Bijlage 1 - AB besluit Kadernota 2023 RID Utrecht
Tekst van het document
AB-Besluit
Onderwerp Datum Aan Bijlagen
Kadernota 2023 6 december 2021 Algemeen Bestuur Kadernota 2023
Gevraagd besluit 1. 2. 3.
De kadernota 2023 vaststellen De uitgangspunten vanuit de kadernota vaststellen als basis voor de begroting 2023. Instemmen met de wijziging van de deelnemersbijdrage zoals voorgesteld in de kadernota.
Advies van GDO Het GDO kan instemmen met deze Kadernota. Wel geeft het GDO aan dat met alle ontwikkelinge die op dit moment op de RID en haar deelnemers afkomen het meerjarenperspectief nog onzeker is.
Extra aandachtspunt In de Kadernota in hoofdstuk 3 worden de effecten vanuit het actieplan informatiebeveiliging als PM post opgenomen. Op dit moment is nog op geen enkele wijze een goede inschatting te maken van de kosten. Wij verwachten eind januari 2022 een eerste inschatting van deze kosten te kunnen geven. Dit kunnen ook nog effecten voor 2022 zijn, deze effecten zullen wij opnemen in een aanvullend memo die u ontvangt voor de aankomende verkiezingen, daarnaast verwerken wij de effecten in de P&C documenten van de RID.
Aanleiding De kadernota 2023-2026 geeft het kader mee voor de begroting 2023-2026 en is daarmee een voorloper op de begroting. De kadernota schetst de financiële ontwikkelingen in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen.
Proces
Kadernota
Begroting
Begrotings wijzigingen (bestuurs rapportage)
Jaarstukken
De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene, financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. De RID betrekt de zienswijzen bij het opstellen van de programmabegroting van 2023. Voordat het bestuur de programmabegroting 2023 definitief vaststelt, biedt de RID ook deze voor zienswijzen aan. Op deze manier hebben de RID-deelnemers twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de programmabegroting van de RID.
Financiële Consequenties voor deelnemers Tabel 1:overzicht kadernota Bedragen x € 1000 Meerjarig perspectief vanuit begroting 2022-2025
2023
2024
2025
2026
7.801
7.801
7.801
7.801
Salariscompensatie
82
82
82
82
Inflatiecorrectie
44
44
44
44
Flexibilisering werkplekken
-56
-73
-129
-149
7.871
7.854
7.798
7.778
7.801
7.801
7.801
7.801
70
53
-3
-23
7.871
7.854
7.798
7.778
Saldo Kadernota 2023
0
0
0
0
Onttrekking bestemmingsreserve
0
0
0
0
Gerealiseerd resultaat kadernota 2023
0
0
0
0
Totale lasten Totale dekkingsmiddelen meerjarig perspectief vanuit begroting 2022-2025 Kadernota effecten op dekkingsmiddelen Totale dekkingsmiddelen
Dit betekent per deelnemer: Tabel 2: deelnemersbijdrage kadernota Deelnemende organisatie 2023 bedragen x € 1.000
2024
2025
2026
Baarn
921
920
914
912
Bunnik
635
633
629
628
De Bilt
1.321
1.318
1.307
1.303
Soest
1.738
1.734
1.722
1.717
RSD
833
830
822
819
Utrechtse Heuvelrug
1.627
1.625
1.616
1.613
Wijk bij Duurstede
796
794
788
786
7.871
7.854
7.798
7.778
Totaal
Aandachtspunt voor de deelnemers Belangrijk aandachtspunt voor de RID-deelnemers dat door flexibilisering van werkplekken de budgetten voor werkplekken nu bij de RID-deelnemers liggen. De RID-deelnemers kunnen zelf bepalen welke kosten dit betreffen.
Impact herijking Verdeelsystematiek voor de deelnemers Zoals afgesproken bij vaststelling van de nieuwe verdeelsystematiek worden jaarlijks bij de kadernota de parameters van de verdeelsystematiek herijkt. Dit betreffen de volgende parameters: 1. Accounts 2. Serverbeslag 3. Inwoners De herijking van de verdeelsystematiek is al verwerkt in tabel 2. In de kadernota is een bijlage opgenomen met een toelichting op deze herijking.
Wat is het verdere proces van de kadernota en begroting
Kadernota versturen aan deelnemers voor zienswijze
6 december
Verzamelen zienswijze van de deelnemers op kadernota
Na 8 weken
Verwerken kaders vanuit kadernota in ontwerpbegroting 2023 en ontwerpbegroting versturen aan deelnemers voor zienswijze. Verzamelen zienswijze van de deelnemers op ontwerpbegroting Vaststellen begroting door Algemeen Bestuur
Uiterlijk 15 april 2022 Na 8 weken Uiterlijk 1 augustus 2022