Getekend raadsbesluit - Zienswijze kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024

Raadsvergadering, 30 januari 2024

)

I*

Voorstel aan de Raad

i;

ij Duurstede

behandeld door: Gerd-Jan Doppenberg toestelnummer: 0343-595519 zaaknummer : 667540 e-mailadres : G.Doppenberg@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Zienswijze Kaders VRU begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Onderdeel programmabegroting Veiligheid en Handhaving Portefeuillehouder: iris Meerts, burgemeester Concept beslispunten 1. In te stemmen met de zienswijzebrief met betrekking tot de Kaders VRU begroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024. 2. ln te stemmen met het doorvoeren van de financiële consequenties van de geactualiseerde begroting 2024 en verdere jaren in de eerstvolgende begrotingswijziging. Samenvatting Op 20 november heeft de Veiligheidsregio de Kaders VRU begroting voor 2025 en de geactualiseerde begroting 2024 aangeboden. De gemeenteraad heeft de gelegenheid om een zienswijze te geven. In de Kaders VRU begroting 2025 zijn de financiële kaders aangegeven voor de begroting 2025, waarbij de nadruk ligt op ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeenschappelijke bijdrage. Deze begroting wordt op 8 juli 2024 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De VRU geeft aan rekening te houden met de financiële situatie van de gemeenten en hanteert hierbij het uitgangspunt 'nieuw voor oud'. De gestegen kosten worden met name veroorzaakt door loon- en prijsaanpassingen en een technische aanpassing van de brandweerzorg in Amersfoort.

Bijdrage Gemeentelijk Basistakenpakket (GBTP): In de 'begroting VRU 2024' was de bijdrage voor het Gemeentelijk Basistakenpakket (hierna GBTP) geraamd op € 1.692.000. Door wijzigingen komt deze in de geactualiseerde begroting 2024 uit op € 1.709.000. Deze wijzigingen worden met name veroorzaakt door loon- en prijsaanpassingen en bijstelling van de ijkpuntscores. Volgens de Kaders VRU begroting 2025 dient de bijdrage voor het GBTP te worden verhoogd naar € 1.773.000. Dit komt voornamelijk door loon- en prijsaanpassingen en de ontwikkeling van de

brandweerzorg in Amersfoort. Hieronder wordt beschreven welke posten een positief dan wel negatief invloed hebben op de begroting. Bijstelling ijkpuntscores van het Gemeentefonds, onderdeel Brandweer en 1. Rampenbestrijding Jaarlijks worden er ijkpuntscores vastgesteld. Deze ijkpuntscores leiden tot een verandering van de totale bijdrage voor het GBTP. De ijkpuntscores worden alleen gebruikt om de verdeling tussen de gemeenten onderling te berekenen. Voor de verdeling van de gemeentelijke bijdrage is door de VRU de nieuwe ijkpuntscore uit de septembercirculaire 2023 toegepast. Dit betekent dat er per gemeente verschuivingen plaatsvinden. De bijdrage van de gemeente Wijk bij Duurstede was voor 2024 vastgesteld op 1,63% van het totaal. Dit wordt verminderd met 0,025% in 2024 en 2025, wat betekent dat de bijdrage uitkomt op 1,60%. Dit levert een voordeel op van € 24.000. Voor beide jaren gelijk. 2. Loonaanpassing De gemeentelijke bijdrage wordt geïndexeerd op basis van de algemene loonontwikkeling. Voor het jaar 2024 is er een bijstelling van 2,4%. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage van 3,9% naar 6,3% gaat. Dit geldt voor zowel de geactualiseerde begroting 2024 als de Kaders VRU begroting 2025. Voor 2024 betekent dit dat de deelnemersbijdrage met een bedrag van € 29.000 wordt verhoogd. Voor 2025 gaat het om een stijging van € 65.000. Prijsaanpassing 3.

De prijsaanpassing is gebaseerd op de procentuele mutatie van het Bruto Binnenlands Product (zoals berekend door het Centraal Planbureau). Voor 2024 bedraagt de bijstelling 3,8%. Voor 2025 is deze geraamd op een stijging van 2,5%. 4. Brede doeluitwerking Rampenbestrijding De verhoging van de rijksbijdrage Brede Doeluitwerking Rampenbestrijding betekent dat de VRU een hogere bijdrage ontvangt. Voor 2024 bedraagt dit in totaal € 611.000, wat in mindering zal worden gebracht op het GBTP. Voor 2025 verwacht de VRU een besparing van € 225.000. Dit betreft een stelpost, wat betekent dat het bedrag niet vaststaat. Voor de gemeente Wijk bij Duurstede betekent dit dat de deelnemersbijdrage voor 2024 wordt verlaagd met € 10.000. Voor 2025 verwacht de VRU een daling van € 4.000 (stelpost). 5. Ontwikkeling Brandweerzorg Amersfoort De VRU heeft aangegeven dat zij de wettelijke taak Brandweerzorg niet meer kan waarborgen in Amersfoort. Dit heeft onder andere te maken met de bezetting op de post Noord in de Wijk Kattenbroek en de groei van het aantal inwoners. Doordat de posten nog beter verdeeld moeten worden zal de uitbreiding in drie fasen worden uitgerold. Fase 1 (bezetting op orde brengen) heeft invloed op zowel de geactualiseerde begroting als op de Kaders VRU begroting 2025. Voor de begroting 2025 betekent dit voor de gemeente Wijk bij Duurstede een verhoging van € 8.000.

De kosten voor 2024 worden opgevangen door de eigen begroting van de VRU. Bijdrage Individueel Gemeentelijk Pluspakket (IGPP) Wijk bij Duurstede: In de geactualiseerde begroting 2024 en de Kaders VRU begroting 2025, wordt de bijdrage van het IGPP wegens loon- en prijsaanpassingen verhoogd met € 1.000. Zienswijze: De VRU geeft aan en laat ook zien dat zij rekening houdt met de financiële situatie van de gemeente. De gevraagde verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de Kaders VRU begroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door een technische aanpassing en loon- en prijsindexaties. Toch is de voorgestelde zienswijze negatief, vanwege de financiële situatie van de gemeente. De VRU wordt in de voorgestelde zienswijze opgeroepen om de kostenstijgingen op te vangen met de bestaande middelen in de begroting of door op zoek te gaan naar besparingsmogelijkheden.

Vervolgprocedure De raad wordt in staat gesteld om een zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders kenbaar te maken aan de VRU. De zienswijze dient uiterlijk 6 februari 2024 bij de VRU te worden ingediend. De zienswijzen van alle gemeenten worden vervolgens besproken in de vergadering van het algemeen bestuur van de VRU op 25 maart 2024, bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2025. De ontwerpbegroting 2025 zal hierna voor zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden. De vergadering van het algemeen bestuur zal plaatsvinden op 8 juli 2024, waarbij de ontwerpbegroting 2025 definitief wordt vastgesteld. Communicatieparagraaf De voorgestelde zienswijze ondersteunt de in de Kaders VRU begroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024 gevraagde verhoging van de gemeentelijke bijdrage niet, vanwege de financiële situatie van de gemeente. Financiën In de tabel hieronder zijn de wijzigingen voor beide jaren opgenomen. De verwerking hiervan zal worden verwerkt in de begrotingswijziging.

(Primaire) Basis begroting a. likpunt scores/Compensatie

2024

2025

1692 -24

1709 -21

b. Loonaanpassing

29

65

c. Prijsaanpassing

22

14

d. Prijsbijstelling Bdur e. Ontwikkeling brandweerzorg Afoort f. Incidentele dekking/afronding

-10 8 -8

-4 8 2

1709

1773 64

impact a t/m f

17

Dekking: De verhogingen van loon-en prijsstijgingen worden indirect gecompenseerd door het gemeentefonds. Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief gemeenten Kaders begroting 2025 Bijlage 2: Kader begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Bijlage 3: Conceptbrief zienswijze Kaders VRU begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Nico van den Bergh

Iris Meerts

Gemeentesecretaris

Burgemeester

Raadsbesluit, 30 januari 2024

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 januari 2024, nr. 667540

gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 9.2 Wet gemeenschappelijke regeling VRU besluit: 1. In te stemmen met de zienswijzebrief met betrekking tot de Kaders VRU begroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024. 2. In te stemmen met het doorvoeren van de financiële consequentie van de geactualiseerde begroting 2024 in de eehtvolgende begrotingswijziging.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De r. d voornoemd, e griffier,

de voorzitter,

J.P. de Foot

I.P.

e