Raadsvoorstel en -besluit kaderbrief 2025-2028

Raadsvergadering, 9 juli

Voorstel aan de Raad

behandeld door: Anneloes Caspers toestelnummer: zaaknummer : 776275 e-mailadres : A.Caspers@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Kaderbrief 2025-2028 Onderdeel programmabegroting Bedrijfsvoering en Financiën Portefeuillehouder: Hans Buijtelaar, wethouder Concept beslispunten 1. De Kaderbrief 2025-2028 vast te stellen als start voor het proces van de Begroting 20252028. Samenvatting De Kaderbrief 2025-2028 is de opmaat naar de Begroting 2025-2028 en stelt de kaders vast waarbinnen het college de begroting gaat opstellen. Bij de Begroting 2024-2027 is een groot pakket aan bezuinigingen doorgevoerd om de jaren 2024 en 2025 sluitend te krijgen. Bij het uitkomen van de voorjaarsnota 2024 vanuit het rijk werd duidelijk dat de impact hiervan voor onze gemeente fors is. Tijdens de themasessie van 16 april 2024 over de Kaderbrief heeft het college uw raad een inschatting van deze impact laten zien. Het tekort in de jaren 2026 en 2027 wordt positief beïnvloed door extra middelen vanuit het rijk, maar blijft nog altijd fors. Op dat moment bleek er ook voor 2025 een tekort te ontstaan, door een éénmalige uitname uit het gemeentefonds. De recent verschenen meicirculaire geeft voor 2025 een ander beeld. Uit de eerste analyse van de effecten van deze circulaire wordt duidelijk dat de éénmalige uitname uit het gemeentefonds wordt gecompenseerd vanuit andere deelposten. Vanuit de jaarrekening 2023 en de zomerrapportage 2024 zien we dat de kosten voor jeugdzorg door verschillende oorzaken nog niet dalen.

Deze oorzaken maken de omvang van de kosten moeilijk voorspelbaar. Wij zetten al verschillende stappen om de kosten van de jeugdhulp te

verlagen. Resultaat oogsten vergt echter tijd. Op basis van de gegevens uit 2023 en de eerste 2 maanden van 2024 is een voorzichtige inschatting gemaakt van de kosten voor jeugdhulp in 2025. Op grond van deze prognose, voorzien we in de komende jaren een blijvende stijging van deze kosten in relatie tot het begrote budget van 2025-2028. Hoe de ontwikkelingen en het effect van maatregelen uitpakken in 2025 is nu nog onzeker. Hierover informeren wij uw raad in het najaar (voorafgaand aan de conceptbegroting 2025-2028) door middel van een raadsmemo. Door de in de Kaderbrief beschreven effecten en ontwikkelingen zijn we genoodzaakt om in de voorbereidingen voor de begroting 2025-2028 opnieuw maatregelen voor te stellen. Het gestelde uitgangspunt is en blijft een sluitende begroting voor 2025. De werkelijke omvang van deze maatregelen is op dit moment nog niet duidelijk. In voorbereiding op deze Kaderbrief hebben we een eerste aanzet gemaakt van mogelijke maatregelen. De komende maanden zal een beoordeling gemaakt worden op tijdigheid en haalbaarheid van de te nemen maatregelen. Het definitieve voorstel zal uw raad bij de conceptbegroting in het najaar worden voorgelegd. Beoogd effect/doel In deze Kaderbrief kijken wij vooruit naar de financiële invloed van de ontwikkelingen op de gemeente Wijk bij Duurstede over de periode 2025-2028.

Met alle onzekerheden en uitdagingen die voor ons liggen. Ook geven we aan langs welke lijn we de Begroting 2025-2028 op zullen stellen. Voortraject en achtergronden In de financiële verordening 2024 Gemeente Wijk bij Duurstede is opgenomen dat in het begin van een nieuwe raadsperiode een kadernota wordt opgesteld. De overige jaren wordt er een kaderbrief opgesteld die door de raad wordt vastgesteld. Hierin kijken wij vooruit naar de financiële invloed van huidige en toekomstige ontwikkelingen op de gemeente Wijk bij Duurstede. Tijdens het opstellen van de Kaderbrief 2025-2028 hebben wij de meicirculaire 2024 ontvangen. De financiële effecten zijn in hoofdlijnen in de kaderbrief verwerkt. Voor het zomerreces ontvangt uw raad een raadsmemo met de analyse in detail. Vervolgprocedure Nadat de Kaderbrief is goedgekeurd door de raad starten wij met de voorbereidingen voor de Begroting. In de aanloop naar de Begroting 2025-2028 in het najaar van 2024 met uw raad in gesprek om samen ambities bij te stellen, keuzes te maken en de route voor een financieel gezonde, vitale en evenwichtige gemeente te bepalen. Communicatieparagraaf De Kaderbrief 2025-2028 wordt op de website van de gemeente geplaatst. Financiën De financiële effecten zijn opgenomen in de kaderbrief. Bijlagen 1.

Kaderbrief 2025-2028 Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede, Marieke van der Steen Loco-gemeentesecretaris

Iris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 juni 2024, nr. 776275

gelet op Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) Financiële verordening 2024 Gemeente Wijk bij Duurstede besluit: 1. De Kaderbrief 2025-2028 vast te stellen als start voor het proces van de begroting 20252028. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 juli 2024 De raad voornoemd,

griffier, G. Winters

voorzitter, I.P. Meerts