Ontwerpbegroting 2025-2028 GETEKEND

Raadsvergadering, 7 november 2024

) i•

Voorstel aan de Raad

i; T" j Duurstede 77

)

behandeld door: Anneloes Caspers toestelnummer: zaaknummer : 818318 e-mailadres : A.Caspers@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2025-2028 Onderdeel programmabegroting Bedrijfsvoering en Financiën Portefeuillehouder: Hans Buijteiaar, wethouder Concept beslispunten 1. De ontwerpbegroting 2025 en de ontwerp-meerjarenraming 2026-2028 vast te stellen, inclusief de voorgestelde maatregelen om tot een structureel en materieel sluitende begroting te komen voor de jaarschijf 2025. 2. Het college opdracht te geven de benodigde aanpassingen door te voeren in de verordeningen en beleid, noodzakelijk om de opgave voor 2025 (en verder) te kunnen realiseren. 3. In te stemmen met de in de ontwerpbegroting opgenomen reservemutaties.

Samenvatting De economische omstandigheden voor onze gemeente zijn ten opzichte van de begroting 20242027 verder achteruit gegaan. De grootste zorg voor onze gemeente zijn de oplopende kosten binnen het sociaal domein. In deze begroting zijn we gedwongen om de moeilijke keuzes door te zetten die impact hebben op onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook voor de jaren 2026 en verder ligt nog een grote opgave. Vlak voor het zomerreces is de Kaderbrief 2025 vastgesteld door uw raad. Ten tijde van het schrijven van de Kaderbrief 2025 kon nog onvoldoende geduid worden wat de exacte gevolgen van het Hoofdlijnenakkoord uit Den Haag zijn voor onze gemeente en hoe deze doorwerken in onze financiën. In het akkoord werd geen oplossing geboden voor het tekort in de 'ravijnjaren' 2026 en verder. Recent is de miljoenennota gepresenteerd op Prinsjesdag. Hieruit ontstaat geen ander beeld. We krijgen als gemeente nog steeds onvoldoende budget van het Rijk voor de taken die we

moeten uitvoeren. Het gestelde uitgangspunt is en blijft een structureel, reëel en materieel sluitende begroting voor 2025-2028. De eis om ofwel het eerste jaar van de begroting sluitend te hebben ofwel het laatste jaar, laat de provincie namelijk niet los. Hoewel we op meer coulance hadden gerekend vanwege de grote opgave die alle gemeenten kennen, is ons er wel alles aan gelegen om het vertrouwen van de provincie in onze gemeente te behouden en strenger financieel toezicht te voorkomen. Wij zijn ons bewust dat deze bezuinigingen impact hebben op het leven van onze inwoners. En er zullen vervelende gevolgen zijn die tot minder gewenste situaties leiden. Een nieuwe balans vinden tussen betaalbaar en haalbaar is nodig. Waarbij de maakbaarheid die wij en de samenleving gewend zijn, er anders uit komt te zien. Want ook inwoners zullen zich tot deze nieuwe werkelijkheid moeten gaan verhouden. Dit kost tijd en vraagt van zowel de gemeente, als onze inwoners en partners uithoudingsvermogen en creativiteit. Aan de andere kant biedt dit ook kansen en mogelijkheden op dichter bij elkaar te komen en als hele samenleving dingen samen op te pakken. De kort na Prinsjesdag gepubliceerde septembercirculaire 2024 is zoals gebruikelijk niet betrokken bij de nu voorliggende ontwerpbegroting.

De voorlopige berekening van het effect voor de gemeente Wijk bij Duurstede bevestigt dat in de Septembercirculaire geen aanvullende middelen beschikbaar komen ter dekking van de aanstaande ravijnjaren. Over de precieze berekening van de middelen die vanuit de Septembercirculaire door het Rijk beschikbaar worden gesteld, wordt u nader geïnformeerd via een Raadsmemo. Het resultaat wordt bij de volgende P&C-producten meegenomen. Financieel beeld De ontwerpbegroting laat voor het jaar 2025 een structureel sluitend beeld zien. We gaan de komende periode in gesprek met uw raad over het proces om voor de periode 2026 en verder ook een structureel sluitende begroting te kunnen presenteren. Beoogd effect/doel Vaststellen van de budgetten voor boekjaar 2025, inclusief de voorgestelde aanvragen en maatregelen. De maatregelen ter grootte van € 2,35 miljoen zijn nodig om voor 2025 een structureel, reëel en materieel sluitende begroting te realiseren. Argumenten 1.1 Kaderbrief 2025-2028 is de basis voor ontwerpbegroting Deze ontwerpbegroting is opgesteld op grond van de Kaderbrief 2025-2028. Met het vaststellen van de programmabegroting 2025 wordt financieel invulling gegeven aan de richting en de kaders zoals deze in de Kaderbrief door uw raad zijn bepaald. ln de Kaderbrief is een eerste richting gegeven waarin de budgettaire oplossing gezocht kon worden.

In aanloop naar deze begroting is dit verder uitgewerkt en zijn maatregelen nader onderzocht op haalbaarheid, de kanttekeningen, risico's en de mogelijke (maatschappelijke) gevolgen. 1.2 Voldoen aan de provinciale kaders Op grond van artikel 191 van de Gemeentewet zendt het college de door uw raad vastgestelde begroting 2025-2028 vóór 15 november aan de financiële toezichthouder (provincie Utrecht). Conform de eisen van de toezichthouder is de Meicirculaire 2024 van het gemeentefonds (inclusief de taakmutaties) verwerkt in deze begroting. De jaarschijf 2025 van onze begroting is structureel sluitend, waarmee voldaan wordt aan de eis van de provinciale

toezichthouder. Deze stelt dat ofwel het eerste jaar van de begroting sluitend is ofwel het laatste jaar. Het definitief oordeel geeft de toezichthouder nadat de raad de ontwerpbegroting definitief heeft vastgesteld. Kanttekeningen 1.1 Jaarschijf 2026 tot en met 2028 zijn niet structureel sluitend Vanuit het Rijk is er op dit moment geen zicht op een hogere bijdrage vanuit het Gemeentefonds. Derhalve gaan we met de raad direct na vaststelling van de nu voorliggende begroting in gesprek om ook voor de jaren 2026 en verder te komen tot een sluitende begroting. Over de te volgen weg hanteren we de richtlijnen van de VNG en houden we nauw contact met onze toezichthouder, de provincie Utrecht. Vervolgprocedure De ontwerpbegroting 2025-2028 is op 1 oktober aan de raad gepresenteerd. In de periode hierna is er ruimte voor het stellen van verduidelijkende en technische vragen. Deze zal het college uiterlijk 22 oktober beantwoorden. Op 24 oktober staat de Algemene Beschouwing gepland. Op 7 november vindt besluitvorming plaats. Datum/periode Di. 1 oktober t/m 7 oktober (tot 12.00 uur Do. 17 oktober (tot 12.00 uur) t/m 21 okt (tot 17.00) Do. 24 oktober Vr. 1nov. (tot 12.00u Ma. 4 november Do. 7 november Vrij. 15 november

Wat? Vaststellen conceptbegroting college B&W Prestentatie raad conceptbegroting themasessie lndienen technische vragen Beantwoording technische vragen Aanleveren dictum in te dienen moties/amendementen bij de griffie Raadsvergadering, Algemene beschouwingen Technisch préadvies op moties en amendementen Werksessie moties/amendementen Raadsvergadering, besluit begroting Uiterste inleverdatum bij provincie

Communicatieparagraaf Na vaststelling van de Begroting door uw raad op 7 november wordt er een samenvatting van de Begroting opgesteld via een infographic. De Begroting wordt ook op de gemeentelijke website geplaatst. Bijlagen 1. Ontwerpbegroting 2025-2028 2. Bijlage behorend bij Ontwerpbegroting 2025-2028

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

André Lokhorst Gemeentesecretaris

Iris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 oktober 2024, nr. 818318

gelet op: BBV Financiële Verordening 2024 Gemeente Wijk bij Duurstede

besluit: 1. De ontwerpbegroting 2025 en de ontwerp-meerjarenraming 2026-2028 vast te stellen, inclusief de voorgestelde maatregelen om tot een structureel en materieel sluitende begroting te komen voor de jaarschïjf 2025. 2

Het college opdracht te geven de benodigde aanpassingen door te voeren in de verordeningen en beleid en waar dit een raadsbevoegdheid betreft deze zo spoedig mogelijk ter besluitvorming voorleggen aan de raad, om de opgave voor 2025 (en verder) te kunnen realiseren.

3. In te stemmen met de in de ontwerpbegroting opgenomen reservemutaties. 4. De teksten uit het maatregelenboek pagina 21 en 22 in onderstaande tweede kolom te verwijderen en te vervangen door de teksten in de derde kolom:

Onderwerp

VERWIJDEREN TEKST

VERVANGEN DOOR

Bevriezen subsidies

Huidig budget €401.885

Huidig budget: €401.885

Maatregel 2025: - €4.800

Maatregel 2025: 0

Maatregel 2026 e.v. - €9.000

Maatregel 2026 e.v: 0

VERWIJDEREN TEKST Huidige budget: €34.704

VERVANGEN DOOR Huidig budget €34.704

Maatregel 2025 e.v. -€7000

Maatregel 2025 e.v.: 0

VERWIJDEREN TEKST Huidig budget: €27.728

VERVANGEN DOOR Huidig budget: €27.728

Maatregel 2025 e.v.: -€ 9.800

Maatregel 2025 e.v.: -€4.200

Onderwerp Kunstbeoefening en bevordering

Onderwerp Diverse maatregelen archeologie en monumenten

5. Ook de tekst op pagina 60 in het kadertje onder "Lastenstijging (%) bij OZB-lasten voor gezin bij gem. WOZ-waarde (5%) verder te laten stijgen met 0,27 procentpunt in 2025, oplopend naar 0,33 procentpunt voor 2026 en verder (basis is tarief 2025) en deze wijziging consequent in alle teksten van zowel begroting als bijlage door te voeren. 6. Besluit de onderstaande teksten in het maatregelenboek op pag. 10 en 11 te verwijderen: Weidedreef 9 Voedselbank (pag.10) Huidig budget: € 18.393 Maatregel 2025: - € 18.393 Diverse fondsen Laag lnkomen Regelen (pag. 11) Huidig budget: € 90.000 Maatregel 2025 e.v.: - € 10.000 en te vervangen door: Weidedreef 9 Voedselbank (pag.10) Huidig budget: € 18.393 Maatregel 2025: - € 8.393 Diverse fondsen Laag lnkomen Regelen (pag. 11) Huidig budget: € 90.000 Maatregel 2025: - € 5.000 Maatregel 2026 e.v.: - € 10.000 7. De dekking van deze maatregelen (€ 15.000,-) incidenteel te halen uit het overschot in de begroting van jaarschijf 2025. 8. Besluit de onderstaande tekst in het maatregelenboek (pag. 10) te verwijderen: We brengen de geldelijke waardering van mantelzorgers terug met de helft (van € 100 naar € 50): En te vervangen door: We brengen de geldelijke waardering van mantelzorgers terug met €25,00 (van € 100,00 naar € 75,00 ): 9. De tekst op pagina 60 in t kadertje onder "Lastenstijging (%) bij OZB-lasten voor gezin bij gem.

WOZ-waarde (5%) verder t aten stijgen met 0.18 procentpunt en deze wijziging consequent in alle teksten van zo,Wel begroting als bijlage door te voeren. / Aldus vastg

eld in d openbare vergadering van 7 november 2024

/

De raa► voornoernd,

riffier, ,v J.P. de oot

voorzitter, I.P. Meerts