Document · PDF

Bijlage Concept Ontwerpbegroting 2025-2028 Wijk bij Duurstede

Raadsvergadering 7 november 2024, gemeente Wijk bij DuurstedeBij agendapunt: Besluitvorming Begroting8.451 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BIJLAGE BEHOREND BIJ ONTWERPBEGROTING 2025 - 2028 MAATREGELEN PER PROGRAMMA

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

Inhoud Totaalbeeld ........................................................................................................................................................ 3 1.

Programma 1 – Jeugd en Onderwijs ......................................................................................................... 6 Overzicht maatregelen.................................................................................................................................. 6 Toelichting maatregelen ............................................................................................................................... 6

Programma 2 - Zorg en Welzijn................................................................................................................ 9 Overzicht maatregelen.................................................................................................................................. 9 Toelichting maatregelen ............................................................................................................................... 9

Programma 3 – Beheer Openbare Ruimte & Milieu .............................................................................. 13 Overzicht maatregelen................................................................................................................................ 13 Toelichting maatregelen ............................................................................................................................. 13

Programma 4 – Economie ....................................................................................................................... 18 Overzicht maatregelen................................................................................................................................ 18 Toelichting maatregelen ............................................................................................................................. 18

Programma 5 – Ruimtelijke ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit ............................ 19 Overzicht maatregelen................................................................................................................................ 19 Toelichting maatregelen ............................................................................................................................. 19

Programma 6 – Sport, Cultuur en Erfgoed ............................................................................................. 20 Overzicht maatregelen................................................................................................................................ 20 Toelichting maatregelen ............................................................................................................................. 20

Programma 7 – Duurzaamheid ............................................................................................................... 23 Overzicht maatregelen................................................................................................................................ 23 Toelichting maatregelen ............................................................................................................................. 23

Programma 8 – Veiligheid en Handhaving ............................................................................................. 25 Overzicht financiële consequenties............................................................................................................ 25 Toelichting maatregelen ............................................................................................................................. 25

Programma 9 – Bedrijfsvoering en Financiën ........................................................................................ 26 Overzicht financiële consequenties............................................................................................................ 26 Toelichting maatregelen ............................................................................................................................. 26

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

Totaalbeeld Leeswijzer In de ontwerpbegroting zijn de maatregelen, zowel de plussen als de minnen, verwerkt in de programma’s. Met deze aparte bijlage worden de maatregelen per programma en per product toegelicht. De doorwerking in de meerjarenbegroting van deze maatregelen is opgenomen in de tabel ‘ Overzicht financiële consequenties’. Vervolgens geven we per maatregel aan hoe groot het huidig budget voor 2025 is en wat het effect van de maatregel op dit budget voor 2025 is. Deze meerjareneffecten zijn te vinden in de tabel, die steeds aan het begin van het programma is opgenomen. In het algemeen geldt, dat een gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten zijn dus de regel, incidentele lasten zijn de uitzondering. Voor de opgenomen maatregelen is het uitgangspunt dat de kosten en baten structureel zijn, tenzij vermeld wordt dat de kosten of baten incidenteel zijn. Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Voor structurele baten en lasten geldt in het algemeen, dat zij tot nadere besluitvorming voor onbepaalde tijd opgenomen zijn. Met andere woorden, er is (nog) geen einddatum bekend.1 Onze opgave In de vastgestelde meerjarenbegroting 2024-2027 is voor 2025 een plus van € 227.057 in de begroting te zien.

In de Kaderbrief 2025-2028 die op 9 juli 2024 is vastgesteld zijn de ontwikkelingen opgenomen waarmee we gedurende het jaar geconfronteerd zijn. Hierdoor komt onze begroting voor 2025 (en verder) onder druk te staan: financiële verzoeken vanuit GR-en en onze zienswijze daarop, de effecten van stijgende prijzen (inflatie) en lonen (Cao), ontwikkelingen sociaal domein. In de Kaderbrief is opgenomen dat het college voor jaarschijf 2025 met voorstellen komt om dit jaar positief af te sluiten. Het totaal overzicht van de opgave en de maatregelen is opgenomen onder het kopje ‘Resultaat’ van dit hoofdstuk. In de aanloop naar de kaderbrief en begroting voor 2026 gaan we met uw raad in gesprek om de route te bepalen voor een financieel gezonde, vitale en evenwichtige gemeente. Begrotingsdoelen Na overleg met de toezichthouder(de provincie Utrecht) en op basis van het standpunt vanuit de VNG hebben we onderstaande begrotingsdoelen aangehouden: 2025: Een structureel sluitende begroting Hiermee wordt voldaan aan de inzichten / eisen van de toezichthouder. Daarnaast wordt met structurele maatregelen die ook doorwerken in de jaren erna, een eerste aanzet gegeven voor de budgettaire opgave van de ravijnjaren 2026 en verder. 2026 -2028: Het uitgangspunt is een structureel, reëel en materieel sluitende begroting voor 2025-2028.

De eis van de provincie om ofwel het eerste jaar van de begroting sluitend te hebben ofwel het laatste jaar, blijft in stand. Voor de jaren 2026 en verder blijft onze opgave groot en moeten we samen met de raad moeilijke keuzes maken. Hiervoor gaan wij met de raad in gesprek om samen ambities bij te stellen, deze keuzes te maken en de route voor een financieel gezonde, vitale en evenwichtige gemeente te bepalen. 1

Bron: Commissie BBV, Notitie structurele en incidentele baten en lasten

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

Maatregelen Vanuit de gedachte 'wat kan anders, wat kan minder intensief of wat kunnen we loslaten' zijn wederom budgetten doorgenomen en is het college gekomen tot de maatregelen zoals die in de begroting zijn opgenomen. Het totaal aan maatregelen heeft per jaar het volgende effect: Programma 1 Jeugd en Onderwi js 2 Zorg en Wel zi jn 3 Beheer Openba re Rui mte en Mi l i eu 4 Economi e 5 Rui mtel i jke Ordeni ng en Mobi l i tei t 6 Sport, Cul tuur & Erfgoed 7 Duurza a mhei d 8 Vei l i ghei d en Ha ndha vi ng 9 Bedri jfs voeri ng en Fi na nci ën Totaal maatregelen

2025 -1.046.655 -121.956 107.438 0 10.000 68.028 81.750 3.221 1.014.010

2026 -956.655 -142.138 107.438 5.650 10.000 112.228 0 3.221 1.013.023

2027 -956.655 -78.847 107.438 5.650 10.000 112.228 0 3.221 821.713

bedragen x € 1 2028 -956.655 -108.847 107.438 5.650 10.000 112.228 0 3.221 821.067

115.836

152.767

24.748

-5.898

Resultaat Gezien de opgave die er is en de maatregelen die we voorstellen komen we tot het onderstaande nettoresultaat. Hierbij halen we de begrotingsdoelen zoals eerder gesteld. Bedragen X € 1.000 Resultaat meerjarenbegroting

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Vastgestelde begroting 2024

227

- 3.381

- 4.125

- 5.635

Kadernota en raadsbesluiten Bi js tel l i ng begroting 2024 ci rcul a i re Indexa tie Verbonden pa rtijen Ra a ds bes l ui t - verbonden pa rtijen

- 100 1.125 - 1.300 - 378 90

- 100 2.721 - 1.300 - 376 84

- 100 3.633 - 1.300 - 373 53

- 100 5.359 - 1.300 - 388 196

Totaal kadernota en raadsbesluiten

- 563

1.029

1.913

3.766

Begrotingssaldo na kadernota en raadsbesluiten 2024-2028

- 336

- 2.351

- 2.212

- 1.868

Wijzigingen primitieve begroting Loon- en pri js i ndexa tie Mutaties ka pi taa l l a s ten Actua l i s a tie en doorbel a s ting Totaal wijzigingen primitieve begroting

- 111 237 166 293

- 111 196 170 255

- 111 377 171 437

- 111 701 170 760

- 43

- 2.096

- 1.775

- 1.108

- 2.234 2.349 116

- 2.114 2.266 153

- 2.114 2.138 25

- 2.114 2.108 -6

- 1.943

- 1.750

- 1.114

Begrotingssaldo na wijzigingen primitieve begroting Aanvragen en maatregelen Aa nvra gen Ma a tregel en Totaal aanvragen en maatregelen Resultaat meerjarenbegroting

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

Hierbij merken we op dat het realiseren van deze maatregelen vraagt om aanpassing van verordeningen en beleid, dit kost tijd en capaciteit. We bewaken het risico of de maatregelen (tijdig) haalbaar zijn. Naast de benodigde middelen hebben de maatregelen impact op onze inwoners, ondernemers en omgeving. Dit vraagt inzet en aandacht, niet alleen van onze eigen organisatie, maar ook die van onze partners / verbonden partijen.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

Programma 1 – Jeugd en Onderwijs

Overzicht maatregelen Product 1.1 Jeugdzorg

Omschrijving PM Ka dernota Voora f gera a md budget bi j a a nbi eders

Tota a l 1.1 Jeugdzorg 1.2 Hui s ves ti ng onderwi js Tota a l 1.2 Hui s ves ti ng onderwi js 1.3 Leerpl i cht

Hui s ves ti ng onderwi js - Ti jdel i jke ui tbrei di ng Pi et de Spri ngers chool

Leerl i ngenvervoer Gymvervoer

Tota a l 1.3 Leerpl i cht Eindtotaal

Bedragen * € 1 2027 2028 -1.600.000 -1.600.000

2025 -1.600.000

2026 -1.600.000

751.000

-849.000

-14.300

-228.355 45.000 -183.355 -1.046.655

-108.355 15.000 -93.355 -956.655

Toelichting maatregelen 1.1 Jeugdzorg Jeugdhulp behandeling / begeleiding

Huidig budget: € 7.000.775 Aanvraag 2025 e.v.: +1.600.000 Maatregel 2025 e.v.:- € 751.000

De aanvraag 2025 is gebaseerd op de in de Zomerrapportage bijgestelde begroting 2024. Maatregelen Bij het onderzoeken van mogelijke maatregelen is gekeken naar de meest beïnvloedbare producten, doorgerekend welk financieel effect er ontstaat op die producten en gekeken bij welke aanbieders dit dan terecht moet komen. De bezuinigingen zijn vertaald in beoogde effecten per aanbieder en per productcode. 1. Vooraf geraamd budget Dit geeft een direct financieel kader aan de aanbieder, de client en de toegang. Het geraamde budget heeft als uitgangspunt de bezuinigingsopgave. 2. Sturing op instroom en intensiteit Vanuit het geraamde budget wordt (nog meer dan in 2024) gestuurd op instroom en intensiteit. Per aanbieder kan er pas iemand bij als er iemand uit gaat of de intensiteit wordt teruggebracht. 3. Sturing op uitstroom Vanuit het geraamde budget wordt er gericht gestuurd op uitstroom. 4. Sturen op bijzondere casussen Dit betreft uithuisplaatsing van jeugdigen wat jaarlijks fluctueert. De invloed hierop is beperkt, maar het financiële effect bij succesvol verleggen naar een andere vorm van zorg is hoog. Deze maatregelen worden binnen vier categorieën van zorg ingezet en moeten als volgt bijdragen aan de totale bezuiniging van € 751.000.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Begeleiding Behandeling Landelijke hulp Ambulante GGZ totaal

Bezuiniging t.o.v. 2024 30% 5% 30% 5%

Verblijf (risico)

Specificatie per programma

Bedrag - € 451.000 - € 60.000 - € 160.000 - € 80.000 - € 751.000

Maatregel 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3, 4 1, 2, 3

- € 300.000

Met het realiseren van deze bezuiniging wordt de autonome groei van € 1,2 miljoen ten opzichte 2023 deels gecompenseerd. Deze bezuiniging vertaalt zich in een stijging van € 849.000 ten opzichte van de begroting 2024. De € 300.000 vanuit de post Verblijf is opgenomen in de risicoparagraaf. We geven met het opnemen van een deel van deze incidentele dure hulp in de risicoparagraaf ook een signaal af aan provincie en Rijk.

1.2 Huisvesting onderwijs Piet de Springerschool

Huidig budget: € 53.820 Maatregel 2025 e.v.: + € 14.300 De Piet de Springerschool is te klein geworden voor het aantal leerlingen. De prognoses voor de komende jaren laten zien dat uitbreiding van de school noodzakelijk is. De gemeente is wettelijk verplicht deze uitbreiding te financieren. Voor de korte termijn is tijdelijke uitbreiding noodzakelijk, door middel van het huren van extra ruimte. De mogelijkheden voor het huren van bestaande ruimte in de kern Langbroek zijn onderzocht; hier zijn geen mogelijkheden toe. Er wordt daarom een tijdelijke unit (container) geplaatst. De kosten hiervan bedragen € 14.300 per jaar. Programma 1.3– Leerplicht Aangepast Vervoer (leerlingenvervoer)

Huidig budget: € 361.645 Aanvraag 2025 e.v.: +€ 288.355 Maatregel 2025: -€ 60.000 Maatregel 2026 e.v.: -€ 180.000 Per 1-1-2025 gaat het contract met de nieuwe vervoerder leerlingenvervoer en het contractmanagementbureau in. Dit is bovenregionaal aanbesteed. De kosten van het leerlingenvervoer stijgen hierdoor. Beschikkingen voor leerlingenvervoer worden in augustus afgegeven voor een schooljaar. Mede door de crisis die is ontstaan rond de overbruggingsperiode tot aan het nieuwe contract (september-december 2024) was niet mogelijk om de gesprekken met ouders aan te gaan om de beoogde bezuinigingen uit de begroting 2024-2027 te realiseren. De opmaat naar schooljaar 2025/2026 is de eerstvolgende mogelijkheid om opnieuw maatregelen te treffen. We zetten meer in op gebruik van openbaar of eigen vervoer en kennen maximaal 3 dagen aangepast vervoer toe. Hiervoor wordt de verordening aangepast. Door deze maatregelen is een kostenbesparing van € 180.000 per jaar mogelijk; op het benodigde budget voor 2025 wordt € 60.000 in mindering gebracht (periode september tot en met december 2025).

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

Gymvervoer

Huidig budget: € 45.000 Maatregel 2025: -€ 45.000 Maatregel 2026 e.v.:-€ 15.000 We faciliteren per 1 januari 2025 geen gymvervoer meer voor scholen. Op 2 september zijn wij een nieuw (tijdelijk) contract aangegaan met POUW vervoer, voor de verzorging van het gymvervoer. De kosten zijn hoger uitgevallen dan in het voorgaande contract, de kosten over een heel jaar komen uit op € 60.000. Het verzorgen/betalen van gymvervoer is geen wettelijke verplichting. Doordat onze gymzalen niet voor alle scholen op loopafstand liggen, is vervoer voor de jongste leerlingen noodzakelijk, in ieder geval tot de voltooiing van de bouw van de nieuwe scholen. De scholen zullen per 2025 het gymvervoer zelf moeten organiseren. Hierover gaan we met de scholen in gesprek.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

Programma 2 - Zorg en Welzijn

Overzicht maatregelen Product 2.1 WMO

Omschrijving Wmo da gbes tedi ng Begel ei di ng groep WMO a l gemeen - Doors tromi ng va n Wmo na a r Wl z bevorderen Wmo vervoer Regi ota xi

2025 -10.000

2026 -10.000

Bedragen * € 1 2027 2028 -10.000 -10.000

10.000

50.000

Wmo Aa npa k da k- en thui s l oos hei d

17.051

67.051

50.000

23.000

18.393

12.862

76.153

22.600

25.000 10.000

50.000 10.000

20.000 10.000

75.993

72.862

136.153

106.153

-288.000

-121.956

-142.138

-78.847

-108.847

Tota a l 2.1 WMO 2.2 Gezondhei ds zorg Tota a l 2.2 Gezondhei ds zorg 2.5 Pa rti ci pa ti e (i ncl us i ef s chul dena a npa k)

Tota a l 2.5 Pa rti ci pa ti e (i ncl us i ef s chul dena a npa k) 2.6 Al gemeen Zorg en Wel zi jn Tota a l 2.6 Al gemeen Zorg en Wel zi jn Eindtotaal

Ma ntel zorgwa a rderi ng

Ontwi kkel l oca ti e - a fs toten Bes pa ri ng onderhoud -Voeds el ba nk Wei dedreef Pa rti ci pa ti e, s tructurel e mi ddel en mei ci rcul a i re eenma l i g benutten voor dekki ng tekorten Pa rti ci pa ti e SROI Di v. fonds en La a g Inkomen Regel i ngen

Sti chti ng Bi ndi ng

Toelichting maatregelen 2.1 Wmo Wmo dagbesteding

Huidig budget: € 444.871 Aanvraag 2025 e.v.: + € 10.000 In 2024 is het budget incidenteel € 30.000 verhoogd. Dat moet structureel opgelost worden. Door het aantal dagdelen dagbesteding terug te brengen van maximaal 7 naar maximaal 5 dagdelen (voor nieuwe aanvragen of aanvraag van ophoging van het aantal dagdelen bij bestaande cliënten) kan het budget structureel € 20.000 verlaagd worden. Wat per saldo een ophoging van € 10.000 betekent. De besparing is gebaseerd op ca. 10 cliënten per jaar die geen verhoging met 1 dagdeel ontvangen. Momenteel hebben we 12 cliënten met 6 dagdelen. Het aantal dagdelen terugbrengen zal voor een beperkt aantal cliënten en hun mantelzorgers gevolgen hebben. Overigens gaan we spaarzaam om met zeer hoge indicaties. Overgang van de Wmo naar de Wlz kan dan aan de orde komen.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

Wmo doorstroom naar Wlz Maatregel 2025 e.v.: - € 10.000 Bij de Wmo betalen cliënten een vaste inkomensonafhankelijke eigen bijdrage van € 20,60/maand, onafhankelijk van aard, kosten en aantal Wmo-voorzieningen die ze verstrekt krijgen. De eigen bijdrage bij de Wlz is wel inkomensafhankelijk. Via een factsheet en gerichte communicatie blijven we stimuleren dat cliënten die een beroep kunnen doen op de Wlz dat ook verzilveren en de overstap maken van Wmo naar Wlz. Cliënten stellen deze overstap soms zo lang mogelijk uit om dat de verwachting is dat de eigen bijdrage in de WLZ hoog is. In veel gevallen is de Wlz-bijdrage echter lager dan gedacht. Het is niet te voorspellen bij welk van de Wmo-producten een eventuele besparing zal neerslaan. Wmo vervoer regiotaxi

Huidig budget: € 235.573 Maatregel 2025 e.v.: - € 50.000 In 2024 is het doelgroepenvervoer bovenregionaal aanbesteed. Dit betrof een aanbesteding voor Wmo Regiotaxivervoer, Leerlingenvervoer en Jeugdhulpvervoer. Met de ingang van het nieuwe contract per 1 september 2024 zijn de kosten voor Wmo Regiotaxi vervoer omlaag gegaan. Voor het Wmo vervoer heeft de aanbieder lager ingeschreven. Wmo Aanpak dak- en thuisloosheid

Huidig budget: € 32.051 Maatregel 2025: - € 17.051 De bouw van de Wijkhuislocatie (waar 4 appartementen voor deze doelgroep zijn bestemd) en van de flexwoningen dragen bij aan voorkomen dak- en thuisloosheid. Omdat deze woningen nog niet beschikbaar zijn is een eenmalige verlaging van het budget voor 2025 mogelijk.

2.2 Gezondheidszorg Mantelzorgwaardering

Huidig budget: € 54.275 Maatregel 2025 e.v.: - € 23.000 We brengen de geldelijke waardering van mantelzorgers terug met de helft (van € 100 naar € 50). Jaarlijks ontvangen mantelzorgers een blijk van waardering in de vorm van een lokaal besteedbare cadeaubon. Mantelzorgers zijn van grote waarde voor de maatschappij. De mantelzorgwaardering is een middel om als gemeente onze dankbaarheid te tonen voor hun inzet.

2.5 Participatie (incl. schuldenaanpak) Weidedreef 9 Voedselbank

Huidig budget: € 18.393 Maatregel 2025: - € 18.393 De voormalige gymzaal Langbroek maakt al jaren deel uit van een ontwikkellocatie en de instandhoudingstermijn wordt steeds uitgesteld. Het beheer en onderhoud van dit gebouw kost geld en het benodigd onderhoud kan niet goed worden afgestemd vanwege het ontbreken van duidelijkheid over de instandhoudingstermijn. Door dit pand te slopen en/of af te stoten wordt bespaard op deze beheer- en exploitatiekosten. Momenteel is de voedselbank gehuisvest in dit gebouw waarbij er geen huursom in rekening wordt gebracht. Deze maatregel heeft geen effect op de activiteiten van de voedselbank, de voedselbank blijft bestaan. De opslag van goederen en pakketten zal bij de andere locaties van de voedselbank moeten worden ondergebracht.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

Participatie

Huidig budget: € 134.000 Maatregel 2025: - € 22.600 In de meicirculaire 2024 is een aanvullend bedrag voor participatie beschikbaar gesteld ten behoeve van begeleidingskosten beschut werk, loon- en prijsbijstelling en tegemoetkoming sociaal ontwikkelbedrijven. Een deel van de middelen wordt niet ingezet dus kan het budget eenmalig voor 2025 worden afgeraamd. De taakstelling voor invulling van het aantal beschutte werkplekken wordt in 2025 niet volledig ingevuld en blijft staan voor 2026. Participatie – inzet SROI gelden

Maatregel 2025: - € 25.000 Maatregel 2026 e.v.: - € 50.000 Bij aanbestedingen wordt aan opdrachtnemers gevraagd een deel van het bij de aanbesteding uitgezette bedrag in te zetten voor het bereiken van maatschappelijke doelen (Social Return on Investment - SROI). Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Een optie is om dit bedrag ter beschikking te stellen aan gemeentelijke projecten met een maatschappelijke meerwaarde met het doel deze te ondersteunen/ financieren. Concreet zijn voor 2025 de SROI-middelen van Sterke Lekdijk (HDSR) inzetbaar voor bestaande Wijkse projecten/doelen waardoor de gemeentelijke bijdrage aan deze projecten/doelen omlaag gaat. Daarnaast zetten we in op vergroting van te verkrijgen SROI-bedragen. Diverse fondsen laag Inkomen Regelingen

Huidig budget: € 90.000 Maatregel 2025 e.v.: - € 10.000 Het budget voor de laag inkomen regelingen wordt per 2025 met € 10.000 verlaagd. Verder worden enkele fondsen samengevoegd om de uitvoering eenvoudiger te maken. De nadere uitwerking hiervan volgt in het laatste kwartaal van dit jaar bij de aangekondigde herijking van de Laag Inkomen Regelingen. Het betreft de volgende fondsen: - Participatiefonds 18+ - Participatiefonds 18- Leerfonds - Kinderfonds - Ruggensteunfonds - Jeugdfonds Sport en Cultuur - Zwemfonds

2.6 Algemeen zorg en welzijn Subsidie Stichting Binding

Huidig budget: € 2.977.351 Aanvraag 2025 e.v.: +€ 288.000 Er is in 2024 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld met Stichting Binding. Hierin zijn de uitvoering van de Maatschappelijke Agenda (welzijn) en de wettelijke taken (Jeugd & Wmo) geborgd. In verband met de grote opgaven die er in het sociaal domein liggen is een solide en robuuste uitvoeringspartner van groot belang. Door de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is ook een correctie van de structurele subsidie nodig gebleken. De correctie is nodig omdat er in de afgelopen jaren een deel van de structurele taken met incidenteel geld en/of vrijval van subsidies gefinancierd werden. Hierdoor is de subsidie voor de structurele taken van Stichting Binding in de begroting achtergebleven terwijl de (personeels)kosten om alle taken te blijven uitvoeren zijn gestegen. Dit is in 2023 en in 2024 door de stichting zelf opgevangen door in te teren op het eigen vermogen. Deze mogelijkheid is er nu niet meer. Ook is een structurele oplossing nodig. Het risico namelijk dat essentiële en/of wettelijke taken (toegang Jeugd/Wmo en structureel Welzijn) niet uitgevoerd kunnen worden is te groot op de gebieden waar de juiste structurele inzet essentieel is. Deze correctie borgt 11

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

de uitvoering van de wettelijke taken, de maatregelen die we in Jeugd nemen en de beweging die we vanuit de Maatschappelijke Agenda nodig hebben. Naast deze correctie is in de subsidie voor Stichting Binding een eigen bezuinigingsopgave van 4,5% (€ 141.000) verwerkt. Deze eigen opgave ontstaat uit het verschil tussen de aanvraag die Stichting Binding voor 2025 heeft gedaan en wat voorgesteld wordt toe te kennen.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

Programma 3 – Beheer Openbare Ruimte & Milieu

Overzicht maatregelen Omschrijving Bes pa ri ng budget boom onderhoud

2025 13.000

2026 13.000

Bedragen * € 1 2028 2027 13.000 13.000

Mooi er Groen Integra a l mi nder buurts chouwen

12.000 10.000 35.000

Openba re verl i chti ng, Servi ce onderhoud Wegen, Da gel i jks - en Groot onderhoud

5.000

40.000

Groot onderhoud Wa terga ngen Tota a l 3.5 Weg- en wa terwegen Opzeggen a bonnement NDFF 3.6 Mi l i eu (bodem, wa terkwa l i tei t, gel ui d) l a nds cha ps coordi na tor en na tuur en na tuur Tota a l 3.6 Mi l i eu (bodem, wa terkwa l i tei t, gel ui d) en na tuur

25.000 70.000

2.438

Totaal

107.438

Product 3.4 Openba a r groen (i ncl . s peel tui nen en begra a fpl a a ts en)

Tota a l 3.4 Openba a r groen (i ncl . s peel tui nen en begra a fpl a a ts en) 3.5 Weg- en wa terwegen

Toelichting maatregelen

3.1 Afval Onderstaande maatregelen staan niet in bovenstaand overzicht opgenomen. De reden hiervoor is dat de maatregelen zijn verwerkt in de afvalbegroting 2025. Dit is een gesloten systeem. Dit heeft geen effect op het resultaat. Inzameling huishoudelijk afval* – Benchmark Maatregel 2025 e.v.: - € 2.500 Om onze positie met betrekking tot circulariteit, tonnages en kosten ten opzichte van andere gemeenten te vergelijken nemen we ieder jaar deel aan de Benchmark afval. Deze wordt georganiseerd door onze branchevereniging NVRD. De resultaten worden gebruikt voor beleidsbepaling en het bepalen van de onderwerpen waarmee we aan de slag gaan. Voor de benchmark van 2025 worden de gegevens van 2024 gebruikt. Omdat er in 2024 geen beleidswijziging heeft plaatsgevonden is de verwachting dat de wijzigingen beperkt zullen zijn. Daarom wordt voorgesteld om deelname aan de benchmark in 2025 over te slaan. Kanttekening is dat de bijeenkomsten van de benchmark tips en inspiratie leveren voor het afvalbeleid. Dat vervalt met het niet meedoen ook. *) Let op: Andere ontwikkelingen kunnen leiden tot stijging van de afvalstoffenheffing in 2025 (bijv. afkeur PMD).

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

Inzameling huishoudelijk afval – GFT in winter Maatregel 2025 e.v.: - € 30.000 In de winterperiode is het aanbod van gft laag. Ook gaat de gft kliko in deze periode minder snel stinken vanwege de lage temperaturen. Deze maatregel heeft het college ook voor 2024 aangenomen. Inmiddels is er ervaring opgedaan in de maanden januari en februari dit jaar. Vooralsnog is het een succesvolle maatregel gebleken met een minimaal aantal klachten. Kanttekening is dat het uitvoeringsbesluit van de afvalstoffenverordening aangeeft dat er 26x per jaar gft wordt ingezameld. Wanneer we structureel in de winter 1x per 4 weken gaan inzamelen zal het uitvoeringsbesluit aangepast moeten worden. Tevens is in januari en februari 2024 gebleken dat de verzamelkliko’s voor gft wel 1x per 2 weken geleegd moeten worden. Omdat Prezero alleen voor de verzamelcontainers naar Wijk bij Duurstede moet rijden zijn deze rondes duurder. Hiermee is rekening gehouden in de maatregel. Inzameling huishoudelijk afval – kerstbomen en compostactie Maatregel 2025 e.v.: - € 10.000 In 2023 en 2024 is er in het voorjaar samen met Welkoop en Tuincentrum Merkens een compostactie georganiseerd. Inwoners konden tegen inlevering van een bon een gratis zak compost ophalen. Door deze actie uit te voeren hebben we het belang van gft scheiden extra onder de aandacht kunnen brengen.

In 2023 werd in Langbroek al door Tuincentrum Merkens een kerstbomen snipperactie georganiseerd. Deze is in 2024 in samenwerking met de gemeente uitgebreid en daardoor ook in Wijk bij Duurstede en Cothen georganiseerd. Tegen inlevering van een kerstboom kregen jongeren een patatbon en een appel. Ook met de kerstbomenactie hebben we het belang van gft scheiden extra onder de aandacht kunnen brengen. Beide acties hebben bijgedragen aan de samenwerking tussen gemeente en ondernemers. Dankzij de snipperactie zijn tijdens de kerstvakantie veel jongeren enthousiast buiten bezig geweest. Gehoopt werd dat de snipperactie de professionele kerstbomeninzamelronde van Prezero kon vervangen. Helaas worden er nog dusdanig veel bomen ingezameld dat deze niet kan vervallen.

3.4 Openbaar groen (incl. speeltuinen en begraafplaatsen) Boomonderhoud

Huidig budget: € 13.000 Maatregel 2025 e.v.: - € 13.000 Het aanvullend budget voor boomonderhoud is een budget om sneller meldingen en verzoeken te kunnen afhandelen rond bomen. Door werkinhoud te wijzigen en minder maatwerk/servicewerk te leveren en door deze werkzaamheden niet meer incidenteel te behandelen, maar zoveel mogelijk in de werkzaamheden van het bomenbestek mee te nemen, kunnen we dit budget laten vervallen. Mooier groen

Huidig budget: € 100.750 Maatregel 2025 e.v.: - € 12.000 Het Mooier Groen budget voorziet in betere kwaliteit en betere beleving van het openbaar groen. Op belangrijke punten en gebieden wordt dit budget ingezet. Hiermee zorgen wij voor snellere afhandeling van meldingen en verzoeken en werken wij achterstanden weg. Ook worden de extra’s hieruit gefinancierd, zoals de boomfeestdag en versterking van biodiversiteit, zoals bijenlinten en keuze van beplantingen bij vervangingen. De boomfeestdag en bijenlinten zijn geen noodzaak voor het groenbeheer en onderhoud, maar geven wel een mooie blijvende plus. Deze onderdelen worden tijdelijk stilgelegd en eerst wordt een alternatieve dekking vanuit andere middelen onderzocht.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

Minder buurtschouwen

Huidig budget: € 25.000 Maatregel 2025 e.v.: - € 10.000 Het aantal buurtschouwen verlagen van twee naar één per jaar. Buurtschouwen zijn bedoeld als service en niet noodzakelijk voor het veilig beheren van de openbare ruimte. Buurtschouwen worden erg gewaardeerd door onze inwoners. Bij de buurtschouw werkt beheer openbare ruimte integraal samen met verkeer, veiligheid (BOA’s) en team samenleving. Door het verlagen van de frequentie van de buurtschouw duurt het langer voordat we de hele gemeente rond zijn/een (sub)wijk weer aan de buurt is. Uitgaande van 14 subwijken en 6 reeds uitgevoerde buurtschouwen duurt het nog 8 jaar voordat we rond zijn in plaats van de huidige 4 jaar. Het handhaven van de frequentie is een mogelijkheid indien dekking uit andere middelen mogelijk is, dit wordt eerst onderzocht.

3.5 Weg- en waterwegen Openbare verlichting, service & onderhoud

Huidig budget: € 14.198 Maatregel 2025 e.v.: - € 5.000 Het niet meer uitvoeren van maatwerkvragen van inwoners, denk hierbij aan het voorkomen van lichthinder. Dit maatwerk is bedoeld om verzoeken van bewoners op te lossen, denk hierbij aan lichtoverlast van lantaarnpalen, kleine verplaatsingen als gevolg van een uitritconstructie, maar ook het tijdelijk verplaatsen van lantaarnpalen voor bijvoorbeeld de kermis, of tijdelijke bouwwerkzaamheden. Hierop bezuinigen levert mogelijk onbegrip op bij inwoners en ondernemers. De noodzakelijke kosten zouden dan doorberekend moeten worden aan de aanvrager wat op onbegrip kan stuiten. Een deel van het servicewerk betreft wel veiligheidswerkzaamheden waar niet op bezuinigd kan worden. Wegen – dagelijks en groot onderhoud

Huidig budget: € 856.571 Maatregel 2025 e.v.: - € 40.000 Groot onderhoud is het vervangen van elementen (stenen/tegels) of asfalt. Zoveel mogelijk proberen te bundelen, maar gebonden aan begrotingsjaar waardoor sommige projecten geknipt moeten worden of over meerdere jaren uitgevoerd moet worden. Dit kost extra vanwege meerdere malen voorbereiden, omleidingen, communicatie en aanbestedingen. Door de huidige werkwijze en lange termijnplanning kunnen we verder vooruitkijken, en grote projecten toch een jaar later in 1x uitvoeren in plaats van over 2 of 3 jaar een gedeelte. Dit levert een kleine besparing in efficiency en bijkomende kosten. Anderzijds moet er wel extra worden gecontroleerd op veiligheid en op kapitaalvernietiging als je té lang wacht. Met de 10 jaren planning kijken we vooruit en kunnen deze verantwoording afleggen voor de voorziening. Om dit mogelijk te maken staan we een jaarlijkse overheveling toe. Groot onderhoud watergangen

Huidig budget: € 122.390 Maatregel 2025 e.v.: - € 25.000 Verminderen van groot onderhoud aan beschoeiingen, stuwen, duikers en steigers. groot onderhoud aan Watergangen en beschoeiingen bestaat uit het maaien en opruimen van begroeiingen uit de watergangen en het onderhoud van de beschoeiingen, taluds van watergangen, stuwen, duikers en steigers. De werkzaamheden t.b.v. het maaien en opruimen van begroeiingen uit de watergangen zijn geïntegreerd in het maaibestek en worden doorbelast naar Groen. Op deze post kan niet worden bezuinigd. Vanuit de Keur van het waterschap is het verplicht om de watergangen vrij te houden van begroeiing om de doorstroming te garanderen. We bezuinigen op het groot onderhoud van beschoeiingen, stuwen, duikers en steigers. Op korte termijn heeft dit geen gevolgen maar door nu te bezuinigen is de kans groot dat er op

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

langer termijn hoger investeringen nodig zijn. Belangrijk is wel, dat we bij dit voorstel meer moet inspecteren om alles veilig te houden.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

3.6 Milieu (bodem, waterkwaliteit, geluid) en natuur Landschapscoördinator en milieu

Huidig budget: € 60.922 Maatregel 2025 e.v. : - € 2.438 Opzeggen abonnement NDFF. Dit abonnement wordt gebruikt voor het beoordelen van vergunningsaanvragen op het onderdeel flora en fauna. De informatie die deze Nationale Databank Flora en Fauna oplevert kan grotendeels ook via andere bronnen worden gevonden.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

Programma 4 – Economie

Overzicht maatregelen Product 4.2 Sta ds promoti e, recrea ti e, toeri s me & evenementen Tota a l 4.2 Sta ds promoti e, recrea ti e, toeri s me & evenementen Eindtotaal

Omschrijving Bi jdra ge LEADER projecten*

2025 -

2026 5.650

Bedragen * € 1 2027 2028 5.650 5.650

5.650

Toelichting maatregelen 4.2 Stadspromotie, recreatie, toerisme & evenementen Bijdrage LEADER projecten

Huidig budget: € 5.650 Maatregel 2025: €0 Maatregel 2026 e.v.: - € 5.650 LEADER is een Europees subsidieprogramma dat, met cofinanciering, bijdraagt aan projecten voor plattelandsontwikkeling en leefbaarheid in het buiten gebied. Dit budget is in 2021 al versoberd naar het huidige bedrag. In 2024/2025 staat er nog een verplichting die eerder is aangegaan. Voor de vervolg jaren zijn nog geen toezeggingen gedaan. We blijven het LEADER te steunen, maar zonder financiële steun en we halen de bedragen vanaf 2026 uit de begroting.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

Programma 5 – Ruimtelijke ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit

Overzicht maatregelen

Product Omschrijving 5.6 Verkeer en pa rkeren Verkeers ma a tregel en ui tvoeri ng, Da gel i jks onderhoud Tota a l 5.6 Verkeer en pa rkeren Eindtotaal

2025 10.000

2026 10.000

2027 10.000

Bedragen * € 1 2028 10.000

10.000

Toelichting maatregelen 5.6 Verkeer en parkeren Verkeersmaatregelen uitvoering, dagelijks onderhoud

Huidig budget: € 61.105 Maatregel 2025 e.v.: - € 10.000 Het niet meer uitvoeren van maatwerkvragen van inwoners. Denk hierbij aan kleine aanpassingen aan de openbare ruimte ten behoeve van toegankelijkheid, parkeren en afvalbakken. Onder dit budget valt verder het onderhoud van straatmeubilair en verkeersmeubilair.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

Programma 6 – Sport, Cultuur en Erfgoed

Overzicht maatregelen Product 6.1 Sport en bewegen Tota a l 6.1 Sport en bewegen 6.2 Kuns t en cul tuur

Tota a l 6.2 Kuns t en cul tuur 6.3 Archeol ogi e & erfgoed

Omschrijving Gyml oka a l Wa l pl a nts oen

2025 30.000 30.000

2026 30.000 30.000

2027 30.000 30.000

Bedragen * € 1 2028 30.000 30.000

Geen i ndexeri ng s ubs i di es Cul tuurcoa ch kuns tbeoefeni ng en bevorderi ng.

4.800 7.000 11.800

9.000 40.000 7.000 56.000

Subs i di e onderhoud gemeentel i jke monumenten Archeol ogi e Mol ens Open monumentenda g Pa ct va n Rui genhoek Onders teuni ng burgeri ni ti a ti ef en pa rti ci pa ti e (ui tvoeri ng Verdra g va n Fa ro)

10.000

5.000 4.200 600 1.428 5.000

26.228

68.028

112.228

Tota a l 6.3 Archeol ogi e & erfgoed Eindtotaal

Toelichting maatregelen 6.1 Sport en Bewegen Gymlokaal Walplantsoen

Huidig budget: Maatregel 2025 e.v.:

€ 41.811 - € 30.000

Sluiten van het gymlokaal aan het Walplantsoen (leegstaand pand blijft). Gymlokaal Walplantsoen maakt al jaren deel uit van een complexe ontwikkellocatie. Het beheer en onderhoud van dit gebouw kost geld en het benodigd onderhoud kan niet goed worden afgestemd vanwege het ontbreken van duidelijkheid over de instandhoudingstermijn. We sluiten het pand sluiten maar houden dit wel in stand. Dit levert een structurele bezuiniging op. We onderzoeken alternatieven voor tijdelijk gebruik van dit pand. Het bewegingsonderwijs zal ergens anders ondergebracht worden, Sportpark Mariënhoeve heeft hier capaciteit voor. Door sluiting blijven er structurele kosten: nuts, verzekeringen, onderhoud en kapitaallasten.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

6.2 Kunst en Cultuur Bevriezing subsidies

Huidig budget: € 401.885 Maatregel 2025: - € 4.800 Maatregel 2026 e.v.: -€ 9.000 Geen verdere indexatie op diverse subsidies, waardoor het subsidiebedrag niet groter wordt. Dit betreft de indexatie van subsidies aan culturele voorzieningen. Combinatiefunctionaris

Huidig budget: € 40.000 Maatregel 2025: €0 Maatregel 2026 e.v.: - € 40.000 We stoppen met het afnemen van de Combinatiefunctionaris per 2026. Dit is een dienst die we afnemen van de bibliotheek. Dit besluit wordt na vaststelling van de begroting aan de bibliotheek medegedeeld en in de beschikking van 2025 alvast aangekondigd. De Combinatiefunctionaris legt verbinding tussen bewoners van de gemeente en cultuur. De Combinatiefunctionaris draagt bij aan bevordering van deelname aan culturele projecten en activiteiten van inwoners in het algemeen. Kunstbeoefening & -bevordering

Huidig budget: € 34.704 Maatregel 2025 e.v.: - € 7.000 We gaan op Kunst beoefening &-bevordering en Cultuurparticipatie de bijdragen verminderen. Dit betekent een lagere bijdrage op o.a. het Wijks Atelier, Kunst Centraal, Oranje Comité en de Sinterklaasintochten.

6.3 Archeologie & erfgoed Subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten

Huidig budget: € 10.000 Maatregel 2025 e.v.: - € 10.000 We verstrekken geen subsidie meer voor onderhoud van monumenten. De subsidie is een steun in de rug voor eigenaren van gemeentelijke monumenten om de extra kosten te maken en de instandhouding van hun monument te stimuleren. Ondersteuning burgerintiatief en -participatie (Verdrag van Faro)

Huidig budget: € 10.020 Maatregel 2025 e.v.: - € 5.000 We verlagen het budget, waarbij voldoende rekening is gehouden met verwachte uitgaven en verplichtingen. Voor ondersteuning van initiatieven vanuit politiek, bestuur en samenleving voor participatie (immaterieel en materieel) is jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 10.020. De jaarlijkse besteding verschilt, maar bestaat ook uit terugkerende jaarlijkse vaste kosten (hostingskosten) en variërende onkosten. De vaste kosten kunnen worden betaald, het resterende budget is voor kleine bijdragen aan erfgoed gerelateerde projecten. Diverse maatregelen archeologie en monumenten

Huidig budget: Maatregel 2025 e.v.:

€ 27.728 - € 9.800

- Verkleinen van het budget voor Open Monumentendag We verkleinen het budget met € 600 omdat de Stichting naast de structurele subsidie van de gemeente soms ook incidentele donaties of sponsorgeld van o.a. Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), Wijkse Stichting of Rabobank ontvangt. Open Monumentendag heeft voor een betrekkelijk klein bedrag een enorme meerwaarde en moet in stand gehouden worden. 21

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

- Geen structurele subsidie voor onderhoud aan de molen We verstrekken geen onderhoudssubsidie meer aan de molen (Rijn en Lek, € 4.200). Een groot deel van het onderhoud wordt met rijkssubsidies bekostigd. Daarnaast genereert de molen inkomsten via andere subsidies, donaties of sponsorgeld. Deze subsidie is een niet wettelijk taak en kan worden losgelaten. -

In het algemeen verkleinen van het budget van archeologie € 5.000.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

Programma 7 – Duurzaamheid

Overzicht maatregelen Product 7.1 Energi etra ns i ti e Tota a l 7.1 Energi etra ns i ti e 7.2 Wa rmtetra ns i ti e

Omschrijving Ui tga ven bi nnen energi etra ns i ti e

NIP Loka l e Aa npa k Is ol a ti e fi na nci eri ng s peci fi eke mi ddel en

Tota a l 7.2 Wa rmtetra ns i ti e 7.5 Ci rcul a i re economi e Demonta geha l i ngebrui kna me ui tges tel d Tota a l 7.5 Ci rcul a i re economi e Eindtotaal

Bedragen * € 1 2028 -

2025 35.000

2026 -

2027 -

35.000

10.000

36.750

81.750

Toelichting maatregelen 7.1 Energietransitie Bijdrage Energieloket

Huidig budget: € 103.000 Maatregel 2025: - € 35.000

Bijdrage Energieloket dekken vanuit CDOKE. Het voeren van een energieloket is een wettelijke taak. Door het instellen van de DAEB (dienst van algemeen economisch belang) voor het gemeentelijk Energieloket in 2025 en 2026 kunnen de kosten voor de bemensing van dit energieloket (uitgevoerd door EWEC) worden gedekt uit de middelen van de CDOKE. Dit betekent dat het gereserveerde budget van € 35.000 voor het energieloket uit de structurele middelen voor de energietransitie voor 2025 komt te vervallen. Deze maatregel leidt ertoe dat er minder ontwikkelbudget is richting energieneutraal 2030. 7.2 Warmtetransitie NIP Lokale Aanpak Isolatie (incidenteel budget)

Huidig budget: €Maatregel 2025: - € 10.000

Aanvraag tranche 2 dus nieuwe rijksmiddelen herfst 2024. Bij de start van de Lokale Aanpak Isolatie in 2024 kregen we € 365.834 euro ter beschikking vanuit het Rijk (tranche 1). Deze SPUK middelen zijn bestemd voor de jaren 2024 tot en met 2026. Eind 2024 vragen wij opnieuw € 560.000 euro aan bij het Rijk (tranche 2). In 2025 is een deel van tranche 1 uitgegeven maar verwachten we dat de middelen van tranche 2 zijn toegevoegd. Deze bedragen geven wij uit aan woningeigenaren voor isolatiemaatregelen in de periode tot en met eind 2027. Verlenging is mogelijk tot en met 2028. Uit deze middelen kunnen voor 2025 € 10.000 aan loonkosten worden gehaald.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

7.5 Circulaire economie Demontagehal

Huidig budget: € 49.000 Maatregel 2025: - € 36.750 Het contract met Kringloop Wijk voor de demontage van grof afval gaat in op het moment dat de nieuwe gemeentewerf in gebruik genomen wordt. Omdat de nieuwe gemeentewerf in 2025 niet per januari 2025 wordt opgeleverd, is het budget verlaagd. De verwachting is dat deze in het vierde kwartaal van 2025 de in gebruik wordt genomen, waardoor in 2025 € 12.250 benodigd is.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

Programma 8 – Veiligheid en Handhaving

Overzicht financiële consequenties Product 8.1 Openbare orde en vei l i ghei d Totaal 8.1 Openbare orde en vei l i ghei d Eindtotaal

Omschrijving OOV

Bedragen * € 1 2028 3.221

2025 3.221

2026 3.221

2027 3.221

3.221

Toelichting maatregelen 8.1 Openbare orde en veiligheid Openbare Orde & Veiligheid Lichtmasten en beveiliging

Huidig budget: € 69.525 Maatregel 2025 e.v.: - € 3.221 1. Op Koningsdag huren we een beveiliger in die regie houdt over de verschillende activiteiten, omdat de organisatie dit zelf niet kan betalen. Met name bij een incident kan er zo snel geschakeld worden. Deze beveiliger wordt later op de dag ingezet, waardoor het minder kosten oplevert. Daarnaast is er tijdens Koningsdag minimaal één boa in dienst, die toezicht kan houden bij het evenement. 2. Tijdens carnaval worden lichtmasten gehuurd om het fietspad/voetpad vanuit de sporthal extra te verlichten. Vanaf 2025 zetten we deze lichtmasten niet meer neer.

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

Programma 9 – Bedrijfsvoering en Financiën

Overzicht financiële consequenties Product 9.2 Publ i eks di ens ten / KCC Tota a l 9.2 Publ i eks di ens ten / KCC 9.3 Bedri jfs voeri ng en gemeentel i jk va s tgoed

Omschrijving Di ens tverl eni ng Rei s documenten correcti e

Ontwi kkel l oca ti e - a fs toten Bes pa ri ng onderhoud - Ka rel de Grotes tra a t 32 (oud pos tka ntoor) Extra verhuur rui mten i n Gemeentehui s Woni ngen Sta tus houders verzekeri ngs premi e l a ger Fri cti e i nvul l i ng FTE en bel ei d

Tota a l 9.3 Bedri jfs voeri ng en gemeentel i jk va s tgoed 9.4 Fi na nci ën en Verhogen OZB - extra verhogi ng bel a s ti ngen Tota a l 9.4 Fi na nci ën en bel a s ti ngen 9.6 Inci dentel e Res ul ta a t Oekra ïne ontwi kkel i ng Tota a l 9.6 Inci dentel e ontwi kkel i ng Eindtotaal

2025 -93.007

2026 -93.007

2027 -93.007

Bedragen * € 1 2028 -93.007

-93.007

19.908

19.632

19.356

19.080

25.000

13.409 15.000 675.000 748.317

12.698 15.000 675.000 747.330

21.664 15.000 675.000 756.020

21.294 15.000 675.000 755.374

158.700

200.000

1.014.010

1.013.023

821.713

821.067

Toelichting maatregelen 9.2 Publieksdiensten/KCC Reisdocumenten

Huidig budget: - € 238.007 Aanvraag 2025 e.v.: +€ 93.007 Sinds 2014 zijn paspoorten en identiteitsbewijzen 10 jaar geldig. Daarvoor was dat 5 jaar. Vanaf 2024 moeten veel inwoners hun documenten vernieuwen. Het aantal aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten is sindsdien gestegen. Deze piek zal ongeveer 5 jaar duren. In de begroting 2024-2027 was deze stijging opgenomen, maar hierbij was een dubbeltelling opgenomen. We corrigeren dit. Er zijn minder opbrengsten uit reisdocumenten.

9.3 Bedrijfsvoering (inclusief P&O, organisatie ontw., facilitaire zaken, ICT en gemeentelijk vastgoed) Karel de Grotestraat 61 Oude bibliotheekgebouw

Huidig budget: 19.908 Maatregel 2025 e.v.: - € 19.908 De voormalige bibliotheek gelegen aan de Karel de Grotestraat 61 maakt al jaren deel uit van een ontwikkellocatie. Momenteel zijn alleen nog de structurele vaste lasten begroot (kapitaalslasten, nuts,

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

verzekeringen belastingen en calamiteitenonderhoud). Het pand moet in 2024 overgedragen worden aan Woningbouwvereniging Woonin die de locatie verder gaat ontwikkelen. Extra verhuur ruimten gemeentehuis

Huidig budget: -€ 220.666 Maatregel 2025 e.v.: -€ 25.000 Diverse ruimten in het gemeentehuis worden verhuurd aan externe partijen. Door de bezetting van de gemeentelijke teams beter af te stemmen op bezetting van kantoorruimtes wordt er optimaler gebruik van gemaakt van deze ruimtes. Hierdoor wordt kantoorruimte bespaard wat ingezet wordt voor externe verhuur, dit levert extra huurinkomsten op. Het zou hier gaan om circa 200m2 wat vanaf het 2e kwartaal 2025 ingevuld kan worden. Deze invulling is beschikbaar voor maatschappelijke partners als kleine zelfstandigen. Woningen statushouders

Huidig budget: € 13.409 Maatregel 2025: -€ 13.409 De gemeente heeft een aantal jaren geleden een vijftal woningen aangekocht voor de huisvesting van statushouders. Voor het beheer van deze woningen is daarom destijds een externe beheerder aangesteld die ook het eerste recht van aankoop heeft. Momenteel is er een traject ingezet om deze woningen aan de beheerder te verkopen en is er opdracht gegeven om de woningen te taxeren. Aandachtspunt is dat de woningen beschikbaar blijven voor statushouders. De bezuiniging betreft kosten voor onderhoud, eventuele verkoopopbrengsten zijn hierin niet meegenomen. Advies, consultancy, inhuur Maatregel 2025 e.v.: - € 675.000 Strategische personeelsbeleid is één van de belangrijkste factoren. Personeel is schaars en de kosten vormen een groot aandeel in de totale kosten. Afgelopen jaar zijn er maatregelen getroffen om de inhuur van personeel en inhuur van expertise te beperken. Op een aantal beleidsterreinen is het moeizaam om geschikt (vast) personeel te vinden. Voor beleidsvorming hebben we te maken met specifieke kennis en een te klein werkpakket om eigen personeel aan te nemen. We willen ook in 2025 een forse kostenbesparing realiseren op inhuur. Daarnaast blijven we kritisch op de bemensing van gemeentelijke taken.

Dit doen we door: - Minder inhuur door minimaal beleid - € 200.000,= (20% van de € 1.1 mio van 2023) Het beperken van het maken van nieuw beleid is noodzakelijk om een deel van de gestelde besparing in te vullen. We ontwikkelen komend jaar minder nieuw beleid, waardoor minder externe inhuur op expertise noodzakelijk is. - Timing uit dienst/invulling vacature - € 100.000,= (gemiddeld 1.5 maand 1 fte) Door het natuurlijk verloop van personeel ontstaat er ruimte in de periode van ‘uit dienst’ en ‘in dienst’ van de opvolging. - Temporiseren invullen vacatures - € 375.000,= (4 fte’s uitstel) We monitoren de impact van de invulling van vacatures op formatie. Dit houdt in dat we vacatures, daar waar dit kan, bewust gefaseerd invullen. Deze maatregelen hebben direct impact op onze organisatie. Door deze maatregelen kan er (tijdelijk) onderbezetting zijn op taakvelden, waardoor projecten of uitvoering van beleid later gestart wordt of in omvang beperkt of aangepast worden. Dit zal (mogelijk) merkbaar zijn in het niveau van dienstverlening en reactiesnelheid. Dit heeft daarnaast effect op onze weerbaarheid, zoals inzet van capaciteit voor implementatie van nieuwe wetgeving en onverwachte ontwikkelingen. 27

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

9.4 Financiën en belastingen Verzekeringen aansprakelijkheid

Huidig budget: € 48.985 Maatregel 2025 e.v.: - € 15.000 We hebben onze aansprakelijkheidsverzekering (nu afgesloten via Centraal Beheer) laten toetsen door onze nieuwe interne verzekeringsexpert. Hieruit blijkt dat de huidige premie hoog is ten opzichte van de daadwerkelijke schadelast. De markt van schadeverzekeraars voor gemeenten is klein: 2 serieuze aanbieders. Door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding wordt de premie gereduceerd. Onroerend Zaakbelasting (OZB) Maatregel 2025 e.v. : - € 158.700 Ter dekking van de stijgende lasten van de gemeente is jaarlijks het uitgangspunt voor OZB indexatie de MEV (meerjarig economische verwachting vanuit het centraal planbureau). Voor 2025 bedraagt dit 2,6%. Daarnaast zijn we geconfronteerd met verminderde inkomsten uit het Rijk. Hierdoor zijn we genoodzaakt naast bezuinigingen ook extra inkomsten te verkrijgen. Door de beperkte mogelijkheden elders binnen het gemeentelijk belastinggebied hebben we een extra verhoging van 2,4% toegepast, een aanpassing per procentpunt met ca. € 66.000. Inclusief alle andere maatregelen is dit voor de begroting 2025 toereikend om te komen tot een sluitend financieel geheel. In het proces op weg naar de begroting 2026 en verder zal dit opnieuw in overweging moeten worden genomen.

9.6 Incidentele ontwikkeling Opvang Oekraïners Maatregel 2025 en 2026: -€ 200.000 We zien dat de opvang van Oekraïense ontheemden onverminderd door blijft gaan en dat dit niet op korte termijn lijkt te wijzigen. We vangen in onze gemeente 75 Oekraïense ontheemden op en zetten in op het volledig benutten van alle plekken. Financieel worden we gecompenseerd door het Rijk. We verwachten gezien het aantal gemeentelijke opvangplekken uit de rijksbijdrage het genoemde bedrag aan interne kosten te kunnen compenseren. Toezegging temporisering projecten en overzicht niet verplichte uitgaven Bij de behandeling van de Kaderbrief 2025-2028 heeft het college toegezegd om bij de begroting 2025-2028 een lijstje aan te leveren van projecten die mogelijk getemporiseerd kunnen worden en een opsomming van niet verplichte uitgaven waarop volgens het college mogelijk kan worden bezuinigd. Projecten temporiseren In de actualisatie van de grondexploitatie begroting 2025 is aangeven welke projecten prioriteit hebben. Daarnaast zijn onderstaande kredieten beschikbaar gesteld en mogelijk getemporiseerd kunnen worden. Kredieten

Tribunestoelen raadszaal Fietsenstallingen uit Nota Parkeerbeleid Alexanderw en Bredew snelheidsremmende maatregelen W - 9 Madelinushof - Abrikozengaard B-18 2023 BKP Klimaatmaatregelen W Alexanderweg OV investering 2024 Onderwijshuisvesting Noorderwaard

Jaar oplevering

2025 2025 2025 2026 2025 2025 2026

Initieel budget

Gestart Indicatie kapitaalUitstelbaar ja/nee lasten 1e jaar

18.000 30.413 150.000 100.000 20.000 93.000 6.714.804

nee nee nee nee nee nee nee

ja ja ja ja ja ja ja

€ € € € € € €

1.380 3.345 5.250 3.500 700 4.650 235.018

Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Specificatie per programma

Niet verplichte uitgaven In de voorgaande hoofdstukken zijn alle voorgestelde maatregelen toegelicht. Niet alle taken die de gemeente uitvoert zijn verplichte of wettelijke taken. Hierbij valt te denken aan maatregelen op taakvelden: - Sport (programma 6) - Cultuur (programma 6) - Economie (programma 4) - Op termijn: Beheer Openbare Ruimte (programma 3) – in dit programma zitten veel meerjarenovereenkomsten met derden, die niet direct gestopt kunnen worden.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14588131/1