Raadsvoorstel en -besluit Begrotingswijziging 2023-1 GGD regio

Raadsvergadering, 21 maart 2023

Voorstel aan de Raad

behandeld door: Mascha Heemskerk toestelnummer: 0343-595675 zaaknummer : 532427 e-mailadres : M.Heemskerk@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Begrotingswijziging 2023-1 GGD regio Utrecht Onderdeel programmabegroting Sociaal domein Portefeuillehouder: Wil Kosterman, wethouder Concept beslispunten 1.

De voorgestelde zienswijze op de begrotingswijziging 2023-1 van de GGD regio Utrecht kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de GGD regio Utrecht

Samenvatting De Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) voert de Wet Publieke Gezondheid (WPG) uit voor inwoners van de 26 Utrechtse gemeenten. Taken hierbinnen zijn onder andere infectieziektebestrijding (corona), gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg (JGZ), rijksvaccinatieprogramma en toezicht op o.a. kinderdagverblijven. De eerste begrotingswijziging 2023 van de GGDrU ligt nu voor zienswijze voor. Eind vorig jaar heeft het algemeen bestuur (AB) van de GGDrU besloten om te stoppen met de ontwikkeling van het nieuwe digitaal dossier jeugdgezondheidszorg, het GGiD. Dit was een ingrijpend besluit met grote (financiële) gevolgen. De gemeenteraad is hierover in november en december met een uitgebreid memo geïnformeerd. Op 7 december 2022 heeft het AB van GGDrU besloten om de financiële gevolgen van het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD te verwerken in een begrotingswijziging. Beoogd effect/doel Het in staat stellen van de GGDrU om haar wettelijke taken op het gebied van de Wet publieke gezondheid op adequate wijze uit te voeren.

Voortraject en achtergronden Nieuwe aanbesteding en implementatie van een nieuw digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ) Het AB heeft op 2 november 2022 besloten om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD. De financiële effecten hiervan zullen conform besluitvorming verwerkt worden in de jaarstukken 2022. Stoppen met het GGiD betekent dat een nieuwe aanbesteding moet plaatsvinden ten behoeve van een nieuw digitaal dossier. Op 7 december 2022 heeft het AB besloten om de incidentele kosten voor aanbesteding en implementatie te laten dragen door de 25 JGZ-gemeenten en deze middelen in 2022 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve. Het financiële effect op de begroting voor 2023 komt hiermee op € 275.000 en wordt gefinancierd uit de bestemmingsreserve Aanbesteding nieuw DD-JGZ. Evaluatie GGiD In navolging van het besluit om de stoppen heeft het AB op 7 december 2022 besloten om een onafhankelijk bureau in te schakelen voor een externe evaluatie van het GGiD. Het doel van de evaluatie is de belangrijkste leerervaringen rondom dit dossier te beschrijven. Het beoogde resultaat is een evaluatierapport met lessen en waar mogelijk aanbevelingen. De exacte kosten voor dit traject zijn nog niet bekend. De evaluatie is van de drie GGD-en (regio Utrecht, Hollands Noorden en Twente) gezamenlijk.

In het AB-besluit wordt gemeenten gevraagd om rekening te houden met een bedrag van € 75.000 voor de gehele GGDrU-regio (26 gemeenten). Dat is dan ook het bedrag dat GGDrU voor dit onderdeel heeft verwerkt in deze begrotingswijziging. De deelnemende gemeenten wordt gevraagd om een incidentele bijdrage voor deze evaluatie in 2023. Actualisatie ombuigingenplan Eén van de onderdelen uit de bestuursagenda 2016-2019 was de basis op orde krijgen. Hiervoor is destijds een ombuigingenplan gemaakt waarin intensiveringen en besparingen benoemd werden. Uitgangspunt daarvan was en is dat de uitvoering ervan zou plaatsvinden binnen de financiële kaders, met andere woorden zonder verhogingen van de gemeentelijke bijdrage. Intensiveringen en besparingen in relatie tot het GGiD maakten onderdeel uit van het ombuigingenplan. Eind 2020 was het merendeel van de ombuigingen gerealiseerd: de nog te realiseren ombuigingen waren hoofdzakelijk GGiD-gerelateerd. Het besluit in het AB van 2 november 2022 om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD betekent dat het oorspronkelijke ombuigingenplan niet meer realiseerbaar is in de huidige vorm en een actualisatie moet plaatsvinden die leidt tot structureel en reëel evenwicht in de meerjarenbegroting van GGDrU. Integraal onderdeel van het bestaande ombuigingenplan was incidentele dekking in de vorm van onttrekkingen uit de reserves van GGDrU.

Naast het feit dat de GGiD-gerelateerde ombuigingen niet gerealiseerd zullen worden, zullen ook de begrote onttrekkingen uit de algemene reserve vervallen. De reden hiervan is dat door het afboeken van de GGiD-investeringen - voortkomend uit het stopbesluit in het AB van 2 november 2022 - er een negatief eigen vermogen is ontstaan, dat aangezuiverd moest worden. GGDrU heeft de incidentele benodigde bijdrage van gemeenten zo beperkt mogelijk gehouden, wat met zich meebrengt dat de algemene reserve zal worden ingezet tot het maximale niveau, namelijk het minimaal benodigde weerstandsvermogen. Verdere onttrekkingen uit de algemene reserve zijn dan niet meer mogelijk. Beide effecten leidden tot een tekort in de begroting 2023 van € 582.000. Om dit ontstane tekort op te vangen heeft GGDrU zichzelf tot doel gesteld om naar vermogen zelf bij te dragen aan de oplossing en heeft het ombuigingenplan geactualiseerd. Daarmee zijn de tekorten die zijn ontstaan in het oorspronkelijke ombuigingenplan door het niet meer kunnen realiseren van de GGiDombuigingen, alsnog binnen het bestaande financiële kader afgedekt in de meerjarenbegroting (2023 tot en met 2026). Voorgestelde zienswijze De voorgestelde zienswijze luidt: De gemeente Wijk bij Duurstede ziet geen ander alternatief dan akkoord te gaan met de begrotingswijziging 2023-1. Wij hebben kennis genomen van de gang van zaken rond het GGiD.

Wij zijn zeer teleurgesteld in het verloop van het proces, het gebrek aan resultaat en de desinvestering die hiermee is gemoeid. Wij hebben onze twijfels of een externe evaluatie van het proces meerwaarde heeft, wij zijn van mening dat de GGD-en ook nu al hun lering hieruit hebben getrokken. Als het AB echter bij meerderheid besluit dit traject wel aan te gaan, zullen wij ons daartegen niet verzetten. We vinden het niet meer dan billijk, dat de GGDrU naar vermogen zelf bijdraagt aan de oplossing door middel van actualisatie van het ombuigingenplan. Wij zullen de uitvoering van het ombuigingenplan op de voet volgen en vragen de GGD regio Utrecht de gemeente Wijk bij Duurstede proactief periodiek te informeren en concrete maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de beoogde doelen haalbaar zijn. Vervolgprocedure De gewijzigde begroting wordt vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 maart 2023. Communicatieparagraaf Niet van toepassing. Financiën De kosten van het stoppen met de ontwikkeling van het GGiD hebben wij in 2022 al voldaan. Zowel de kosten van de mislukte aanbesteding (€ 97.918) als de kosten van de nieuwe aanbesteding (€ 11.864). Deze kosten worden verantwoord in de jaarrekening 2022. Wel wordt nog een incidentele bijdrage gevraagd van € 1.800 voor de evaluatie van het GGiD.

Deze kosten kunnen ten laste worden gebracht van grootboeknummer/kostensoort jeugdgezondheidszorg/bijdrage aan gemeenschappelijke regeling. Bijlagen 1. Begeleidende brief aan raden 2. Begrotingswijziging 2023-1 3. Concept brief zienswijze begrotingswijziging 2023-1 van de GGDrU Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Judith de Jonge Gemeentesecretaris

Iris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 februari 2023, nr. 532427

gelet op Wet Publieke Gezondheid Wet Gemeenschappelijke Regelingen besluit: 1. De voorgestelde zienswijze op de begrotingswijziging 2023-1 van de GGD regio Utrecht kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de GGD regio Utrecht

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 maart 2023

De raad voornoemd,

griffier, J.P. de Groot

voorzitter, I.P. Meerts