Raadsvoorstel- en besluit financiële stukken VRU

Raadsvergadering, 6 juni 2023

SEjETTbuurstede Voorstel aan de Raad

-e

behandeld door: Gerd-Jan Doppenberg toestelnummer: 0343-595519 zaaknummer : 575433 e-mailadres : G.Doppenberg@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 VRU

Onderdeel programmabegroting Integrale veiligheid Portefeuillehouder: Iris Meerts, burgemeester Concept beslispunten 1. De voorgestelde zienswijzen kenbaar te maken op de ‘Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 van de VRU’ aan het Bestuur van de VRU.

Samenvatting De Veiligheidsregio Utrecht geeft de raad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2022 en de geactualiseerde begroting 2023/ ontwerpbegroting 2024. Op 27 maart 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht ingestemd met de voorlopige jaarstukken 2022 en de concept geactualiseerde begroting 2023/ ontwerpbegroting 2024. Jaarstukken 2022 De VRU sluit het jaar af met een positief saldo van € 0,742 miljoen. Voor 2022 heeft de VRU de volgende beleidsdoelstellingen en activiteiten uitgevoerd: Brand (Veilig) leven Met deze doelstelling werd de focus gelegd op jeugd (scholen), ondernemers en zorginstellingen. Hierbij is geïnvesteerd in kennisoverdracht met als doel een aanpassing van houding en veilig handelen. Advisering in toezicht Hierbij heeft de VRU geëxperimenteerd met nieuwe toezichtinterventies door middel van een zelfscan voor kinderdagverblijven en kantoren. Hiermee wilde de VRU de betrokkenheid van eigenaren stimuleren. Omgevingswet De VRU streeft ernaar dat gemeenten veiligheid in hun Omgevingsvisie kunnen opnemen. In 2022

zijn de contacten met de gemeenten in dit kader versterkt. In 10 gemeenten zijn de omgevingsvisies vastgesteld, in 12 gemeenten zijn deze in uitvoering en 4 gemeenten moeten nog starten. Voor Wijk bij Duurstede is deze reeds vastgesteld en is de actualisatie in de maak. Inzicht in risico’s en ontwikkelingen De VRU heeft de risico’s in de regio in beeld en vastgelegd in ons risicoprofiel. De VRU monitort deze en analyseert de risico’s voortdurend. De VRU deelt deze informatie met in- en externe partners. Zienswijze jaarstukken 2022 De VRU geeft aan dat zij het positief resultaat geheel wil storten in de ontwikkel- en egalisatiereserve voor doorgeschoven projecten van 2022 naar 2023. Deze investering gaat om bijvoorbeeld een ICT-project en vertraagde aanlevering van beschermende kleding. Hiervoor waren al bestemmingsreserves opgenomen. Uit de jaarstukken blijkt dat de kosten lager zijn voor het operationeel uniform (e 709K) in verband met vertraagde uitlevering van het operationeel uniform. Tegenover deze lagere kosten, staat een lagere onttrekking aan de reserves waardoor deze middelen beschikbaar blijven voor de uitlevering in 2023. De gemeente Wijk bij Duurstede verzoekt de VRU het positief resultaat terug te storten of in mindering te brengen op de deelnemersbijdrage 2023.

Geactualiseerde besrotina 2023 In de geactualiseerde begroting 2023 zit een stijging van de gemeentelijke bijdrage. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de gewijzigde ijkpuntscores en de loon- en prijsindexaties, met name de cao-aanpassing. Dit is geen gevolg van wijziging in het beleid. Zienswijze aeactualiseerde begroting 2023 De verhoging van de bijdrage van € 87.000 op basis van de aanpassing ijkpuntscores is conform de regeling GR-VRU. De loon en prijsaanpassingen worden maar deels gedekt vanuit de rijksbijdrage vanuit het gemeentefonds. De gemeente Wijk bij Duurstede verzoekt de VRU dan ook om deze verhoging op te vangen binnen de bestaande middelen uit de begroting.

Ontwerpbegroting 2024 In de ontwerpbegroting 2024 stijgt de gemeentelijke bijdrage fors en ook hier deze stijging veroorzaakt door de gewijzigde ijkpuntscores en de loon- en prijsindexaties. En niet door beleidsmatige aanpassingen. Zienswijze begroting 2024 De gemeenteraad heeft bij de zienswijze op de Kadernota ingestemd met de voorgestelde verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Daarbij heeft de raad de VRU expliciet gevraagd op de financiële positie van de gemeente Wijk bij Duurstede te letten. In de ontwerpbegroting 2024 laat de VRU zien dat zij hiermee rekening heeft gehouden door kostenbesparingen te realiseren. De verhoging van de deelnemersbijdrage t.o.v. de Kadernota 2024 is daarom minder hoog.

Onze gemeentelijke financiën staan zwaar onder druk. Inmiddels is er voor de ravijnjaren 2026 en 2027 een groot tekort. Dit heeft ons doen besluiten om een zeer strikt financieel beleid te voeren, ook voor onze verbonden partijen. Dit betekent dat wij niet akkoord gaan met de door VRU voorgestelde verhoging en dit in de zienswijze opnemen. Dit geldt helaas ook voor de loon- en prijsstijging. Reden hiervoor is dat de compensatie vanuit het Rijk nog steeds onzeker is. Beoogd effect/doel De VRU geeft de raad inzicht in haar financiële jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en

ontwerpbegroting 2024. De VRU geeft u de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur.

Vervolgprocedure en communicatie De zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve stukken, die 3 juli 2023 door het algemeen bestuur van de VRU vastgesteld worden.

Financiën Jaarstukken 2022 Het resultaat 2022 is € 0,742 miljoen positief. Deze positieve afwijking is te verdelen in € 0,6 miljoen personeelslasten en € 0,13 miljoen aan materiele lasten en nog € 0,07 extra baten. Het resultaat is lager dan begroot door de lagere salariskosten o.a. door vrijgevallen vacatureruimte die in 2022 niet is ingevuld. De ondersteuning van de opvang van Oekraïense ontheemden was € 9,6 miljoen, deze kosten worden door het Rijk vergoed waardoor deze kosten geen effect hebben op de jaarrekening. Daarnaast heeft de VRU 6,2 miljoen uitgegeven aan de opvang en begeleiding van crisisnoodopvang. Deze kosten zijn direct doorbelast aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Geactualiseerde besrotins 2023 De totale deelnemersbijdrage (basispakket) 2023 van de VRU neemt toe met € 5.002 miljoen (van € 88.489 mln. tot € 93.491 mln.). Voor de gemeente Wijk bij Duurstede betekent dit:

Deelnemersbijdrage basispakket o.b.v. Begroting 2023 € 1.438.000 Ijkpuntscores € 87.000 Verhoging deelnemersbijdrage 2023 € 104,000 Gewijzigde deelnemersbijdrage 2023 € 1.629.000 De totale individuele bijdrage gemeentelijke pluspakket daalt met € 74.000:

Individuele vergoeding 2023

€ 84.000

Wijziging bijdrage (i.v.m. verkoop pand COLA)

€ 74.000-/-

Gewijzigde Individuele bijdrage 2023

€ 10.000

Totale bijdrage voor de gemeente Wijk bij Duurstede voor 2023 is € 1.629.000 + € 10.000 = € 1.639.000. Dit is een verhoging van € 117.000.

De verhoging van de deelnemersbijdrage op basis van de ijkpuntscores van 87.000 is meegenomen in de Voorjaarsnota 2023 van de gemeente Wijk bij Duurstede. De lasten (en daardoor de deelnemersbijdrage) stijgen met name door de loon- (stijging CAO) en prijsaanpassingen.

Wijziging individuele bijdrage (ivm verkoop COLA) Door het terugkopen van de kazerne COLA is de individuele bijdrage aan de VRU lager geworden. De lasten voor de kazerne COLA drukken nog steeds op de begroting/exploitatie van de gemeente Wijk bij Duurstede.

Begrotins 2024-2027 De ontwerp-programmabegroting is opgesteld in lijn met de Kadernota 2024 en de ontvangen (concept) zienswijzen bij de ontwerp Kadernota 2024. De stijging van de CAO was nog niet verwerkt in de Kadernota omdat deze op dat moment nog niet bekend was. Daarnaast wordt door beleidsmutaties een besparing gerealiseerd waardoor de deelnemersbijdrage minder stijgt. De VRU had een stelpost opgenomen van 4,5 %. In de begroting staat nu 8,2% opgenomen. De totale deelnemersbijdrage 2024 stijgt van € 96.301 mln (Kadernota 2024) naar € 97.347 mln (begroting 2024), dus met € 1.046 mln.

De wijzigingen t.o.v. de Kadernota 2024 betreffen:

Loonaanpassing i.v.m. CAO aanpassingen___________

€ 2.048 mln

Beleidsmutaties (o.a. verlaging overhead en bijdr. kosten FLO-overgangsrecht en wijz. Systematiek loonen prijsaanpassing rijksbijdrage

€ 1.002 mln -I-

Totaal wijziging (=stijging van deelnemersbijdrage)

€ 1.046 mln

Voor de gemeente Wijk bij Duurstede geldt: Deelnemersbijdrage basispakket o.b.v. Kadernota 2024 Verhoging bijdrage basispakket o.b.v. begroting 2024 Gewijzigde bijdrage basispakket 2024

€ 1.675.000 € 17,000 € 1.692.000

Gewijzigde individuele bijdrage 2024 € 10.000 Door het terugkopen van de kazerne COLA is de individuele bijdrage aan de VRU lager geworden. De lasten voor de kazerne COLA drukken nog steeds op de begroting/exploitatie van de gemeente Wijk bij Duurstede.

Totaal gemeente Wijk bij Duurstede: Bijdrage o.b.v. Kadernota 2024: - Wijziging o.b.v. Begroting 2024-2027 Deelnemersbijdrage 2024

€ 1.758.000 € - 56,000 (er zit een afrondingsverschil in) € 1.702.000

Totale deelnemersbijdrage Gemeente Wijk bij Duurstede: Begroting VRU Begroting WBD Verschil 2024 e.v. €1.702.000 €1.531.000 €-171.000 Deze bedragen moeten worden meegenomen in de begroting 2024-2027 van de gemeente Wijk bij Duurstede. Paragrafen Weerstandscapaciteit - Risico’s: De VRU geeft aan dat de weersta nd sratio voldoende is. Wel zien wij onderstaande

aandachtspunten: Veralaatsins van flitscrisis naar langdurige crisis of ramp. De VRU ziet net als de gemeenten dat de flitscrises niet afnemen maar dat er wel meer

L

langdurige crises en of rampen op ons af komen. Dit zorgt ervoor dat de VRU geld krijgt vanuit het Rijk om de regionale taken te kunnen versterken. Onbekend is of deze bijdrage toereikend zal zijn.

- Onvoorzien De begroting van de VRU bevat geen post voor onvoorzien. Eventuele onvoorziene situaties met de daaruit volgende kosten dienen op dat moment van dekking te worden voorzien. In de risicoparagraaf, die gekoppeld is aan de weerstandscapaciteit, is het risico van onvoorziene uitgaven opgenomen.

Bijlagen Bijlage 1 - Voorlopige jaarstukken VRU 2022. Bijlage 2 - Ontwerpbegroting 2024, geactualiseerde begroting 2023. Bijlage 3 - Zienswijzen Kadernota 2024. Bijlage 4 - Infographic jaaroverzicht VRU 2022. Bijlage 5 - Brief zienswijze financiële stukken VRU 2023

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Judith de Jonge Gemeentesecretaris

Iris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nr. 575433

gelet op artikel 4.3 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht

besluit: 1. De voorgestelde zienswijzen kenbaar te maken op de 'Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 van de VRU’ aan het Bestuur van de VRU.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juni 2023

De raackvoornoemd,

griffier^/ J.P. de Groot

voorzitter, I.P. Meerts