Bijlage 1 AB besluit Kadernota 2024 RID
Tekst van het document
AB-Besluit
Onderwerp Datum Aan Bijlagen
Kadernota 2024 28 november 2022 Algemeen Bestuur Kadernota 2024
Gevraagd besluit 1. 2. 3.
De kadernota 2024 vaststellen De uitgangspunten vanuit de kadernota vaststellen als basis voor de begroting 2024. Instemmen met de wijziging van de deelnemersbijdrage zoals voorgesteld in de kadernota.
Advies van GDO -
Het GDO wil inzetten op de cloudstrategie en realiseert zich dat dit kosten met zich mee zal brengen. Voor de toekomst voorziet het GDO extra kosten voor het uitvoeren van de SAAS-strategie. Dit kunnen extra kosten voor de RID zijn, of voor de deelnemers zelf. Vanuit deze invalshoek neemt het GDO het advies van de werkgroep financiën omtrent een nieuwe verdeelsystematiek vanaf 2025 over en geeft daarbij mee ook naar andere wijzen van bekostiging te kijken.
Binnen het GDO is er verdeeldheid over de vraag of er in 2024 nog een interventie gedaan zou moeten worden op de verdeelsleutel.
Aanleiding De kadernota 2024-2027 geeft het kader mee voor de begroting 2024-2027 en is daarmee een voorloper op de begroting. De kadernota schetst de financiële ontwikkelingen in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen.
Proces
Kadernota
Begroting
Begrotings wijzigingen (bestuurs rapportage)
Jaarstukken
De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene, financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. De RID betrekt de zienswijzen bij het opstellen van de programmabegroting van 2024. Voordat het bestuur de programmabegroting 2024 definitief vaststelt, biedt de RID ook deze voor zienswijzen aan. Op deze manier hebben de RID-deelnemers twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de programmabegroting van de RID.
Financiële Consequenties voor deelnemers Tabel 1:overzicht kadernota
Bedragen x € 1000 Meerjarig perspectief vanuit begroting 2023-2026 Flexibilisering Multifunctionals (ABbesluit 28 november 2022)
2024
2025
2026
2027
8.124
8.068
8.048
8.048
-170
-170
-170
-170
Salariscompensatie (kadernota)
130
130
130
130
Inflatiecorrectie (kadernota)
128
128
128
128
8.212
8.156
8.136
8.136
8.124
8.068
8.048
8.048
-170
-170
-170
-170
258
258
258
258
8.212
8.156
8.136
8.136
Saldo Kadernota 2024
0
0
0
0
Onttrekking bestemmingsreserve
0
0
0
0
Gerealiseerd resultaat kadernota 2024
0
0
0
0
Totale lasten Totale dekkingsmiddelen meerjarig perspectief vanuit begroting 2023-2026 Flexibilisering Multifunctionals (ABbesluit 28 november 2022) Kadernota effecten op dekkingsmiddelen Totale dekkingsmiddelen
Dit betekent per deelnemer: Tabel 2: deelnemersbijdrage kadernota
Deelnemende organisatie bedragen x € 1.000
2024
2025
2026
2027
Baarn
988
982
980
980
Bunnik
690
686
685
685
De Bilt
1.371
1.360
1.356
1.356
Soest
1.837
1.825
1.820
1.820
RSD
877
869
866
866
Utrechtse Heuvelrug
1.625
1.616
1.613
1.613
Wijk bij Duurstede
824
818
816
816
8.212
8.156
8.136
8.136
Totaal
Impact herijking Verdeelsystematiek voor de deelnemers Zoals afgesproken bij vaststelling van de nieuwe verdeelsystematiek worden jaarlijks bij de kadernota de parameters van de verdeelsystematiek herijkt. Dit betreffen de volgende parameters: 1. Accounts 2. Serverbeslag 3. Inwoners De herijking van de verdeelsystematiek is al verwerkt in tabel 2. In de kadernota is een bijlage opgenomen met een toelichting op deze herijking.
Wat is het verdere proces van de kadernota en begroting
Kadernota versturen aan deelnemers voor zienswijze
28 november
Verzamelen zienswijze van de deelnemers op kadernota
Na 13 weken
Verwerken kaders vanuit kadernota in ontwerpbegroting 2024 en ontwerpbegroting versturen aan deelnemers voor zienswijze. Verzamelen zienswijze van de deelnemers op ontwerpbegroting Vaststellen begroting door Algemeen Bestuur
Uiterlijk 30 april 2023 Na 12 weken Uiterlijk 15 september 2023