Kadernota 2025 en tariefstijging 2024 Omgevingsdienst Regio Utrecht - getekend

Raadsvergadering. 14 november 2023 ) i •

ITrerLnirn

Voorstel aan de Raad

Wij

ij Duurstede .c>

behandeld door: Miriam Bensmann toestelnummer: 0343-595643 zaaknummer : 651018 e-mailadres : M.Bensmann@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Kadernota 2025 en tariefstijging 2024 Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) Onderdeel programmabegroting Beheer Openbare Ruimte en Milieu Portefeuillehouder: Jeroen Brouwer wethouder Concept beslispunten 1. De voorgestelde zienswijze op de ontwerp kadernota 2025 en tariefstijging 2024 van de gemeenschappelijke regeling ODRU vast te stellen. In de zienswijze wordt bij de ODRU neer te leggen dat zij zich in te blijven zetten op mogelijke kostenbesparing en/of omzetverhoging en de huidige kosten te beoordelen op mogelijke besparing. Samenvatting Het Dagelijks Bestuur van de ODRU heeft een ontwerp-kadernota 2025 toegestuurd aan zijn 15 gemeenten. Ook is gekeken of het vastgestelde uurtarief voor 2024 toereikend is en informatie is gedeeld over de financiële situatie in 2023. Hiermee heeft zij inhoud gegeven aan de wens van gemeenten om tijdig op de hoogte te stellen van de financiële positie van de ODRU. Tot 27 november 2023 heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Het Algemeen Bestuur van de ODRU zal op 14 december 2023 de kadernota 2025 vaststellen. Hieronder de belangrijke punten in deze kadernota 2025, uurtarief 2024 en financiële positie 2023 van de ODRU samengevat. Ook staat een videoboodschap van Arnold van Vuuren directeur van de ODRU online waarin hij u meer vertelt over de ODRU, Kadernota 2025 en de actuele ontwikkelingen.

• Voor de opstelling van deze (ontwerp)kadernota 2025 is dezelfde systematiek gehanteerd als de afgelopen jaren. Dit houdt in dat voor de begroting 2025 ODRU wordt uitgegaan van de zekere omzet vanuit de Dienstverleningsovereenkomst (DVO"s). Als de omvang van de weerstandscapaciteit en bestemmingsreserves het toelaat worden financiële resultaten achteraf verdeeld via het jaarrekeningresultaat over de eigenaren.

• Het voorstel is om het tarief voor 2025 vast te stellen op € 126 per uur. • Het voorstel is om het tarief voor 2024 te verhogen naar € 120,50 per uur. In de tussentijdse beoordeling van het vastgestelde uurtarief is gebleken dat € 110,50 niet toereikend is. • De komst van de Omgevingswet heeft een grote impact op de dienstverlening in 2024. Afgesproken is om de hiermee samenhangende uren als tijdelijke uren in het Uitvoeringsprogramma (UVP) 2024 op te nemen. De ervaring in 2024 wordt vervolgens gebruikt voor de afspraken over DVO's en UVP's in 2025 en verder. Beoogd effect/doel

De zienswijze op de ontwerp kadernota en tarief 2024 kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de ODRU. Voortraject en achtergronden

De zienswijze is gebaseerd op de volgende uitgangspunten en argumenten. De geschetste kostenstijging van het uurtarief 2025 zijn onderbouwd. Het uurtarief stijgt met € 15,50 van € 110,50 naar € 126. Dit betreft € 6,75 voor structureel kosteneffect vanaf 2024. De verhoging wordt met name veroorzaakt door meer structurele inzet bij gecontracteerde partners mede door wettelijke eisen (bijvoorbeeld structurele inzet inkoop, op werving & selectie, archivering en informatiebeveiliging) en overhead die structureel past bij totale opdrachtenportefeuille. Daarnaast is er een prijsstijging van € 8,75 vanwege prijs-en loonindex. Deze stijging van het uurtarief volgt uit de consistente toepassing van de sinds 2016 door de ORDU gehanteerde rekenmethode van de prijsindex. De rekenmethode is gebaseerd op de meest recente (index)cijfers en een correctie van de gehanteerde prijsindex over lopend en begrote voorgaande jaren. De gehanteerde prijsindex is conform voorgaande jaren en komt uit de macro economische verkenning (MEV) van het CPB (augustus). Wanneer de werkelijke index lager is, wordt dit door de ODRU in de volgende begroting verwerkt. De stijging van het uurtarief 2024 is verklaarbaar en onderbouwd. Het tarief voor 2024 is vastgelegd in de Kadernota ODRU 2024 en vastgesteld in het algemeen bestuur in december 2022.

In het algemeen bestuur is in april 2023 afgesproken dat bij het opstellen van de Kadernota 2025 beoordeeld zou worden of het tarief van € 110,50 voor 2024 toereikend zou zijn. Hiertoe is volgens de afgesproken systematiek van de ODRU gekeken naar de MEV van het CPB. Dit leidt tot een aanpassing van € 3,25. Daarnaast heeft er een kostenanalyse plaatsgevonden. Uit de kostenanalyse blijkt een aanvullende structurele kostenstijging is. Dit zorgt voor een structureel effect van €6,50 op het tarief voor 2024. De verhoging wordt met name veroorzaakt door meer structurele inzet bij gecontracteerde partners mede door wettelijke eisen (bijvoorbeeld structurele inzet inkoop, op werving & selectie, archivering en informatiebeveiliging) en overhead die structureel past bij totale opdrachtenportefeuille. Hieruit blijkt dat het vastgestelde tarief voor 2024 niet toereikend is en door hen onderkend dat dit geen fijne boodschap is. De ODRU werkt met een integraal uurtarief, waaruit alle kosten worden gedekt in relatie met de gegarandeerde uren. In cie zienswijzen vragen we blijvende inzet op kostenbesparing Wij vragen de ODRU blijvende aandacht voor mogelijke kostenbesparing en/of inkomstenverhoging.

Mogelijkheden tot verkrijgen van subsidies voor projecten en/of dagelijks uitvoering, inzetten op verhoging van rijks- en of provinciegelden voor kostencompensatie van de overgedragen bodemtaken, inzet op behoud van personeel en invulling van vacatures en prioritering op projecten.

Vervolgprocedure Op 14 december 2023 worden de zienswijzen betrokken bij vaststelling van de kadernota door het Algemeen Bestuur van de ODRU. Er nemen 15 gemeenten deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Het AB neemt het besluit bij meerderheid. Financiën Bij het aanbieden van de begroting 2025-2027 vanuit de ODRU worden de effecten vanuit de kadernota van de ODRU verwerkt. Bij het opstellen van de gemeentebegroting 2025-2027 wordt de gevraagde bijdrage aan de ODRU meegenomen in de afwegingen. Het effect van de kostenstijging 2024 is niet verwerkt in de gemeentebegroting 2024. Op basis van de gegarandeerde uren van Wijk bij Duurstede is dit een nadeel van € 47.160,-. Bij het eerstvolgende tussentijdse planning en control product van gemeente Wijk bij Duurstede wordt het nadeel meegenomen in de integrale afweging en besluitvorming. Andere verbonden partijen zullen mogelijk in loop van 2024 ook een kostenmutatie opvoeren. De kostenmutatie van alle verbonden partijen, inclusief ODRU, wordt dan geclusterd aan de raad ter besluitvorming aangeboden. Bijlagen • •

Aanbiedingsbrief aan gemeenten ODRU - verzoek zienswijze ontwerp Kadernota 2025 en uurtarief 2024; (ontwerp) Kadernota 2025 en uurtarief 2024;

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Judith de Jonge Gemeentesecretaris

iris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. , nr. 651018

gelet op

besluit: 1. De zienswijze met betrekking tot de ontwerp Kadernota 2025 en tarief 2024 ODRU vast te stellen.

Aldus vastgesteld in

enbare vergadering van 14 november 2023

De raad •ornoem

/

J.P.

Groot

I.P. Meerts