Kadernota RID getekend

Raadsvergadering, 21 maart 2023

...... / e

W’ijlTtij Duurstede Voorstel aan de Raad

behandeld door: Nico de Groot toestelnummer: zaaknummer : 524606 e-mailadres : N.deGroot@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: kadernota 2024-2027 van de RID

Onderdeel programmabegroting 9. Bedrijfsvoering en Financiën

Portefeuillehouder: Iris Meerts, burgemeester

Concept beslispunten De voorgestelde zienswijze op de kadernota 2024-2027 van de RID kenbaar te maken aan het 1. Algemeen Bestuur van de RID Utrecht;

Samenvatting Het Algemeen Bestuur van de Regionale ICT Dienst (RID) heeft de kadernota 2024-2027 op 28 november 2022 vastgesteld. In de kadernota 2024-2027 worden de kaders geschetst voor de begroting 2024-2027 van de RID. De kadernota schetst de financiële ontwikkelingen in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen en terug te koppelen aan de RID. De RID betrekt de zienswijzen bij het opstellen van de program ma begroting van 2024. Voordat het bestuur de programmabegroting 2024 definitief vaststelt, biedt de RID ook deze voor zienswijzen aan. Op deze manier hebben de RID-deelnemers twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de programmabegroting van de RID. De kadernota en het AB-besluit van de RID treft u bijgaand aan. De inhoud van de kadernota geeft geen aanleiding afwijkende zienswijzen in te dienen.

Gemeentelijke bijdragen De gemeentelijke bijdrage bestaat uit een deelnemersbijdrage en een bijdrage voor plusdiensten. Plusdiensten zijn diensten die men volgens het 'cafetariamodel’ bij de RID naar keuze kan afnemen. Deze diensten zijn echter niet jaarlijks op- en af te schalen omdat het vaak investeringen vergt voor de langere termijn en de afnemer zich committeert aan de afschrijvingstermijnen. In totaal stijgen de kosten voor Wijk bij Duurstede (ten opzichte van onze huidige begroting) met € 110.000. Dit bedrag is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

a. Deelnemersbijdrage De in de kadernota RID 2024-2027 vastgestelde gemeentelijke bijdrage aan het RID neemt in 2024 toe met een totaalbedrag voor de gemeente Wijk bij Duurstede van 32.000,-. Dit is de feitelijke verhoging die gerelateerd is aan loon- en prijsstijgingen en de jaarlijkse herijking van de verdeelsystematiek. Vanwege het structureel verplaatsen van € 28.000,- van deelnemersbijdrage naar plusdienst voor de MFP’s (kopieermachines/printers) (besluit AB 28-11-2022), komt de stijging van de deelnemersbijdrage per saldo neer op € 4.000,-. Dit betekent dat deze € 28.000 nog steeds aan ons in rekening wordt gebracht, maar verhuist van de deelnemersbijdrage naar de plusdiensten. De verhoging van de deelnemersbijdrage is met name het gevolg van loon- (3,3%) en prijsstijgingen (4,9%) en de jaarlijkse herijking van de verdeelsystematiek. b. Loon- en prijsaanpassing De gemeentelijke bijdrage wordt geïndexeerd op basis van de algemene loonontwikkeling. De loonindex is gebaseerd op basis van de loonvoet die ook in de septembercirculaire gebruikt is. De RID geeft aan dat dit waarschijnlijk te laag zal zijn en dus dat het percentage naar boven bijgesteld gaat worden. De prijsaanpassing volgt de inflatiecorrectie zoals opgenomen in de circulaires van het Gemeentefonds, op basis van berekeningen van het Centraal Plan Bureau.

Ook hier is de septembercirculaire als uitgangspunt genomen vanwege de vroege vaststelling van de kadernota 2024-2027.

c. Plusdiensten Daarnaast is in de kadernota weergegeven welke kosten voor Wijk bij Duurstede zijn begroot voor de door onze gemeente afgenomen plusdiensten (telefonie, Wifi, eHRM, Mobile Device Management, MS365 (sharepoint omgeving) en MFP (kopieermachines/printers). Deze plusdiensten staan in feite los van de kadernota, maar zijn genoemd om inzicht te geven in de totale jaarlijkse lasten. De RID heeft hiervoor een inschatting gemaakt op basis van de jaarrekening 2021 en belast € 150.000,- door aan Wijk bij Duurstede in 2024. De eerder genoemde € 28.000,- voor de MFP's maakt in ieder geval deel uit van de plusdiensten en is opgenomen in het totaalbedrag van deze € 150.000,-.

Zienswijze Wij zien al een paar jaar een (forse) stijging van de kosten. Voor de komende jaren wordt een verdere verhoging verwacht. De raad wordt voorgesteld aan de RID te vragen om nu al, richting de totstandkoming van de begroting, concrete maatregelen te nemen om te komen tot een kostenreductie met daarbij het dringende verzoek om dit in de ontwerpbegroting inzichtelijk te maken. Voor 2024 en 2025 is het huidige resultaat van de gemeentelijke begroting nog afdoende om structureel positief te blijven. De kostenstijging moet bij de afwegingen voor de begroting 2024 en 2025 meegenomen worden. Voor 2026 ("Het Ravijnjaar”) zien we dat we met de huidige stand van het Gemeentefonds deze bijdrage niet kunnen dragen.

Beoogd effect/doel Een verantwoorde kadernota 2024 voor de RID Utrecht.

Vervolgprocedure De zienswijze van de raad tot instemming van de kadernota zal via bijgevoegde brief aan het AB van de RID kenbaar worden gemaakt.

Communicatieparagraaf

n.v.t. Financiën Het betreft een verhoging van de opgenomen kosten in de begroting van de gemeente Wijk bij Duurstede van € 110.000. De opbouw van dit bedrag is als volgt:

Een verhoging van de deelnemersbijdrage voor gemeente Wijk bij Duurstede van € 32.000,- ten opzichte van de bijdrage van 2023: Herijking verdeelsystematiek: Verhoging door loon- en prijsstijgingen 2024: Totaal:

€ 6.000 € 26,000 € 32.000

In de meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeente Wijk bij Duurstede is voor 2024 het volgende opgenomen:

Huidige budget RID 2024:

€ 864.000 (in begroting gemeente WbD)

Gemeenschappelijke deelnemersbijdrage 2024: Bijdrage plusdiensten 2024: Totaal deelnemersbijdrage Wijk bij Duurstede 2024:

€ 824.000 (o.b.v. kadernota 2024 RID) € 150,000 (o.b.v. kadernota 2024 RID) € 974.000

Verschil tussen het bedrag in de begroting van gemeente wijk bij Duurstede en de totale deelnemersbijdrage: € 974.000 -/- € 864.000 = -/- € 110.000. Dit bedrag moet in de begroting 2024-2027 van de gemeente Wijk bij Duurstede worden verwerkt. In de meerjarenbegroting 2023-2026 is voor het jaar 2024 e.v. van de gemeente Wijk bij Duurstede een budget van € 864.000 opgenomen voor de deelnemersbijdrage én plusdiensten RID. In de begroting van de RID 2023-2026 is de deelnemersbijdrage voor 2024 geraamd op € 782.000 en is er € 90.000 geraamd voor plusdiensten voor Wijk bij Duurstede. Ten tijde van het opstellen van onze meerjarenbegroting is voor 2024 e.v. uitgegaan van deze cijfers. Nu blijkt dat er fouten zijn gemaakt in de begroting van de RID ten aanzien van beide bedragen. De deelnemersbijdrage is € 824.000,- in plaats van € 782.000 {+ € 42.000). De plusdiensten zijn € 122.000,- in plaats van € 90.000,- (+ € 32.000). Daarnaast is in de begroting van Wijk bij Duurstede de plusdienst opgenomen voor 82.000 i.p.v. € 90.000,- (+ €8.000,-). Vervolgens zijn de plusdiensten ook nog verhoogd met € 28.000 in verband met de flexibilisering van de MFP’s. Het tekort van de € 110.000,- wordt hier mee verklaard.

Samenvattend: begr RID 2023-2026 Begr WbD 2024

Kadernota 2024-2027

deelnemersbijdrage €

782.000 €

782.000

€

824.000

plusdienst

90.000 €

82.000

€

122.000

€

28.000

864.000 ~€

974.000

€

flexibilisering MFP's

~€

872.000 €

De bedragen zijn dus foutief in onze meerjarenbegroting terecht gekomen en moeten worden gecorrigeerd. Wij gaan over de deelnemersbijdrage en de plusdiensten vóór het opstellen van onze begroting 2024 met de RID in gesprek.

Zoals hierboven is aangegeven is een deel van de verhoging van de deelnemersbijdrage met name het gevolg van loon- en prijsstijgingen (€ 26.000,=). De huidige begroting 2024 van de gemeente Wijk bij Duurstede is gebaseerd op constante prijzen. Dit betekent dat over de periode 2024-2026 nog indexatie moet plaatsvinden in zowel de kosten als de opbrengsten. De verwachting is dat de verhoging door loonen prijsstijgingen hiermee gedekt worden en de netto impact op de begroting voor de deelnemersbijdrage nihil is. Voor 2024 en 2025 is het huidige resultaat van de begroting, zonder impact van andere voorstellen, nog afdoende om structureel positief te blijven. Voor 2026 (“Het Ravijnjaar”) zien we dat we met de huidige stand van het gemeentefonds deze bijdrage op dit moment niet kunnen dragen.

Daarnaast zal in de meicirculaire 2023 extra geld naar de gemeente gaan in verband met de bijzondere prijsstijgingen. Nog onbekend is welk deel van deze uitkering voor de gemeente Wijk bij Duurstede is en welk deel bestemd kan worden voor de RID.

Bijlagen Bijlage 1: AB besluit Kadernota RID 2024-2027 Bijlage 2: Kadernota RID 2024-2027 Bijlage 3: concept brief zienswijze Kadernota RID 2024-2027

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Judith de Jonge Gemeentesecretaris

Iris Meects Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 februari 2023, nr. 524606;

gelet op de gemeenschappelijke regeling van de RID;

besluit: 1.

In te stemmen met de kadernota 2024-2027 van de RID en de voorgestelde zienswijze (bijlage 3) kenbaar temnaken aan het Algemeen Bestuur van de RID;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 maart 2023

De raad voornoemd,

•gfïffier, J.P. de Gi

~~voorzïïïfef^

I.P. Meerts