Begrotingswijziging 2023-2 GGD regio Utrecht - getekend

Raadsvergadering, 14 november 2023

Voorstel aan de Raad

Í • irrinn ij ij Duurstede

w

behandeld door: Mascha Heemskerk toestelnummer: 06-28493326 zaaknummer : 648235 e-mailadres : M.Heemskerk@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Begrotingswijziging 2023-2 GGD regio Utrecht Onderdeel programmabegroting Zorg en Welzijn Portefeuillehouder: Jan Kuiper, wethouder Concept beslispunten 1. De voorgestelde zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de GGD regio Utrecht, inhoudend dat wordt ingestemd met de begrotingswijziging 2023-2 en daarbij mee te geven dat wij ervan uitgaan dat de onvermijdelijke toename van kosten zoveel mogelijk wordt opgevangen binnen de eigen begroting van de GGD regio Utrecht Samenvatting De Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) voert de Wet Publieke Gezondheid (WPG) uit voor inwoners van de 26 Utrechtse gemeenten. Taken hierbinnen zijn onder andere infectieziektebestrijding (corona), gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg (JGZ), rijksvaccinatieprogramma en toezicht op o.a. kinderdagverblijven. De tweede begrotingswijziging 2023 van de GGDrU ligt nu voor zienswijze voor. Hoewel de kostenstijging ten opzichte van de begroting 2023-1 met name het gevolg is van autonome ontwikkelingen is er wel sprake van een verhoging van ruim 8% die niet zoveel mogelijk binnen de eigen begroting is opgelost. Vandaar dat wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen. Beoogd effect/doel Het in staat stellen van de GGDrU om haar wettelijke taken op het gebied van de Wet publieke gezondheid op adequate wijze uit te voeren.

Voortraject en achtergronden Na de oorspronkelijke begroting 2023 (vastgesteld op 6 juli 2022) heeft de GGDrU op verzoek van het Algemeen Bestuur (AB) begin 2023 een extra begrotingswijziging opgesteld (vastgesteld op 29 maart 2023 door het AB). Deze begrotingswijziging 2023-1 bevatte alleen wijzigingen voortkomend uit het besluit te

stoppen met het nieuwe digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg, het GGiD. Deze begrotingswijziging is behandeld in uw raadsvergadering van 21 maart 2023. De huidige voorliggende (ontwerp)begrotingswijziging 2023-2 is dan ook eigenlijk de reguliere begrotingswijziging die de GGDrU jaarlijks opstelt en ter vaststelling voorlegt aan het bestuur. Belangrijkste wijzigingen Qua omvang zijn de belangrijkste verwerkte mutaties in de begroting 2023-2 de meest recente beschikbare informatie rondom Covid-19. Verder heeft het programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP) een forse financiële impact en in mindere mate ook de HPV + vaccinatie campagne. De financiering van deze dienstverlening verloopt niet via gemeenten maar via het Rijk. Verder is in deze begroting rekening gehouden met de effecten van de loon- en de prijsindexatie. Vergeleken met eerdere jaren gaat het om forse bedragen aangezien de cao-afspraken en de inflatie in 2023 hoog zijn. Tenslotte komen in deze begroting twee regelingen voor Oekraïense ontheemden aan bod en is weergegeven welke maatwerkmutaties er op basis van (addenda op) de samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten van toepassing zijn op het jaar 2023. Het gaat om de volgende maatwerkmutaties met financiële consequenties: Implementatie van het programma Nu Niet Zwanger.

Het AB heeft op 25 januari 2023 besloten om akkoord te gaan met Nu Niet Zwanger als regionale basisvoorziening voor de implementatieperiode van vier jaar (2023 t/m 2026). Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt mensen (m/v) in een kwetsbare situatie (zoals schulden, psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, loverboyproblematiek) een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Ziekteverzuimbegeleiding in het voortgezet onderwijs, MAZL. Ziekteverzuimbegeleiding is een basistaak vastgelegd in de wet Publieke Gezondheid. In de huidige begroting JGZ is beperkt ruimte om ziekteverzuimtrajecten op te pakken (1% van het aantal leerlingen 12-18). Al een aantal jaar overschrijdt het aantal aangevraagde trajecten vanuit de scholen in het werkgebied het budgettair beschikbare aantal trajecten waardoor de overige basistaken onder druk komen te staan, de werkdruk te hoog ligt en toenemend ziekteverzuim onder professionals dreigt. De GGDrU kan de inzet van jeugdartsen in het MAZL traject in 2023 in de basis blijven bieden tot 1,5% van de leerlingen op het voortgezet onderwijs, daarom is een aanbod gedaan aan de gemeenten waar VO scholen staan om aanvullend tot 3% van de leerlingen aan maatwerk in te kunnen kopen.

De meeste gemeenten hebben deze afgesloten via een addendum op de samenwerkingsovereenkomst. Het is een keuze om de verzuimbegeleiding af te nemen. Voor 2023 hebben we deze verzuimbegeleiding als ZOU regio collectief afgenomen tot 3%. Voor 2024 is het bedrag niet meegenomen in de deelnemersbijdrage 2024 en dus ook niet in de gemeentebegroting 2024. Voor 2024 ligt nu weer de keuze voor of gemeenten deze begeleiding als maatwerk af willen nemen, en zo ja individueel of als subregio. De GGDrU kan in 2024 max 1% van het aantal leerlingen deze verzuimtrajecten bieden. Dit alles leidt tot een wijziging van de begroting van ruim 51 miljoen euro wat voor het overgrote deel incidentele mutaties betreft. Voorgestelde zienswijze Hoewel de kostenstijging ten opzichte van de begroting 2023-1 met name het gevolg is van autonome ontwikkelingen is er wel sprake van een verhoging van ruim 8% die niet zoveel mogelijk binnen de eigen begroting is opgelost.

De voorgestelde zienswijze luidt: Wij stemmen in met de begrotingswijziging 2023-2. We geven echter het volgende mee. In de eerdere zienswijzen dit en vorig jaar hebben wij aangegeven dat onze gemeentelijke financiën zwaar onder druk staan. Inmiddels is er voor de ravijnjaren 2026 en 2027 een groot tekort. De loon- en prijsstijgingen worden niet voldoende gecompenseerd door het rijk. Dit heeft ons doen besluiten om een zeer strikt financieel beleid te voeren, ook voor onze verbonden partijen. Wij verwachten dat de GGD regio Utrecht de toename van onvermijdelijke kosten zoveel mogelijk opvangt binnen de eigen begroting. Wij vinden het daarom teleurstellend dat wij nu wederom worden geconfronteerd met een kostenstijging en betreuren deze gang van zaken, temeer omdat wij onze positie duidelijk in eerdere zienswijzen hebben aangegeven. Vervolgprocedure Het algemeen bestuur van de GGDrU stelt de begrotingswijziging 2023-2 in de vergadering van 6 december 2023 vast. De GGDrU wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het genomen besluit. Communicatieparagraaf Niet van toepassing. Financiën De totale bijdrage voor de gemeente Wijk bij Duurstede stijgt met € 71.306 ten opzichte van de door de GGD begrote bijdrage 2023-1. Dat is een toename van ruim 8%.

De stijging wordt veroorzaakt door: Bijdrage Nu Niet Zwanger: € 8.563 Bijdrage versterking kennis- en adviesfunctie: € 2.865 Bijdrage verzuimbegeleiding (MAZL): € 11.075 Het restant (€ 48.803) wordt veroorzaakt door de gevolgen van loon- en prijsindexatie. In de najaarsnota 2023 dient echter een toename van € 77.202 opgenomen te worden in onze begroting: € 954.181 Nieuwe deelnemersbijdrage o.b.v begroting GGD € 865.551 Budget deelnemersbijdrage begroting 2023 WbD € 88.630 Begrotingswijziging € 11.428 Waarvan dekking € 77.202 Wijziging op te nemen in de najaarsnota De verhoging op basis van de loon (CAO 2023)- en prijsindex 2023 is al opgenomen in de begroting 2024 en dus ook in de hoogte van de begrote deelnemersbijdrage van 2024 e.v. Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Begeleidende brief bij begrotingswijziging 2023-2 GGDrU Begrotingswijziging 2023-2 GGDrU Bijlage bij begrotingswijziging 2023-2 Concept brief

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Judith de Jonge

Iris Meerts

Gemeentesecretaris

Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 oktober 2023, nr. 648235

gelet op: Wet publieke gezondheid Wet gemeenschappelijke regelingen besluit: 1. De voorgestelde zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de GGD regio Utrecht, inhoudend dat wordt ingestemd met de begrotingswijziging 2023-2 en daarbij mee te geven dat wij ervan uitgaan dat de onvermijdelijke toename van kosten zoveel mogelijk wordt opgevangen binnen de eigen begroting van de GGD regio Utrecht

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 november 2023

Z De raad vo•rnoemd,

/ J.P.

'Groot

voorzitter, I.P. Meerts