bijlage 7 bij jaarrekening WSW rapportage jan-dec 2022 (1)

Bestuursrapportage uitvoering WSW inzake de prestatie-indicatoren en kengetallen over het verslagjaar 2022 Periode: januari – december 2022

Inleiding Tussen RDWI en Biga Groep zijn afspraken gemaakt i.v.m. de rapportage over de performance van Biga Groep in het kader van de uitvoering van de WSW. Bijgaand de rapportage over de volgende prestatie-indicatoren: - Ontwikkeling van WSW-medewerkers - Spreiding van werksoorten Daarnaast wordt er middels kengetallen gerapporteerd over: - Aantal WSW’ers - Uitstroom WSW - Leeftijdsopbouw - Ziekteverzuim Gegevensverwerking WSW en verbijzonderde interne controle Door BIGA Groep wordt verbijzonderde interne controle (VIC) uitgevoerd met het doel de rechtmatigheid van de SW-realisatie te controleren. In 2022 zijn daarvoor steekproefsgewijs interne controles uitgevoerd op o.a.: - de aanwezigheid en omvang van WSW dienstverbanden - de juiste en tijdige verwerking van uitdiensttredingen - de juiste en tijdige uitvoering van de herindicaties WSW Er zijn hierbij geen tekortkomingen geconstateerd die gevolgen hebben voor de rechtmatigheid van de WSW uitgaven.

Bestuursrapportage januari – december 2022

Pagina 1 van 5

Prestatie-indicator 1: Ontwikkeling van WSW-medewerkers Instroom in de WSW is vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk, maar het blijft belangrijk de resterende WSW medewerkers adequate ontwikkelmogelijkheden te bieden, zodat zij maximaal tot hun recht komen. Er is gekozen om m.b.v. 2 indicatoren te rapporteren over de ontwikkeling: - Het aantal personen met een actueel Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) - Het aantal mobiliteitsbewegingen van de WSW populatie Individuele Ontwikkelingsplannen (IOP) zijn onderdeel van de methodiek om de arbeidsmogelijkheden van de medewerker te vergroten. Daarnaast kan in de sociale werkvoorziening een relatief groot aantal mobiliteitsbewegingen worden geduid als het bewust bezig zijn met de ontwikkeling en het keuzeperspectief van de WSW-medewerker. Aantal aantal IOP’s en mobiliteitsbewegingen Biga-breed Indicatoren

Eenheid

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Realisatie 2020

Realisatie 2019

SW’ers met een actueel IOP (ontwikkelingsplan)

%

84 %

82 %

Pm %

84 %

Mobiliteitsbewegingen

Aantal

19

16

24

25

Toelichting: De cijfers betreffen alle mobiliteitsbewegingen van SW-medewerkers, ongeacht of er een positieverbetering voor de SW-medewerker mee gemoeid is. Het beleid is dat mensen zo regulier mogelijk dienen te werken. Naast vele sociale argumenten zijn er ook financiële argumenten om dit zoveel mogelijk gestalte te geven. De doorstroom vanuit het Intern Bedrijf naar Biga Banen en/of het Extern Bedrijf is in 2011 gestart en is sindsdien continu toegepast. Hierdoor is het Intern Bedrijf uiteindelijk een beschutte werkomgeving geworden voor mensen die vanwege fysieke, verstandelijke of psychische klachten (tijdelijk) niet in staat zijn te werken bij reguliere werkgevers. Het aantal mobiliteitsbewegingen Biga-breed loopt om die reden, na een hoogtepunt van 137 in 2013, langzaam terug. De meeste SW-medewerkers hebben inmiddels hun maximale mogelijkheden binnen Biga Groep benut en functioneren stabiel op hun afdeling. Doordat er geen nieuwe instroom meer is en de totale WSW-populatie daarom afneemt zal het aantal mobiliteitsbewegingen in de toekomst waarschijnlijk ook niet verder stijgen. De Begeleid Werkers en de gedetacheerden die terugkomen worden door Biga ingezet op een zo regulier mogelijke plaats in het Extern Bedrijf. Hiermee blijven de uitstroommogelijkheden voor deze mensen kansrijk.

Bijkomend voordeel is dat Biga de inhuur van derden kan terugdringen door de inzet van eigen personeel.

Bestuursrapportage januari – december 2022

Pagina 2 van 5

Prestatie-indicator 2: Het aantal werksoorten in de gemeenten Omschrijving prestatie-indicator: Het streven is om voldoende werksoorten beschikbaar te hebben, zodat aan de WSWmedewerkers zoveel mogelijk passend werk geboden kan worden. Daarnaast wordt er naar gestreefd dat de medewerkers zo regulier mogelijk werken. Indicatoren detachering en begeleid werken: Nr.

Omschrijving kengetal

Wijze van registratie

Realisatie per 31 dec 2022

Realisatie per 31 dec 2021

1.

Werkzaam in individuele detachering

2.

3.

Realisatie per 31 dec 2020

In %

9%

10 %

10 %

Aantallen

30

35

35

Werkzaam in groepsdetachering

In %

0%

0%

0%

Aantallen

0

0

0

Werkzaam in begeleid werken constructie

In %

4%

4%

4%

Aantallen

13

13

15

1) en 2) Detacheringen Het aantal SW-medewerkers is op 31 december 2022 als volgt verdeeld over de bedrijfsonderdelen: Intern bedrijf, inclusief staf Extern bedrijf Detacheringen Begeleid werken Totaal:

145 134 30 13 322

45 % 42 % 9% 4% 100 %

Tijdens de coronacrisis is het aantal detacheringen in 2020 fors teruggelopen. In 2021 en 2022 is er binnen het Intern en Extern Bedrijf voldoende werk om deze mensen aan het werk te zetten totdat er weer een detacheringsmogelijkheid aanwezig is. 3) Begeleid Werken Op 31 december 2022 waren de 13 Begeleid Werkers in dienst bij de volgende werkgevers: Vrumona, Taxiservices Utrecht, Aegir Marine Production, T-Ploeg, Universiteit Utrecht, Meander Medisch Centrum, Stichting Lievegoed, Gemeente Wijk bij Duurstede, Dierentehuis Zeist en Omgeving, KNMI, Jumbo De Kruijf, Academie voor Haptonomie, Politie Midden nederland.

Bestuursrapportage januari – december 2022

Pagina 3 van 5

KENGETALLEN Er is afgesproken dat de volgende kengetallen periodiek door Biga aan de GR RDWI worden aangeleverd: Nr.

Omschrijving kengetal

Wijze van registratie

Realisatie geheel 2022 of per 31 dec 2022

Realisatie geheel 2021 of per 31 dec 2021

Realisatie geheel 2020 of per 31 dec 2020

1.

Aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen

Gemiddeld, SE

282

306

329

2.

Aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen

Eindstand, Personen

322

339

363

3.

Ziekteverzuim SW’ers

Gemiddeld %

8,5 %

9,2 %

9,0 %

4.

Netto - Uitstroom

Personen

17

24

29

5.

Gemiddelde leeftijd

Jaar

52,3

51,5

51,0

Toelichting: 1) en 2) Gerealiseerde WSW arbeidsplaatsen De gerealiseerde WSW arbeidsplaatsen zijn op 31 december 2022 als volgt verdeeld over de gemeenten:

Werkgemeente Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk Bij Duurstede Zeist Totaal

Realisatie gemiddeld op 31 december 2022 in SE’s

14 31 41 35 161 282

De systematiek voor de verdeling van de WSW-gelden is veranderd vanaf 2015. De subsidiegelden worden nu verdeeld op basis van de WSW-statistiek die door Biga Groep aangeleverd wordt. Deze aanlevering van cijfers vervangt de oude SiSa aanlevering. Dit heeft als gevolg dat vanaf 2017 de ‘werkgemeente’ van de WSW’er de subsidiegelden ontvangt i.p.v. de ‘woongemeente’.

Bestuursrapportage januari – december 2022

Pagina 4 van 5

3) Ziekteverzuim Ten opzichte van het jaar 2021 is het ziekteverzuim onder de WSW- medewerkers in 2022 gedaald van 9,2% naar 8,5%. Dit betreft met name langdurig, niet werkgerelateerd, ziekteverzuim. 4) Uitstroom In 2022 zijn 17 personen uitgestroomd uit de WSW. Redenen uitstroom: - pensioen 5 - overplaatsing ander WSW bedrijf 2 - uitstroom naar WIA 3 - Andere reden 7 5) Gemiddelde leeftijd De gemiddelde leeftijd van de WSW populatie van Biga is op dit moment 52,3 jaar. De leeftijdsopbouw per leeftijdscategorie is in aantallen en in fte’s:

Aantal per 31-12-2022

Fte’s per 31-12-2022

Aantal per 31-12-2021

Fte’s per 31-12-2021

Leeftijdscategorie 60 en ouder 50-59 40-49 30-39 29 en jonger

91 122 64 44 1

79,4 104,9 55,9 37,3 0,7

86 135 67 48 3

74,9 117,2 58,0 40,2 2,7

Totaal

322

278,2

339

293,0

Bestuursrapportage januari – december 2022

Pagina 5 van 5