(ontwerp) Kadernota 2024 defcpt
Tekst van het document
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4.359 4.554 22.859 19.346 13.135 4.046 3.310 2.417 15.128 10.178 6.291 13.100 3.351 13.679 17.060 152.813
4.359 4.554 22.859 19.346 13.135 4.046 3.310 2.417 15.923 10.178 6.291 13.100 3.773 13.679 17.060 154.030
4.359 4.554 22.859 15.626 9.856 4.046 3.310 3.263 15.923 10.178 6.991 13.100 3.773 13.679 17.060 148.577
4.359 8.507 22.859 15.626 5.553 4.300 3.310 4.425 15.923 10.178 7.362 13.100 4.716 13.679 17.060 150.957
4.359 8.507 22.859 15.626 5.553 4.300 3.310 4.425 15.923 10.178 7.362 13.100 4.716 13.679 17.060 150.957
4.359 8.507 22.859 15.626 5.553 4.300 3.310 4.425 15.923 10.178 7.362 13.100 4.716 13.679 17.060 150.957
*Gemeente Montfoort heeft in 2022 haar bouwtaken teruggenomen en milieutaken opgehoogd met per saldo – 4.303 uur ** Gemeenten de Bilt, Oudewater, Rhenen, Veenendaal en Wijk bij Duurstede hebben hun DVO in 2022 opgehoogd met in totaal 6.683 uur *** Rood gearceerd is afname in DVO uren in desbetreffende jaar en blauw gearceerd is toename in DVO uren.
Omgevingsdienst regio Utrecht
23
Kadernota 2024
IN DE GRAFIEK IS WEERGEGEVEN WAT DE VERHOUDING IS TUSSEN HET AANTAL DVO UREN EN HET TOTAAL AANTAL GEREALISEERDE UREN IN 2021. DE STREEFWAARDE VAN DE ODRU IS DAT DE VERHOUDING 80% DVO IS EN 20% UVP. AF TE LEZEN IS DAT 11 GEMEENTEN HIERAAN VOLDOEN, 3 GEMEENTEN BINNEN DE 70% ZITTEN EN DAT 1 GEMEENTE ZICH VER ONDER DE STREEFWAARDE BEVINDT. DEZE GEMEENTE HEEFT IN 2022 HAAR AANTAL DVO-UREN FORS VERHOOGD.
PER 2022 HEBBEN GEMEENTEN DE BILT, OUDEWATER, RHENEN, VEENENDAAL EN WIJK BIJ DUURSTEDE HUN DVO OPGEHOOGD. HIERDOOR ZAL DE VERHOUDING DVO/UVP IN DE REALISATIE 2022 VERBETEREN TEN OPZICHTE VAN 2021
Omgevingsdienst regio Utrecht
24
Kadernota 2024
BIJLAGE 2.
Berekening loon- en prijsontwikkeling
Op basis van de concept Macro-Economische Verkenning 2023 van het CBP van 19 augustus 2022 is de loonontwikkeling conform de loonvoet overheid (b) voor 2022 4,80% en voor 2023 3,00% en de prijsontwikkeling conform de inflatie, nationale consumentenprijsindex (cpi, %) voor 2022 is 9,90% en voor 2023 4,30%: Ontwikkeling kosten obv CPB (MEV) verwachtingen
2022
Personele lasten Personeel van derden Overige lasten Totale lasten
2023
mutatie
mutatie
%
volume
loon/prijs
l/p
€
120.206 €
580.702
€
-40.000 €
75
€
-217.933 €
292.518
€
-137.728 €
873.295
begroting
2024
mutatie
mutatie
%
na L/P correctie volume 4,80% € 12.678.670 € 9,90% € 835 € 9,90% € 3.247.241 € 5,80% € 15.926.746 € -
loon/prijs
l/p
€
380.360
€
36
€
139.631
€
520.027
begroting
mutatie
mutatie
%
na L/P correctie volume 3,00% € 13.059.030 € 4,30% € 871 € 4,30% € 3.386.872 € 3,27% € 16.446.773 € -
loon/prijs
l/p
€
391.771
€
37
€
145.635
€
537.444
begroting
na L/P correctie 3,00% € 13.450.801 4,30% € 909 4,30% € 3.532.507 3,27% € 16.984.217
In onderstaande tabel is de meerjarige begroting van de ODRU opgenomen. Hieruit valt af te leiden dat in de meerjarige begroting de geraamde lasten voor 2024 lager uitvallen dan de loon- en prijsontwikkeling volgens de verwachting van het CPB. Op basis hiervan wordt voorgesteld om het tarief te herzien. Begrote lasten vlgs. huidige meerjarenbegroting 2023
2022
Personele lasten Personeel van derden Overige lasten Totale lasten
mutatie mutatie volume loon/prijs € 120.206 € 252.309 € -40.000 € 0 € -217.933 € 52.120 € -137.728 € 304.429
2023
% Begroting mutatie l/p volume 2,10% € 12.267.015 € 1,80% € 0 € 1,80% € 2.947.687 € 2,04% € 15.214.701 € -
mutatie loon/prijs € € € € -
2024
% Begroting mutatie l/p volume 0,00% € 12.267.015 € 0,00% € 0 € 0,00% € 2.947.687 € 0,00% € 15.214.701 € -
mutatie loon/prijs € € € € -
% Begroting l/p 0,00% € 12.267.015 0,00% € 0 0,00% € 2.947.687 0,00% € 15.214.701
In onderstaande tabel wordt het voorstel voor het tarief 2024 doorgerekend in de totale lasten. Hieruit blijkt dat de voorgestelde correctie in het tarief op basis van de loon- en prijsontwikkeling voldoende zijn. Dit is het vertrekpunt voor het opstellen van de nieuwe meerjarige begroting 2024-2027. Voorstel Kadernota 2024
2022 mutatie volume Personele lasten Personeel van derden Overige lasten Totale lasten
Omgevingsdienst regio Utrecht
mutatie loon/prijs
€
120.206 €
254.807
€
-40.000 €
12
€
-217.933 €
53.017
€
-137.728 €
307.835
2023
% l/p
begroting mutatie na L/P correctie volume 2,10% € 12.388.458 € 1,80% € 652 € 1,80% € 2.998.399 € 2,04% € 15.387.508 € -
mutatie loon/prijs €
247.769
€
10
€
44.976
€
292.755
2024
% l/p
begroting mutatie na L/P correctie volume 2,00% € 12.636.227 € 1,50% € 661 € 1,50% € 3.043.375 € 1,90% € 15.680.263 € -
mutatie loon/prijs €
846.627
€
101
€
462.593
€ 1.309.321
% l/p
begroting na L/P correctie 6,70% € 13.482.854 15,20% € 762 15,20% € 3.505.968 8,35% € 16.989.584
25
Kadernota 2024
BIJLAGE 3. Stijging inhuurtarief
Stijging t.o.v. 2021
Adviseur A 2022 6,66%
Adviseur B 2021 2022 1,28%
coördinator 2021 2022 21,33%
medewerker A 2021 2022 nvt* nvt*
medewerker B 2021 2022 8,31%
medewerker C 2021 2022 -7,62%
TABEL B4: GEMIDDELD INHUURTARIEFSTIJGING PER FUNCTIE * Er heeft in 2021 en 2022 geen inhuur plaatsgevonden op de functie medewerker A
Jaar 2021 2022 % stijging per functieniveau
functioneel beheerder 2021 2022 0%
inspecteur 2021 2022 25,00%
Totaal gemiddeld tarief 2021 2022 9%
TABEL B4: GEMIDDELD INHUURTARIEFSTIJGING PER FUNCTIE (VERVOLG)
Omgevingsdienst regio Utrecht
26