Getekend raadsbesluit ontwerpjaarstukken 2022 en ontwerpbegroting 2024 RID

Raadsvergadering, 4 juli 2023. ) rrrin

Voorstel aan de Raad

wij

I •

ij Duurstede

behandeld door: Nico de Groot toestelnummer: zaaknummer : 597604 e-mailadres : N.deGroot@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2022 en conceptbegroting 2024 RID Onderdeel programmabegroting Dienstverlening en bedrijfsvoering Portefeuillehouder: Iris Meerts, burgemeester Concept beslispunten 1.Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpjaarstukken 2022 van de Regionale ICT Dienst (RID). 2. De voorgestelde zienswijze op ontwerpbegroting 2024 van de RID kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de RID. Beoogd effect/doel De gemeenteraad te informeren over de jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 van de RID en de gemeenteraad in staat te stellen om een zienswijze kenbaar te maken. Voortraject en achtergronden Door het Algemeen Bestuur van de RID worden de jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden voor het geven van een zienswijze. De jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 van de RID treft u aan in bijlagen 1 en 2. In de ontwerpbegroting 2024 wordt van Wijk bij Duurstede een extra bijdrage ad € 18.000 gevraagd. In de Kadernota van de RID 2024-2027 was al € 110.000 opgenomen. Als reactie op deze Kadernota heeft onze gemeente de volgende zienswijze ingediend: "De stijging van de gemeentelijke bijdrage voor 2024 is fors en wordt mede veroorzaakt door de loon- en prijsindexaties en de herijking van de verdeelsystematiek. Daardoor worden we geconfronteerd met onvermijdelijke kostenstijgingen.

Wij zien echter al een paar jaar een (forse) stijging van de kosten. En voor de komende jaren wordt een verdere verhoging verwacht. Wij vragen u om nu al, richting de totstandkoming van de begroting, concrete maatregelen te nemen

om te komen tot een kostenreductie. Met daarbij het verzoek om dit in de ontwerpbegroting inzichtelijk te maken." Hierop heeft de RID de volgende reactie gegeven: "De RID is zich bewust van de genoemde, onvermijdelijke kostenstijging. Als de RID uitgaven niet noodzakelijk zijn, of deze zijn uitgesteld, wordt het resultaat teruggeven aan de RID-deelnemers. Voor 2025 zijn wij gestart met de duurzame investeringsplanning. Ook hierbij zal worden gekeken naar efficiency voordelen. Daarnaast verwachten wij ook dat uit het IV-programma (Voortvloeiend uit de bestuurlijke opdrachten), dat de RID-deelnemers gezamenlijk zijn gestart, efficiency voordelen kunnen worden behaald." Zienswiize ontwerpbegroting De door uw raad eerder ingediende zienswijze op de Kadernota 2024-2027 is door de RID niet financieel vertaald in deze ontwerpbegroting. Tussen het vaststellen van de kadernota en het opstellen van de begroting is de laatste structureel gewijzigd door de nieuwe CAO en de gevolgen van HR211. Als gevolg van deze structurele wijziging heeft de RID te maken met hogere lasten dan eerder voorzien. Dat maakt dat de totale verhoging die voor Wijk bij Duurstede wordt voorgesteld nu € 128.000 bedraagt (€ 110.000 uit Kadernota + € 18.000 extra uit ontwerpbegroting).

Op basis hiervan wordt uw raad voorgesteld een zienswijze in te dienen, in lijn met de zienswijze die is ingediend op de Kadernota: "De gemeentelijke financiën staan zwaar onder druk. Dit maakt dat de gemeente Wijk bij Duurstede een zeer strikt financieel beleid voert, ook voor onze verbonden partijen. Dit betekent dat wij niet akkoord gaan met de door de RID voorgestelde verhoging. Dit geldt ook voor de loonen prijsstijging. Reden hiervoor is dat de compensatie vanuit het rijk nog steeds onzeker is. Als die onzekerheid aanhoudt en er nog geen duidelijkheid is ten tijde van het opstellen van onze meerjarenbegroting 2024-2027, of als dan blijkt dat compensatie niet (voldoende) aan de orde is, dan gaan wij met het bestuur van de RID in gesprek om te komen tot een taakstelling voor de RID en de consequenties daarvan." Financiën Ontwerpjaarstukken 2022 Door geen zienswijze in te dienen op de ontwerpjaarstukken 2022 wordt ingestemd met het uitkeren van het resultaat van € 721.000 aan de deelnemers. Het voordeel ten opzichte van de begroting wordt vooral veroorzaakt door incidentele voordelen en lagere uitgaven. In de toelichting op de programmarekening is een verdere analyse gemaakt van het resultaat. Voor de gemeente Wijk bij Duurstede gaat dit om een bedrag van € 81.000.

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) valt dit resultaat rechtstreeks terug op het oorspronkelijke budget (ICT) en wordt ingezet voor het programma <samenwerking Informatievoorziening (IV). Deze samenwerking vindt plaats in een netwerkconstruct met de RID deelnemers. Waar de RID zich richt op de ICT (de technische kant), richt deze samenwerking zich op Informatievoorziening en een gezamenlijke strategie en uitvoering daarvan. Voorbeelden van deze samenwerking zijn: de harmonisatie van het applicatielandschap, een gezamenlijke visie op digitale veiligheid en privacy en de gezamenlijke uitvoering daarvan binnen de gemeenten, de ontwikkeling van een visie op de Digitale werkruimte en de uitvoering daarvan waardoor alle gebruikers binnen de gemeenten gemakkelijker en klantvriendelijker uitvoering kunnen geven aan hun werkzaamheden.

Ontwerpbegroting 1 het functiebeschrijvings- en waarderingssysteem voor de sector gemeenten

In de kadernota van de RID was de gemeentelijke bijdrage voor onze gemeente geraamd op € 824.000. Dat was een verhoging van € 110.000 voor onze gemeente. In de conceptbegroting 2024 van de RID is een gemeentelijke bijdrage van € 842.000 opgenomen. Het betreft een verhoging van € 18.000 ten opzichte van de Kadernota. Dit verschil van wordt veroorzaakt door de vaststelling van de nieuwe CAO en de definitieve omzetting van het functiegebouw naar HR21. In totaal gaat het voor Wijk bij Duurstede daarmee om € 128.000. Dit staat nog los van de zogenaamde plusdiensten (maatwerkdienstverlening) die voorafgaand aan onze begroting 20242027 in kaart moet worden gebracht. Bij de totstandkoming van de begroting 2024-2027 van de gemeente Wijk bij Duurstede moet een integrale afweging worden gemaakt. De mogelijke compensatie door het rijk speelt hierbij ook een rol. De aangekondigde taakstelling voor de RID zoals is opgenomen in de voorgestelde zienswijze is aan de orde als er niet voldoende compensatie door het rijk wordt geboden. Vervolgprocedure/communicatie De gemeenteraad besluit op 4 juli 2023 over de vaststelling van de zienswijzen, waarna deze worden gedeeld met het Algemeen bestuur van de RID. Op 6 juli worden de jaarstukken 2022 en de conceptbegroting door het AB van de RID vastgesteld.

Bijlagen Bijlage 1: Conceptjaarstukken 2022 van de RID Bijlage 2: Conceptbegroting 2024 van de RID Bijlage 3: Conceptbrief zienswijze raad

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Judith de Jonge Gemeentesecretaris

Iris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. , nr. 597604

gelet op gemeenschappelijke regeling RID besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpjaarstukken 2022 van de Regionale ICT Dienst (RID). 2.De voorgestelde zienswijze op ontwerpbegroting 2024 van de RID kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de RID.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van / / De raad voornoemd,

J.P. dë Groot

voorzitter, I.P. Meerts