Getekend raadsbesluit - Kadernota 2025 RID

Raadsvergadering, 30 januari 2024 )

i•

Voorstel aan de Raad

ij

ij Duurstede

behandeld door: Jan Maassen toestelnummer: 068136 9362 Zaaknummer: 673513 e-mailadres: J. Maassen@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Concept Kadernota RID 2025-2028 Onderdeel programmabegroting Bedrijfsvoering en Financiën Portefeuillehouder: Iris Meerts, burgemeester Concept beslispunten 1. In te stemmen met de zienswijzebrief met betrekking tot de concept Kadernota 2025-2028 RID. Samenvatting Op 30 november 2023 heeft de Regionale ICT Dienst (RID) de concept Kadernota 2025-2028 aangeboden. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze te geven op de concept Kadernota. In de concept Kadernota zijn de financiële kaders aangegeven voor de begrotingsjaren van 2025 tot en met 2028, waarbij de nadruk ligt op ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeenschappelijke bijdrage. Gezien de financiële situatie van de gemeente is het van belang om hierop te sturen door gebruik te maken van de zienswijzemogelijkheden van de raad. De door de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling ingebrachte zienswijze wordt betrokken bij het opstellen van de meerjarenbegroting van het RID. De gevraagde verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de concept Kadernota 2025-2028 RID wordt voornamelijk veroorzaakt door een technische aanpassing in de loon- en prijsindexaties. Toch is de voorgestelde zienswijze negatief, vanwege de financiële situatie van de gemeente.

Hiernaast wordt de RID opgeroepen tot optimale transparantie over de aan de deelnemers doorberekende kosten en besparingsmogelijkheden. Beoogd effect/doel Een door de deelnemers gezamenlijk gedragen Kadernota 2025 voor de Gemeenschappelijke Regeling RID Utrecht. Zienswijze

De RID geeft aan en laat zien dat zij rekening houden met de financiële situatie van de gemeente. De gevraagde verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de concept Kadernota 2025-2028 RID wordt voornamelijk veroorzaakt door een technische aanpassing en loon- en prijsindexaties. Toch is de voorgestelde zienswijze negatief, vanwege de financiële situatie van de gemeente. De RID wordt in de voorgestelde zienswijze verzocht om de kostenstijgingen in de concept Kadernota op te vangen met de bestaande middelen in de begroting of door op zoek te gaan naar besparingsmogelijkheden. Gezien de slechte financiële situatie van de gemeente roept zij de RID op tot optimale transparantie met betrekking tot de aan de deelnemers doorberekende kosten en het actief aangeven van besparingsmogelijkheden (handelingsperspectief). Financiën De totale deelnemersbijdrage in 2025 neemt toe met € 306.000 tot € 8.646.000 (een stijging van 3,7%), dit betekent dus ook een stijging met dit percentage van de individuele deelnemersbijdrage voor Wijk Bij Duurstede (dit is 4,2% van de totale deelnemersbijdrage): € 322.000 +/+ - lnflatiecorrectie en salarisontwikkelingen € 84.000 +/+ - Impact digitale werkruimte € 100.000 -/- Gemnet volledig uitgefaseerd € 306.000 +/+ Totaal De loonindexatie van 5,8% en de prijsindexatie van 2,8% volgen de indexaties uit de septembercirculaire.

In de concept Kadernota 2025-2028 van de RID stijgt de financiële bijdrage van de gemeente Wijk bij Duurstede zoals in de tabel hieronder is beschreven. In onze huidige meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met deze hogere kosten en zal dus in de eigen begroting gevonden moeten worden.

Begroting 2025-2028 Herijking verdeelsystematiek Verhoging Kadernota 2025-2028 Totaal

836 4 31 871

834 4 31 869

834 4 31 869

834 4 31 869

De deelnemersbijdrage 2024 is € 842.000. De bijdrage 2025 stijgt met € 29.000 ten opzichte van de bijdrage van 2024. Omdat een nieuw investeringsplan (aangekondigd einde 2024) forse meerjarige financiële consequenties kan hebben, wordt de RID in de voorgestelde zienswijze opgeroepen om ons hierover tijdig te informeren en eventuele kostenstijgingen zoveel mogelijk op te vangen binnen de begroting en waar nodig op te vangen door elders te besparen. Het inzicht in de verwachte kosten van de plusdiensten is niet volledig. Dit is een risico. In de concept zienswijze wordt de RID opgeroepen om hierin volledig inzicht te geven. Vervolgprocedure Na vaststelling van de zienswijze in de raad wordt de zienswijze kenbaar gemaakt aan de RID. De zienswijze wordt betrokken bij het opstellen van de programmabegroting 2025. Voordat het

bestuur de programmabegroting 2025 definitief vaststelt, biedt de RID ook deze voor besluitvorming aan. Ondanks dat wij niet instemmen met deze kostenstijging vanuit de RID zullen wij deze verhogingen mogelijk toch moeten opvangen. Als namelijk het Algemeen Bestuur instemt met de kostenstijgingen zal de gemeente Wijk bij Duurstede deze verhoging moeten accepteren. Bijlagen 1. Concept zienswijze op de Kadernota 2025-2028 RID. 2. Kadernota 2025 RID. 3. AB besluit Kadernota 2025 RID. Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Nico van den Bergh Gemeentesecretaris

Iris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. , nr. 673513

gelet op de gemeenschappelijke regeling Regionale ICT-dienst Utrecht en de Wet gemeenschappelijke regelingen besluit: 1. De zienswijzebrief met betrekking tot de Kadernota 2025-2028 RID vast te stellen en kenbaar te maken aan de RID.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2024.

De raad oornoemd,

(//

.,,,,---

griffier, J.P. de Groot

voorzitter, Meerts