Presentatie IHP - 8 februari 2022
Tekst van het document
Integraal Huisvestingsplan Kern Wijk bij Duurstede Voorbespreking raad 8 februari 2022 Wil Kosterman Erik Tolboom
Inhoud 1.
Proces om te komen tot een gedragen voorstel en Integraal Huisvestingsplan
2.
Toelichting op het Integraal Huisvestingsplan
3.
Toelichting Financiën
4.
Toelichting vervolgproces
Proces Toelichting door:
Henny Sikken bestuurder Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede
Vragen over het proces
Toelichting Integraal Huisvestingsplan
Eerste fase 2022 - 2024 • Nieuwbouw voor de Werkschuit / Windroos in Noorderwaard • Nieuwbouw unilocatie voor de Wegwijzer op Karolingersweg • Nieuwbouw gymzaal ipv gymzaal Walplantsoen 10 (aanvullend onderzoek nodig voor de bepaling van de locaties)
Beschikbaar voor ontwikkeling na eerste fase o Het Palet, Zigzagoven 86 o Gymzaal, Walplantsoen 10 en Walplantsoen 12 Tweede fase 2033 – 2038 • Nieuwbouw Regenboog verder uit te werken • Nieuwbouw De Horn verder uit te werken (Afhankelijk van demografische ontwikkelingen)
Vragen over het IHP
Toelichting Financiën
Financiele uitgangssituatie • • • •
Onderzoeksbudget uit bestemmingsreserve brede school De Heul Relatie met Stedingelden en risico op terugbetalen Ruimte in de meerjarenbegroting voor kapitaalslasten realisatie IHP Risicoinventarisatie realisatie IHP is onderdeel van het onderzoeksbudget
Onderzoeksbudget •
Gevraagd besluit; onderzoeksbudget ter hoogte van 255.000 euro. Dekking bestemminsgreserve Brede School de Heul raming kosten aanvullende onderzoeken IHP locaties Massastudie Stedebouwkundige inpassing Geluid Verkeer Planeconoom Bouwkostendeskundige Leerlingenprognoses Projectleiding Ruimtelijk programmeisen schoolgebouwen Risico inventarisatie Onvoorzien totaal
3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 1 € 1 € 3 € 1 € 15% €
10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 36.000,00 12.000,00 10.000,00 222.000,00
€ € € € € € € € € € € €
30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00 5.000,00 36.000,00 36.000,00 10.000,00 33.000,00 255.000,00
Voorlopige investeringsagenda •
Na de zomer gevraagd besluit voor realisatie IHP. Er is een eerste berekening gemaakt van de bouwkosten, incl indexatie van 2%. Hierin zitten niet de kosten voor: -
Tijdelijke huisvesting Infrastructurele aanpassingen Bouwrijp maken Sloop Verhuizing Overige kosten / onvoorzien
Voorlopige investeringsagenda prio
Bestuur
school
uitvoerings periode
investering
1
OOWbD
De Werkschuit
2023-2025
3,4 mln
2
Het Sticht
De Windroos
2023-2025
2,8 mln
3
De Oorsprong
De Wegwijzer
2024-2025
4
De Oorsprong
De Wegwijzer
2024-2025
5
De Oorsprong
De Wegwijzer
2024-2025
6
Gemeente
Gymzaal
2023-2024
1,2 mln
Totaal
15,3 mln
7,9 mln
Vragen over de financiën
Vervolgproces • Verder uitwerken van de projectorganisatie • Onderzoeksvragen uitzetten bij gespecialiseerde adviseurs • Uitvoeren van de onderzoeken (massastudie, stedenbouwkundig, verkeer, geluid, prognose leerlingenaantallen, etc) • Analyse van de uitkomsten van de onderzoeken • Na de zomer 2022 voorstel gemeenteraad
Vragen over het vervolgproces