Raadsvoorstel en -besluit GR ODRU

Raadsvergadering, 6 juni 2023

Voorstel aan de Raad

behandeld door: Miriam Bensmann en Erik Veldman toestelnummer: 0343-595643 zaaknummer : 579287 e-mailadres : M.Bensmann@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2024, wijziging begroting 2023 en jaarstukken 2022 van Gemeenschappelijke Regeling ODRU Onderdeel programmabegroting Ruimtelijk domein Portefeuillehouder: Wil Kosterman, wethouder Concept beslispunten 1. De voorgesteld zienswijze zoals opgenomen in de bijlage in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 en bijgestelde ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling ODRU. Samenvatting De Gemeenschappelijke Regeling ODRU voert de milieutaken uit voor 15 gemeenten. Daarnaast is de ODRU een vraagbaak voor specialistische milieukennis. Op 20 maart heeft het dagelijks bestuur de eerste bijgestelde ontwerpbegroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 aangeboden aan de gemeenteraad. Wij stellen u voor een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 en wijziging begroting 2023 van de ODRU. Zienswijzen kunnen tot en met 12 juni 2023 kenbaar gemaakt worden. Beoogd effect/doel Uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en ontwerp begrotingswijziging 2023 kenbaar te maken aan de ODRU. De conceptjaarrekening 2022 wordt u ter informatie aangeboden. Voortraject en achtergronden De Gemeenschappelijke Regeling ODRU voert de milieutaken uit voor 15 gemeenten. Daarnaast is de ODRU een vraagbaak voor specialistische milieukennis.

Nieuw proces vanwege wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen Op 20 maart heeft het dagelijks bestuur de eerste bijgestelde ontwerpbegroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 aangeboden aan de gemeenteraad. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijzen kenbaar te maken. Dit kan tot en met 12 juni 2023. Jaarrekening 2022 De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt er verantwoording afgelegd over de realisatie van de vooraf gestelde doelen. In de jaarrekening wordt meer in financiële zin verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar, voor zowel de exploitatie als de balans. Het financiële resultaat is negatief € 49.907 en wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. Daarnaast is per 31-12-2022 het weerstandsratio van de ODRU 0,8. In de door het AB van de ODRU vastgestelde notitie weerstandsvermogen en risicomanagement is de weerstandsratio bepaald in de bandbreedte 1,0 en 1,4. Om het weerstandsvermogen op minimaal 1 te houden, is een aanvullende storting in de algemene reserve nodig van € 331.332 nodig. Het aandeel Wijk bij Duurstede bedraagt hierbij € 10.300. Deze bijdrage wordt verwerkt in de tussentijdse rapportage 2023. Bijgestelde ontwerpbegroting 2023 In deze bijgestelde begroting zijn kostenverhogingen voor de gemeenten opgenomen. Allereerst is een verhoging van het uurtarief voor 2023 opgenomen.

De belangrijkste reden voor deze verhoging (€ 5,-) is dat de hoge inflatie in 2022 en 2023 niet voorzien waren bij het vaststellen van uurtarief in 2021. Het nieuwe tarief wordt € 103,50. Verder is het takenpakket voor de ODRU omvangrijker nu de Uitvoeringsprogramma’s zijn vastgesteld. De extra inzet vanuit deze programma’s zijn verwerkt in deze bijgestelde begroting 2023. In bijlage 1 zijn in tabel B.1 deze twee verhogingen per gemeente weergegeven. Voor Wijk bij Duurstede is het effect van de verhoging van het uurtarief € 31.700. In de zienswijze wordt uitdrukkelijk aangegeven dat het huidige budget taakstellend blijft voor de uitvoering in 2023. Om dit te bereiken willen we op korte termijn in gesprek over bovenwettelijke taken. Verder wordt aan de deelnemende gemeenten een extra bijdrage gevraagd voor het op peil brengen van de algemene reserve in relatie met het door het AB vastgestelde weerstandsratio van 1. Voor Wijk bij Duurstede betreft dit 10.300 (bijlage 1, tabel B2). (ontwerp) Begroting 2024 De (ontwerp)begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 hebben een structureel sluitend saldo. De belangrijkste inhoudelijke ontwikkeling binnen het fysieke domein is de (verwachte) inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Gemeenten en omgevingsdiensten hebben te maken met grote onzekerheid over de financiële impact van deze wet.

De verwachting is dat de structurele bijdrage (voor het aantal te contracteren uren en/of producten) zal stijgen met ongeveer 13%. Een deel hiervan betreft nieuwe bodemtaken, waar gemeenten extra middelen voor gaat ontvangen van het Rijk. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat het Rijk de situatie monitoren. In de (ontwerp)Begroting 2024 van de ODRU en het meerjarenperspectief is vanwege deze onzekerheid de impact van de Omgevingswet niet meegenomen. Naast de onzekerheid over de impact van de Omgevingswet is ook de doorwerking van de nieuwe CAO niet verwerkt. In de zienwijze wordt aangegeven ons te informeren over de huidige stand van zaken Omgevingswet. Tezamen met andere effecten op prijs en capaciteit wordt dit gevolgd en zo nodig vindt er in de tussentijdse rapportages een voorstel tot aanpassing plaats . Vervolgprocedure/communicatie Zienswijzen van de raad over de ontwerpbegroting 2024 en bijgestelde ontwerpbegroting 2023 moeten voor 12 juni schriftelijk ter attentie van het Algemeen Bestuur van de ODRU worden

ingediend. De jaarrekening 2022 wordt u ter informatie aangeboden. Financiën De (ontwerp)Begroting 2024 is opgesteld op basis van het in de Kadernota 2024 vastgestelde tarief van € 110,50. De effecten voor gemeente Wijk bij Duurstede zijn verwerkt in de begroting 2024. Het bedrag van de deelnemersbijdrage op basis van de DVO uren bedraagt € 521.000. De begrotingswijziging 2023 heeft een effect op de gemeentelijke bijdrage. De bijdrage ten behoeve verhoging van de algemene reserve kan niet uit bestaande budget worden gedekt. Dit wordt opgenomen in de voorjaarsnota 2023 van gemeente Wijk bij Duurstede. Het totaal overzicht ziet er als volgt uit: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) bijdrage 2023

€ 464.500

Uitvoeringsprogramma (UVP) bijdrage 2023

€ 159.700

Subtotaal

€ 624.200 *

Bijstorting Algemene reserve

€ 10.300

Totaal GR ODRU

€ 634.500

*verwerkt in de begroting

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aanbiedingsbrief aan gemeenteraad jaarstukken 2022 GR-ODRU Jaarstukken 2022 GR-ODRU Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2024 en begrotingswijziging 2023 GR-ODRU (ontwerp) Begroting 2024 ODRU Eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023 Concept Zienswijze begroting 2024 en bijgestelde begroting 2023 GR ODRU

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Judith de Jonge Gemeentesecretaris

Iris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2023, nr. 579287

besluit: De zienswijze zoals opgenomen in de bijlage in te dienen over de ontwerpbegroting 2024 en bijgestelde ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling ODRU.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juni 2023

De raad voornoemd,

De griffier, J.P. de Groot

de voorzitter, I.P. Meerts