Beantwoording technische vragen jaarrekening 2023

Vraag Partij

Programma

Bladzijde

1 D66

Raadsvoorstel 762052

1 + beslispunten 1 tot en met 5 van raadsvoorstel 762052 juncto. Gemeentewet artikel 197 lid. 2. Kan het college de in artikel 197 lid. 2 Gem. wet bedoelde verslagen conform de eisen van de De geplande onderzoeken voor 2023 zijn: ontwerp- In artikel 197 lid. 2 staat dat het college bij de jaarrekening: 2.)"Het college voegt daarbij de Gemeentwet hierbij voegen? Zie ook volgende vraag over het toevegen van 197 lid. 2 GW aan - participatie bijzondere bijstand besluit RV verslagen, bedoeld in zgn. artikel 213a, tweede lid. D66 heeft de schriftelijke verslagen van de het ontwerp-raadsvoorstel - activiteiten St. Binding hier bedoelde 213a-onderzoeken niet bij de jaarrekening aangetroffen. Artikel 197 lid. 2 stelt dat Deze onderzoeken zijn nog niet afgerond, dit zal naar verwachting Q4 2024 gereed zijn, en dus nog niet het college deze verslagen bij de jaarrekening voegt, zie artikel 197 lid. 2 Gem. wet. D66 heeft bijgesloten bij de jaarrekening. De uitkomsten worden na afronding met uw raad gedeeld. deze verslagen dringend nodig om een onderbouwde uitspraak te kunnen doen over de doelmatigheid en/of doeltreffendheid van het door het college gevoerd bestuur.

2 D66

Raadsvoorstel 762052/beslispunt 6 1+ ontwerp- toe te voegen nieuw beslispunt 6 aan raadsvoorstel 762052 juncto. Gemeentwet artikel 197 lid. 2. Stelt het college een amendement van D66 op prijs bij behandeling in de raad van raadsvoorstel Zie antwoord op vraag 1 toevoegen, n.a.v. 197 lid. 2 Gem. besluit RV Stelt het college het op prijs wanneer we 197 lid. 2 GW (toevoegen schriftelijke verslagen 213a- 762052 dat luidt: toe te voegen beslispunt 6 : "kennis te nemen van de op grond van artikel 197 wet? onderzoeken aan de jaarrekening) toevoegen aan het ontwerp-raadsvoorstel om de lid. 2 Gemeentwet verplichte door het college aan de jaarrekening toegevoegde 213araadsbesluitvorming te complementeren? onderzoeksverslagen"

3 D66

jaarstukken 2023 boekwerk, pag. 3 3

4 D66

jaarstukken 2023 boekwerk, pag. 8 8

5 D66

jaarstukken 2023, boekwerk

6 D66

jaarstukken 2023 boekwerk, pag. 9- p. 9-10 10

7 D66

jaarstukken 2023 boekwerk, pag. p. 10 10

8 D66

jaarstukken 2023, boekwerk pag. 13 13

U schrijft: "Het gaat om kleine aantallen clienten met hoge kosten (…) en "We zien nu voor het eerst dat de gemiddelde kosten licht dalen en daarmee (…) D66 vraagt zich af of u iets specifieker kunt zijn. Hoeveel kinderen met jeugdhulp werden in 2023 bij GGZ geholpen en welk bedrag was daarmee gemoeid in 2023? En welk bedrag was dat in 2022. S.v.p.toelichting. We zouden graag meer context hebben en aantallen kinderen.

Wat waren de kosten in 2022 in vergelijk met 2023 als het gaat om kinderen in jeugdzorg met GGZ- In 2023 hebben 376 unieke clienten de ambulante jeugd GGZ ontvangen. De totale kosten bedroegen €1.580k, behandeling? Om welk aantal kinderen ging het in 2023? Kunt u iets specifieker zijn? hetgeen €4.201,- gemiddeld per client is. In 2022 ontvingen 370 unieke clienten ambulante jeugd GGZ. De kosten bedroegen toen €1.644k, hetgeen €4.444,- per unieke jeugdige was. Het betreft voornamelijke jeugdigen tussen 5 en 17 jaar. Tussen 5 en 7 jaar zijn het voornamelijk jongens, tussen 8 en 14 jaar is het redelijk gelijk verdeeld en vanaf 15 jaar is het aantal meisjes dubbel ten opzichte van het aantal jongens..

9 D66

jaarstukken 2023, boekwerk, p. 14 14

"Momenteel lopen de gesprekken om dit op te lossen. We verwachten over 2023 een nabetaling van €330.000. Hiernaast hebben we een niet-voorziene naheffing over 2022 van de OZB voor het schoolgebouw van het Revius (van ca. €48,000) ontvangen.

1)Hoe lopen de gesprekken om dit op te lossen en wat zijn de resultaten? Hoe kan het gebeuren en wat is de oorzaak dat energiekosten op de Zigzagoven niet werdenn doorbelast? Zijn er nog meer kosten niet doorbelast? Over Revius: wij nemen aan dat in 2023 bekend was dat er een Revius-schoolgebouw is/was. Hoe zit dat dan met die niet-voorziene naheffing, waar is die op gebaseerd/hoe valt die te verklaren. Graag een toelichting.

De energiekosten zaten in de mede-gebruikersvergoeding die de gemeente sinds 2021 per abuis nooit heeft geïnd. In de gesprekken worden deze te innen bedragen afgezet tegen bedragen die het schoolbestuur nog van de gemeente tegoed heeft. Daar zal een uiteindelijk (door de gemeente) te ontvangen bedrag uitkomen. Scholen dienen zelf hun gemaakte OZB-kosten te declareren, dit heeft het Revius over 2023 te laat gedaan en is niet tijdig opgemerkt door de gemeente.

1)Hoe lopen de gesprekken om dit op te lossen en wat zijn de resultaten? Hoe kan het gebeuren en wat is de oorzaak dat energiekosten op de Zigzagoven niet werdenn doorbelast? Zijn er nog meer kosten niet doorbelast? Over Revius: wij nemen aan dat in 2023 bekend was dat er een Revius-schoolgebouw is/was. Hoe zit dat dan met die niet-voorziene naheffing, waar is die op gebaseerd/hoe valt die te verklaren. Graag een toelichting.

Dubbel met vorige vraag

9

Verwijzing naar tekst

jaarstukken 2023 boekwerk, pag. 15 15

12 D66

jaarstukken 2023 boekwerk, pag. 16 16

Antwoord

"Wel zien we dat momenteel de instroom stabiliseert."

Maar hoe zit het met de wachtlijst? Is deze meegenomen of niet en wordt er geen zorg verleend Er is een wachtlijst, waar zorgvuldig naar wordt gekeken. Binding werkt met wachtlijstbeheer en zetten al en vertekent dit de vraag? Is er een verklaring voor de stabilisatie? Zal deze zich voortzetten is de zoveel mogelijk andere voorzieningen in zoals oudertraining om te ondersteunen waar dat past. Een deel van verwachting of is dat koffie dik kijken? de aanmeldingen kan daarmee worden ondervangen. Team schoolcontact moet leiden tot minder aanvragen bij St Binding, is er duidelijk hoe dit Team schoolcontact moet leiden tot minder aanvragen bij St Binding, is er duidelijk hoe dit De werkwijze van het schoolcontactteam leidt nu (in beperkte mate) tot minder aanmeldingen bij Binding voor uitpakt? Zijn er daadwerkelijk minder doorverwijzingen waardoor minder casussen bij Binding? uitpakt? Zijn er daadwerkelijk minder doorverwijzingen waardoor minder casussen bij Binding? gespecialiseerde jeugdhulp; de werkwijze moet nog verder uitkristalisseren. We hebben last van het grijze Betekent ook dat de casus-load waarschijnlijk toeneemt wat meer kosten met zich meebrengt per Betekent ook dat de casus-load waarschijnlijk toeneemt wat meer kosten met zich meebrengt per gebied tussen jeugdwet en passend onderwijs; dit wordt in de Hervormingsagenda voor jeugd ook onderkend.

casus….Hoe is dit bij andere gemeenten en hoe wordt er in de ZOU-gemeenten samen casus….Hoe is dit bij andere gemeenten en hoe wordt er in de ZOU-gemeenten samen Voor het schoolcontactteam wordt er capaciteit van het jeugdteam van Binding ingezet. En er is tussen de opgetrokken en van elkaar geleerd? opgetrokken en van elkaar geleerd? gemeenten en het samenwerkingsverband uitwisseling over deze werkwijze. Op pag 9 staat: We hebben Stichting Binding gevraagd om scherper naar indicaties te kijken: is Over nieuwe indicaties wordt in dit stuk niet gesproken. Dat inzicht hebben wij nu niet. Onze In 2023 is de verhouding tussen eerste beschikking en verlengingen is 50/50. Dit komt overeen met het verlenging nodig of kunnen ze beëindigd worden? vraag: Is er iets veranderd in de verhouding nieuwe indicaties/verlenging van meerjaarlijks gemiddelde van 52% eerste beschikkingen. Het aantal nieuwe beschikkingen is stabiel (aanvragen indicaties/beëindigen van indicaties? worden al kritisch bekeken). Medewerkers denken echter als er eenmaal hulp is ingezet en de beschiking afloopt, eerder aan verlengen dan aan afbouwen/beëindigen. De verhouding begint dus lagzaam te veranderen.

Toename van het aantal thuiszitters tgv wachtlijsten bij Binding en onvoldoende Toename van het aantal thuiszitters tgv wachtlijsten bij Binding en onvoldoende Overleg hierover in het OOGO loopt door, het probleem is niet makkelijk oplosbaar. Welzijn op recept is een plaatsingsmogelijkheden in speciaal onderwijs: hierover is overleg geweest in het ‘Op plaatsingsmogelijkheden in speciaal onderwijs: hierover is overleg geweest in het ‘Op beproefde methode om mensen, die met niet-medische klachten regelmatig aankloppen bij de eerste lijn (bijv Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) : wat heeft dit opgeleverd? (pag 9+10). Hierop Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) : wat heeft dit opgeleverd? (pag 9+10). Hierop huisartsen), door te verwijzen naar een welzijnscoach. Deze kent het hele veld van sport en welzijn en kijkt met aansluitend op pag 11 wordt benoemd dat het project om meer nabije zorg te leveren ipv meer aansluitend op pag 11 wordt benoemd dat het project om meer nabije zorg te leveren ipv meer de persoon waarmee deze (ook) geholpen kan worden. Dit project is in voorbereiding, wordt bekostigd uit specialistische jeugdzorg ondergebracht is bij Welzijn op recept en vergoed wordt vanuit GALA> specialistische jeugdzorg ondergebracht is bij Welzijn op recept en vergoed wordt vanuit GALA> GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord).

Zijn er al resultaten bekend en wat betekent dit voor de financiën van de gemeente? En hoe Zijn er al resultaten bekend en wat betekent dit voor de financiën van de gemeente? En hoe verder als de pilot is afgerond? verder als de pilot is afgerond? "We zijn overleg gestart over alternatieven" Leerlingen vervoer verloopt niet naar wens waarvoor acties ondernomen zijn en overleggen Overleg intern en met gemeenten in de regio over meer toepassing van alternatieven voor het aangepast gestart. Wanneer kan daar resultaat van verwacht worden en wat betekent dit voor de kosten? U vervoer (de busjes). Bijvoorbeeld: een vergoeding toekennen voor gebruik van fiets, eigen auto of OV. We spreekt verder van "we zijn overleg gestart over alternatieven" en dat klinkt vaag. Concreet is verwachten na de zomer dat minder leerlingen gebruik zullen maken van het aangepast vervoer en dat de onze vraag: met wie overlegt u? Wat zijn de alternatieven die besproken worden? kosten gaandeweg omlaag zullen gaan.

10

11 D66

de cijfers van het verzuim in 2023 zijn niet compleet. Waarom is dat? En valt er iets te zeggen over de ontwikkelingen van het relatieve verzuim. Volgt deze ook een dalende trend?

"In de begroting waren echter abusievelijk meer opbrengsten dan kosten begroot"

Waar mensen werken worden vergissingen gemaakt. 1)Hoe kwam deze vergissing tot stand en Het gaat om een specifieke uitkering (SPUK). De inkomsten waren daadwerkelijk hoger dan de kosten, maar wat is de oorzaak? Zijn er maatregelen genomen zodat dit soort vergissingen zich niet herhalen en het ‘positieve resultaat’ moet doorgezet worden naar het volgende jaar (of terugbetaald worden als de SPUK -zo ja- welke maatregelen zijn dit dan? eindigt). In de begroting was dit niet juist opgenomen. We hebben afgelopen jaar een bijeenkomst gehad met budgethouders over de SPUK’s en SISA (proces en hoe te verwerken). Eén medewerker financiën coördineert en checkt dit proces. beleidsindicator "jongeren met jeugdhulp" vergelijkt NL met onze gemeente. Het percentage Heeft u er een verklaring voor dat de beleidsindicator " % jongeren met jeugdhulp tot 18 jaar" in Er is geen duidelijke reden. Volgens de wijk en buurtcijfers van het CBS ligt het percentage gescheiden mensen jongeren met jeugdhulp ligt in onze gemeente altijd vergelijkenderwijs hoger dan het landelijk gemeente Wijk bij Duurstede altijd hoger is dan landelijk? Hoe luidt die verklaring? En waar in Wijk op het landelijk gemiddelde van 8%, mensen met een migratie achtergrond westers en niet westers ligt gemiddelde. Ook nu het dalende lijkt.

Dit kan te maken hebben met dan de problematiek van baseert u die verklaring op? lager dan het landelijk gemiddelde, de geboorte en sterfte cijfers liggen in lijn met het gemiddelde, het aandeel jongeren in onze gemeente ernstiger is. Dit kan ook te maken hebben met een beter bereik van huishoudens met kinderen ligt iets hoger met 36% tov landelijk 32%, het aandeel mensen met lage inkomens is probleemjongeren, waardoor ons beleid eigenlijk succesvol is. lager in Wijk, het aandeel ww uitkering (0,7%) ligt in lijn met Nederland, de bijstand is 1% tegen 2% landelijk, het aandeel met een laag opleidingsniveau is 18% tegen 20% landelijk. Kortom de 'gebruikelijke indicatoren' die correleren met jeugdhulp gebruik staan gunstig in Wijk.

pagina 1 van 7

Vraag Partij

Programma

Bladzijde

Verwijzing naar tekst

de cijfers van het verzuim in 2023 zijn niet compleet. Waarom is dat? En valt er iets te zeggen over de ontwikkelingen van het relatieve verzuim. Volgt deze ook een dalende trend?

Antwoord

13 D66

jaarstukken 2023 boekwerk, pag. 24 24

14 D66

jaarstukken 2023 boekwerk, pag. 25 25

15 D66

jaarstukken 2023, boekwerk pag. 28 28

16 D66

jaarstukken 2023, boekwerk pag. 29 29

17 D66

jaarstukken 2023, boekwerk pag. 30 30

18 D66

jaarstukken 2023, boekwerk pag. 31 31

19 D66

jaarstukken 2023, boekwerk pag. 40 40

U schrijft dat een extern bureau een historisch-ruimtelijke analyse van het kasteelpark heeft 1)Heeft de gemeenteraad de historisch-ruimtelijke analyse ter inzage gekregen? Zo nee: wij Nee, de historisch-ruimtelijke analyse is onderdeel van de beheervisie van het kasteelpark. De beheervisie gemaakt, inclusief een beheerplan met kostenraming. hebben alsnog belangstelling, kunnen wij deze te zijner tijd van u ontvangen? moet nog worden vastgesteld door het college. De raad kant dit daarna ontvangen.

20 D66

jaarstukken 2023, boekwerk pag. 48 en 50 48 en 50

U schrijft dat VVV in 2023 een professionaliseringsslag heeft kunnen maken. U heeft er voor 1) Heeft het college -zoals het schreef in beantwoording van schriftelijke vragen- inderdaad via de Ja, wij hebben die extra middelen deels aangevraagd. De verwachte structurele verhoging was aanvankelijk € kunnen zorgen in 2023 dat VVV KR zijn werkzaamheden kan blijven doen en de kwaliteit en kadernota extra middelen gevraagd aan de gemeenteraad? Zo nee: Waarom niet? En waar zijn in 130.000 per jaar (omgerekend gemiddeld zo’n € 43.000 per deelnemende gemeente), maar die bleek niet intensiteit heeft kunnen verbeteren. De jaarlijske bijdrage aan de VVV KR is met €15.000 dat geval de extra middelen wel bij de raad aangevraagd? Kan het geheugen van D66 op dit punt noodzakelijk. De gewenste structurele verhoging kwam daardoor lager uit. Toelichting: In 2021 en 2022 zijn er verhoogd. D66 heeft in december 2021 hierover vragen gesteld. U antwoordde dat u in de worden opgefrist? S.v.p. toelichting. diverse overleggen tussen de Kromme Rijn gemeenten en de VVV geweest. Hierin zijn onder andere de ontwerpbegroting 2022 rekening had gehouden met een subsidieverhoging, budget dat u vond invulling van taken en de toekomstige strategie voor de middellange termijn besproken. Als gevolg hiervan is er door een verschuiving bij stadspromotie schreef u toen.

Tevens schreef u in antwoord op onze in de Kadernota van 2023 een structurele verhoging € 15.000 aangevraagd bedoeld voor de verdere vraag uit december 2021 of u samen met Bunnik en Houten voornemens was tot een structurele professionalisering en optimalisering van de VVV KRS. verhoging van €130,000 per jaar dat: "Indien er afstemming bereikt wordt en hier uit blijkt dat er structureel aanvullend budget nodig is dan zal dit aan de drie verschillende raden voorgelegd worden bij de kadernota."

21 D66

jaarstukken 2023, boekwerk pag. p. 54 54

Oude stadhuis. U schrijft "Tot op heden hebben zich wel onvoorziene kosten voorgedaan (…).

22 D66

jaarstukken 2023, boekwerk pag. p64 64

U schrijft: "Aan de hand van de jaarrekening 2023 zullen we de voortgang bespreken"

23 D66

jaarstukken 2023, boekwerk pag. pag. 78 64

24 D66

jaarstukken 2023, boekwerk pag. 88 88 jaarstukken 2023, boekwerk pag. 88 88

25 D66

"De keuze tussen zorg-in-natura en zorg vanuit (…..)In 2023 hebben minder clienten gekozen voor Is hier een verklaring voor, is het aannemelijk dat dit zich voortzet? een pgb."

Wmo-clienten hebben een wettelijke keuzevrijheid tussen PGB en zorg in natura. Vanuit de gemeente vindt hierop geen bewuste sturing plaats, anders dan dat de PGB-vaardigheden van de aanvragen (of zijn netwerk) getoetst worden. Er is geen verklaring waarom in 2023 minder clienten voor een PGB gekozen hebben. Een prognose hierop is niet te geven. "Daarnaast is er door de provincie er in 2023 (..)minder beroep op de Regiotaxi is gedaan" D66 was niet op de hoogte van de provinciale pilot, hebben wij een raadsinformatiebrief of andere Uw raad is niet specifiek geinformeerd over deze pilot. Het is een initiatief van de provincie Utrecht. Inwoners informatie hierover over het hoofd gezien? Is de provinciale pilot geeindigd? Krijgt de zijn wel geinformeerd via diverse kanalen. De provinciale pilot is verlengd t/m 31 december 2024. Het is nog provinciale pilot nog een gevolg? Betekent dit dat -bij succes- dat de gemeente elders kan niet bekend of er in 2025 een vervolg aan gegeven wordt. Het is daarom op dit moment niet te zeggen of de besparen? gemeente hierdoor elders kan besparen. U schrijft "Daarnaast is minder uitgegeven aan bijzondere bijstand dan begroot. De verwachting D66 vermoedde ook een stijging, zeker als bewindvoeringskosten ten laste komen van bijzondere De afwijking wordt vooral veroorzaakt door een onderschrijding op de energietoeslag 2023.

De groep die in was dat het beroep zou toenemen. bijstand, hetgeen in de jaren die voor ons liggen vaak het geval is geweest. Is er een verklaring aanmerking is gekomen voor ambtshalve toekenning van de toeslag 2023 is kleiner dan verwacht. De voor het nagenoeg gelijk blijven van de bijzondere bijstandslasten? Daalt of stabiliseert afwijkingen op de overige inkomensregelingen voor de drie regelingen (Bijzondere bijstand, Individuele bijvoorbeeld het aantal inwoners dat onder beschermingsbewind is geplaatst of is er een andere InkomensToeslag en Collectieve ziektekostenverzekering) tezamen zijn beperkt. Hiervoor is geen duidelijke aanwijsbare reden voor stabilisatie? verklaring te geven. U schrijft dat de SPUK-middelen Wet inburgering tot nu toe echt hoger zijn dan de kosten in 2023. Pag 29-wet inburgering. Spuk-gelden kunnen niet worden overgeheveld, wel doorgezet naar 2024. Het bedrag is bedoeld voor het uitvoeren van de taken van de gemeente in de wet inburgering. Als dit niet Door het Rijk is bepaald dat deze middelen kunnen worden meegenomen naar 2024. Als deze uiteindelijk niet opgemaakt worden moeten ze dan terug gestort worden? S.v.p. korte volledig wordt besteed over de looptijd, dient het restant te worden terugbetaald. nadere toelichting.

U schrijft dat u behoudend te werk bent gegaan en het gemeentelijk budget niet volledig hebt 1)Hoeveel koppels met echtscheidingsproblemen werden in 2023 geholpen door SZS? 2)U ging In 2023 zijn 40 clienten geholpen -waarvan een deel van de trajecten al in 2022 was gestart. Er zijn 33 trajecten uitgegeven. Desalniettemin boekte u goede resultaten met 'scheiden zonder schade' behoedzaam te werk, zijn hier wellicht qua behoedzaamheid lessen te trekken bij andere afgerond en 7 trajecten lopen nog. gemeentelijke beleidsterreinen? U schrijft dat de regio Zou steeds intensiever samenwerkt. Regionale uitvoering: brengt dit automatisch ook kosten met zich mee t.a.v. organisatie en De regionale samenwerking brengt zeker kosten met zich mee. We sturen er wel op om deze kosten zo laag coördinatie die we als gemeente WbD niet goed kunnen beïnvloeden? Heeft dit niet een te groot mogelijk te houden en doen dit op alle niveaus, ambtelijk en bestuurlijk. Overigens zal de samenwerking naar nadelig effect op de begroting? Is het mogelijk inzichtelijk te maken dat de samenwerking aan de verwachting een nog meer verplichtend karakter krijgen. Als kleine gemeente hebben wij veel baat bij de andere kant ook positief uitwerkt op onze begroting? regionale samenwerking; we maken immers gebruik van elkaars personele capaciteit en expertise, en grote gemeenten hebben daar meer van in huis.

Met een slimme verdeling van werkzaamheden per beleidsterrein besparen we ook tijd.

1)Welke onvoorziene kosten betreft het hier? S.v.p korte toelichting.

Vanaf de start van de bouw in januari 2024 hebben zich de volgende onvoorziene zaken voorgedaan: Twee maal is asbest aangetroffen dat onderzocht en gesaneerd moest worden. Om het pand zo multifunctioneel mogelijk te kunnen gebruiken zijn er extra elektra-aansluitingen aangebracht en zijn er kleine wijzigingen doorgevoerd. Er was aanzienlijk meer advies nodig van een constructeur en ook extra advies voor brandveiligheid. Als gevolg van die adviezen ontstonden ook extra kosten voor aanpassingen. Tot slot hebben wij gekozen voor directievoering door een gespecialiseerd bureau. Ook daarmee zijn hogere kosten gemoeid. Over het geheel bezien blijven de meerkosten, mede gezien het onderhandelingsresultaat met de aannemer, binnen de bandbreedte van de ingeschatte risico’s. Gezien het stadium waarin de restauratie en bouw zich op dit moment (medio juni 2024) bevinden, verwachten wij geen tegenvallers meer die er voor zouden kunnen zorgen dat de kosten buiten die bandbreedte terecht komen.

1)D66 neemt aan dat u het over de jaarrekening 2023 van Calypso heeft? Is deze jaarrekening al De jaarrekening wordt medio juli met Calypso besproken en zal daarna voor instemming aan het college beschikbaar, wanneer krijgen wij die? Wie bespreekt de voortgang (B&W, raad?)en wanneer worden aangeboden. De raad ontvangt een raadsmemo en de stukken. ontvangt de gemeenteraad hierover een terugkoppeling? U schrijft dat gemeente Wijk bij Duurstede het BIO volwassenheidsniveau van 1,7 (2022) naar 2,0 1) Is het juist dat u de schaal gebruikt die D66 hiernaast omschrijft? 2)Welke De schalen van volwassenheidsniveaus worden als volgt beschreven: 1. Ad hoc 2. Herhaalbaar 3. Bepaald 4. (2023) bereikte. D66 heeft aangenomen dat u hierbij deze schaal hanteert: 5 geoptimaliseerd volwassenheidsniveau bereiken is uw doel? Streeft u naar volwassenheidsniveau 3, 4 of 5? Beheerst 5. Geoptimaliseerd. We streven als doel niveau 3 na. 4 gelijkwaardig aan gebruik in de branche /voorspelbaar 3 vastgesteld op organisatieniveau 2 beheerst op afdelingsniveau 1 ad hoc / informeel 0 geen aandacht U schrijft dat u een bijeenkomst hebt georganiseerd waarin ervaringen van collega's tot dan toe 1)Welke ervaringen van collega's heeft u opgehaald? 2)Wat zijn de resultaten van het gesprek Dit is geen technische maar een bestuurlijke vraag. zijn opgehaald. De uitkomsten zijn besproken met de WOR-bestuurder.

met de WOR-bestuurder? U schrijft dat IV-programma lagere kosten kende, omdat niet alle geplande projecten konden Lopen wij -of onze GR'en- een extra risico nu niet alle geplande projecten kunnen worden De gemeente WbD en/of de GR-en lopen geen extra risico omdat niet alle geplande projecten van het IV worden uitgevoerd. Lopen wij -of onze GR'en- een extra risico nu niet alle geplande projecten uitgevoerd, s.v.p. toelichting. programma zijn uitgevoerd. Het gaat met name om applicatie harmonisatie projecten. (o.a. aanbesteding kunnen worden uitgevoerd, s.v.p. toelichting. Burgerzaken en Zaaksysteem).

pagina 2 van 7

Vraag Partij

Programma

Bladzijde

Verwijzing naar tekst

de cijfers van het verzuim in 2023 zijn niet compleet. Waarom is dat? En valt er iets te zeggen over de ontwikkelingen van het relatieve verzuim. Volgt deze ook een dalende trend?

Antwoord

26 D66

jaarstukken 2023, boekwerk, pag. 91 91

Bij OZB-woningen bent u uitegaan van een waarde-ontwikkeling vanuit BSR van 20,5%, het werd 1)Herhaalt zich dit in jaar 2024? Zo ja: hoe groot is de verwachte afwijking in 2024 voor gemeente 1) In 2024 zijn de verschillen kleiner. 18%. Wijk bij Duurstede? BSR geeft aan: Woningen: Waardeontwikkeling 4,62%. Waardeontwikkeling doorgegeven in december 4,0%. Niet woningen:Waardeontwikkeling 1,65%. Waardeontwikkeling doorgegeven in december 1,25%

27 D66

jaarstukken 2023, boekwerk, pag. 92 92 jaarstukken 2023, boekwerk, pag. 109 109

Kosten voor de accountant worden geboekt bij Raad- en raadscommissies, lezen wij op pag. 92.

Aangezien de opdracht aan de accountant door de raad wordt verleend, worden de kosten geboekt bij Raad en raadscommissies, dit is een budget van de grifie. Op pagina 106 schrijft u dat de gemeente in 2023 streeft naar een weerstandsratio van 1,5. D66 1)Is het college van mening dat 1,15 verantwoord is, terwijl de gemeente eerder nog in jaarvak De berekening van het weerstandsratio zoals voorgaande jaren leidt tot een ratio van 1,7. In deze consistente denkt dat de raad dit destijds ook bekrachtigd/bevestigd heeft. Op pagina 109 schrijft het college - 2023 op het advies van het college doelde op 1,5.? Doelt het college bij de voorbereiding van een berekening conform de BBV verslaggevinsgsregels wordt het resultaat niet meegenomen en evenmin de na resultaat en overheveling- dat het weerstandsratio te bepalen is op 1,15 ontwerpbegroting 2025 e.v. nog steeds op weerstandsratio 1,5? Of is het college hier anders tegen budgetoverhevelingen. Het resultaat en budgetoverhevelingen hebben volgend jaar (2024) wel invloed op het aan gaan kijken en stelt het een lagere w. ratio voor? s.v.p toelichting. eigen vermogen. Het college onderkent dit en heeft daarom ook een berekening inclusief resultaat en budgetoverheveling opgenomen. Dit leidt tot een werstandsratio van 1,15.

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2025 zal de weerstandsratio berekend worden en wordt hier een toelichting op gegeven.

29 D66

jaarstukken 2023, boekwerk,pag. 119-120 119-120

Met vreugde neemt D66 kennis van de melding van het college dat Gem Wijk bij Duurstede in 1)hoeveel garantiebanen hadden wij als werkgever in 2023? Hoeveel garantiebanen willen wij in 1). 1,78 fte (2 banen, totaal 64 uur) 2). Deze vraag heeft geen betrekking op de jaarrekening 2023. 3) Het 2023 aan de wet banenafspraak heeft voldaan, hulde! Ook stelt de gemeente zich tot doel om 2024 realiseren? Welk aantal garantiebanen wordt van ons wettelijk gevraagd om te leveren? quotumpercentage voor 2023 was 2,76 procent. Op basis van de gemiddelde formatie lag het aantal wettelijk binnen de de eigen organisatie garantiebanen ter beschikking te stellen. Ook hier is D66 blij mee. te leveren garantiebanen daarmee op 5 tot 6 banen van 25,5 uur. Naast de 2 mensen die we zelf in dienst hebben, werken er ook mensen via de Biga bij ons die passen in de doelgroep garantiebanen. Met deze mensen erbij, voldoen we aan het wettelijk quotum.

30 D66

jaarstukken 2023, boekwerk pag. 120 120

31 D66

jaarstukken 2023, boekwerk pag. 125 125

Stakeholders moeten er op vertrouwen dat wij op een betrouwbare, eerlijke en zorgvuldige 1) betaalden wij in 2023 onze rekeningen op tijd? Zo nee: welk percentage betaalden wij te laat Deze informatie is niet bekend. De intentie is om de rekeningen op tijd te betalen en voordat de manier zaken doen. Tegelijk weet D66 dat gemeenten, in de woorden van Binnenlands bestuur, en wat was daarvan de reden? betalingstermijn is verstreken. Indien een rekening te laat betaald wordt, ligt er een reden aan ten grondslag en vaak wanbetalers zijn en rekeningen te laat betalen, zie oa.: daarvan is de leverancier veelal op de hoogte. https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/gemeenten-vaak-wanbetaler U schrijft dat het ziekteverzuim in 2023 kon gesteld woden op 6% en hier is D66 van geschrokken. 1) Hoe laat het ziekteverzuimpercentage van 6% zich verklaren? Neemt het college n.a.v. dit ziekteverzuimpercentage maatregelen en -zo ja- welke maatregelen zijn dat dan? Het landelijk ziekteverzuimpercentage van gemeenten voor 2023 was 6,5%. Voor gemeenten van vergelijkbare omvang was dat 6,3% (bron: personeelsmonitor 2023). Ons ziekteverzuimpercentage is 5,85% (afgerond 6) en ligt daarmee lager het landelijk gemiddelde. Het verzuimpercentage werd voornamelijk veroorzaakt door een combinatie van een (landelijke) griepgolf in het eerste kwartaal 2023 en een aantal langdurig zieken.

De oorzaken van het langdurig ziekteverzuim waren uiteenlopend en noopten derhalve tot maatwerk. We plegen meer inzet op preventieve zorg en we werken nauw samen met onze arbodienst. Ziekteverzuim dat mogelijk werk gerelateerd is, krijgt extra aandacht van zowel de arts als het management.

32 D66

jaarstukken 2023, boekwerk pag. 129 129

33 D66

jaarstukken 2023, boekwerk pag. 133 133 jaarstukken 2023, boekwerk pag. 167 167

28 D66

34 D66

35 D66

jaarstukken 2023, boekwerk, pag. 169 169

1)Waarom boeken wij accountantskosten niet op programma 9, bedrijfsvoering en financien?

Risico's van BSR. Afgelopen jaar bleek bij BSR een hoog ziekteverzuim en personele schaarste. Dit 1)Welke maatregelen heeft het AB/DB van deze GR in 2023 (laten) nemen om hier iets aan te In de jaarrekening 2023 van de BSR is vermeld dat het ziekteverzuim in 2023 gedaald is naar 4,9% . Dit was werd in raadsvoorstellen over BSR ook expliciet gemeld en ook als risico aangemerkt, meent D66 doen? Daalt het ziekteverzuim inmiddels ook bij BSR en hoe zit het met de vaste bezetting? Doet 9,7% in 2022. Met name het lange verzuim is gedaald. Er is nog steeds aandacht voor het terugdringen van het zich te herinneren. In de jaarrekening echter, wordt (hoog) ziekteverzuim bij BSR niet meer het personeels-bezettings-ziekterisico bij BSR zich nog steeds voor? ziekteverzuim en vitaliteit bij de BSR. gemeld. Aandelen Vitens en BNG 1)Oefenden wij in 2023 ons stemrecht uit bij Vitens of BNG? Gelet op de omvang van ons aandeel (BNG is 0.04265% en Vitens is 0.36%) hebben we ons stemrecht niet actief uitgevoerd. NPO-gelden 1)Waarvoor staat de afkorting NPO? Wat was het specifieke bestedingsdoel? Het nationaal programma onderwijs (NPO) is een programma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Zowel scholen als gemeenten hebben hiervoor middelen vanuit het rijk ontvangen. Gezinshuis Helder en Stichting Driestroom.

U schrijft "De gemeente heeft in het kader van haar 1) Wat is de waarde van het beslag dat wij gelegd hebben op de bankrekeningen en de Er rust beslag op de opbrengst van het voormalige pand van gezinshuis Helder Cothen aan de verhaalsmogelijkheid (….)In het vierde kwartaal van 2024 wordt een definitieve uitspraak van de verkoopopbrengst van onroerend goed? 2)Hoe groot acht u de kans dat de rechter ons in het Ossenwaard te Cothen (EUR 1,8 miljoen) ten behoeve van zowel de gemeente Wijk bij Duurstede als rechtbank verwacht vierde kwartaal van 2024 in het gelijk gaat stellen? Welke terugbetaling kan de gemeente Wijk bij Driestroom. Daarnaast is beslag gelegd op diverse bankrekeningen van gezinshuis Helder Cothen (althans haar Duurstede in dat geval maximaal tegemoet zien, indien de rechter ons gelijk geeft en al onze moedervennootschap en bestuurders) met saldi van in totaal ruim € 400.000. vorderingen toewijst? Zie verder de per 7 mei 2024 door het college vastgestelde beantwoording van schriftelijke vragen van 10 april 2024 van OpRecht! ( Reg. nr: Sv2024-10). https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/document/14133291/1/Sv2024-10+OpRecht%21+over+Zorgfaude++Beantwoording

36 D66

brief Flynth accountants/drs. D.J. 1 Han RA

Flynth en gemeenten werden onaangenaam verrast door een standpunt van BBV dat weinigen 1)Wanneer heeft commissie BBV dit standpunt betrokken? 2)Wanneer zijn wij als gemeente door In april 2024 is de audit alert vanuit de beroepsgroep van accountants gepubliceerd waarin nadere duiding was doorgedrongen. Ook schrijft Flynth dat zij het standpunt van de commissie BBV niet goed onze partner VNG over dit standpunt van de commissie BBV geinformeerd? 3)Flynth heeft het werd verstrekt over de rechtmatigheidsverklaring. Tevens werd toen vanuit de vakvereniging van begrepen heeft. standpunt van de commissie BBV niet goed begrepen. Had het college hetzelfde begrip als Flynth? middelenmanagers nadere duiding gegeven van de uitwerking en standpunten uit de door de BBV Welke gevolgen heeft het besluit van de commissie BBV voor de toekomstige inrichting van onze geactualiseerde kadernota rechtmatigheid 2023 en uitwerking zoals gepubliceerd september / november 2023. P&C-cyclus? Wanneer de regelgeving niet verandert en we tegemoet willen komen aan de intentie van de regelgeving, kan dit gevolgen hebben voor de inrichting van onze P&C cyclus.

37 D66

Memo financien

U schrijft dat "In februari 2024 maakte het ministerie van BZK bekend (…) niet worden s.v.p. korte toelichting. Hebben wij het hier nu wel of niet over een rechtmatige jaarrekening Bij de stukken van de jaarrekening is een memo toegevoegd met een nadere duiding. Als er nog behoefte is gepubliceerd in het Staatsblad. Dit houdt in dat de uitgangsputnen van de BBV niet in lijn zijn met 2023? Gaat het college nu wel of niet een rechtmatigheidsverklaring afgeven? Dit gaat ons aan een nadere toelichting wat betreft rechtmatigheid kunnen wij dit mondeling toelichten op vrijdag 28 juni de richtlijnen omtrent de uit te voeren controle van accountants. Het duizelt D66. Het zal ernstig onze pet te boven, de Rijksoverheid maakt het al niet al te simpel en met name die 12:00, aansluitend aan de raadssessie. waarschijnlijk aan ons liggen, maar wij raken op dit punt het spoor bijster. kennelijk tegenstrijdige eisen die de commissie BBV ons oplegt, ontgaan ons volledig. Gaan we de P&C-cyclus als gevolg van de BBV-cie nu anders inrichten? Wat is eigenlijk de beleidsdoelstelling die de commissie BBV met zijn rare ingreep probeert te bereiken? Hoe zit dit bij andere Utrechtse gemeenten en hoe gaan die daar mee om? Graag nadere mondelinge toelichting tijdens inloopuurtje.

38 OpRecht!

Programma 1 Jeugd en onderwijs

portefeuillehouder 1

Het wordt een uitdaging om de kosten binnen het sociaal domein flink terug te brengen. Via grip Geen vraag op dit domein is het nooit gelukt.

pagina 3 van 7

Vraag Partij

Programma

39 OpRecht!

Programma 1 Jeugd en onderwijs

40 OpRecht!

Programma 2 Zorg en welzijn

41 OpRecht!

Programma 2 Zorg en welzijn

42 Burgerbelangen

Programma 1

Bladzijde

Verwijzing naar tekst

de cijfers van het verzuim in 2023 zijn niet compleet. Waarom is dat? En valt er iets te zeggen over de ontwikkelingen van het relatieve verzuim. Volgt deze ook een dalende trend?

Antwoord

Hoe groot is de kans dat het nu wel gaat lukken en wat zijn de hieraan verbonden risico’s voor Al meerdere jaren zet de gemeente in op meer sturing in het Sociaal Domein. De groei van de kosten van zowel de gemeente als voor de inwoners? Jeugdhulp blijkt de moeilijkst te beteugelen groei. We weten wel veel beter dan een paar jaar gelden waar de oorzaken daarvan liggen en waar niet. Tegelijk belemmert de Jeugdwet gemeenten in het terugdringen van gebruik en van beschikkingen. Er blijft een aanzienlijk risico dat de ambities op dit vlak niet gerealiseerd worden (Zie pag.106). Op welke wijze wordt fraude in het sociaal domein voorkomen? Op allerlei manieren: we leggen zorgaanbieders vele eisen op voordat ze regionaal gecontracteerd kunnen worden voor het leveren van zorg, we checken of (de juiste) zorg daadwerkelijk geleverd is, we onderzoeken de tevredenheid van inwoners over geleverde zorg. Ook hebben we als gemeente een toezichthouder op rechtmatige uitvoering van de Wmo en Jeugdwet, die signalen van onrechtmatigheden/fraude uitzoekt en indien nodig meldt bij de juiste autoriteiten. Wat zijn de procedures om fraude te voorkomen?

zie antwoord op vraag 40

De leerplichtambtenaren hebben meer casussen gehad in 2023, die ook complexer lijken te worden. Er zijn daardoor vaak meer professionals bij betrokken. Het aantal thuiszitters nam toe, onder andere als gevolg van wachtlijsten (bij Stichting Binding en bij de zorgaanbieders) en onvoldoende plaatsingsmogelijkheden in het speciaal onderwijs.

Hoeveel thuiszitters waren er in 2023? Hoe hoog is de stijging ten opzichte van 2022?

Leerplicht werkt met peildatum 1 augustus (einde schooljaar) omdat ze dan aan het ministerie moeten rapporteren. Op 1 augustus 2022 waren er 3 thuiszitters en in augusstus 2023 0. Dat zegt echter niets over het aantal gedurende het jaar. Die cijfers moeten uit het leerplichtsysteem komen en kunnen we desgewenst naleveren.

Er zijn al heel lang veel klachten over de uitvoering van het leerlingenvervoer, meer specifiek het vervoer per taxibusjes (ook een landelijk verschijnsel). We hebben daar veel werk aan en het is belastend voor leerlingen en ouders. We zijn overleg gestart over alternatieven.

Aan welke alternatieven denkt u?

Zie antwoord op vraag 7

Huisvesting onderwijs

U geeft aan in uw inleiding dat de overschrijding binnen het programma vooral te danken is aan Die 2 'overschrijdingen' zijn niet helemaal vergelijkbaar omdat het bij onderwijs deels gaat om bedragen die jeugdzorg. Echter in de cijfers zie ik dat huisvesting onderwijs de grootste overschrijder niet op het juiste jaar geboekt zijn, nog niet geïnd of nog niet betaald. Zie voor de heffing OZB Revius de is(respectievelijk 122k en 175k). Klopt dit? Hoe komt het dat de naheffing van 48k vwb OZB revius beantwoording van vraag 9. onvoorzien is? Wij leggen dit immers zelf op en heffen dit ook zelf?

Bij jeugdhulp begeleiding / behandeling is sprake van een grote productiestijging. In de najaarsnota is hiermee rekening gehouden; het budget is toen fors verruimd. Het aantal cliënten stabiliseert inmiddels,

Weten we ook waar de plotselinge stijging vandaan komt? Over welke aantallen hebben we het? Welke aantallen zijn begroot?

9 43 BurgerBelangen

10 44 BurgerBelangen

11 45 BurgerBelangen

Na Corona zien we een stabilisatie in aantal clienten op een hoger niveau dan voorheen. Wel een sterke groei in kosten door de toename van de intensiteit en duur van de hulp: begeleiding (26%) en behandeling (20%). Deze tendens concentreert zich sterk bij 2 aanbieders. 1 is volledig nieuw in 2023 en biedt intensieve begeleiding die vaak door de jeugdbescherming wordt ingezet en 1 aanbieder groeit sterk zowel in de regio als in Wijk. We hebben een pakket maatregelen ontwikkeld om hier meer grip op te krijgen, echter door de mate van externe verwijzing (buiten Binding om) is het lastig om hierop meer invloed uit te oefenen.

12 46 BurgerBelangen

47 BurgerBelangen

Programma 2

48 BurgerBelangen

Programma 3

Behandeling GGZ: Ruim 50% van het aantal kinderen met jeugdhulp in onze gemeente, heeft GGZ Kwantitatief: hoeveel kinderen hebben/hadden jeugdhulp in 2023 hulp. Dit is onveranderd ten opzichte van 2022. Er is daarom voor 2023 bij geraamd. We zien nu voor het eerst dat de gemiddelde kosten licht dalen en daarmee blijven wij ruim binnen de 13 begroting. Banen Hoe is de significante afwijking omtrent banen per 1000 inw 15-74jr ten opzichte van het gemiddelde van NL te verklaren (394,7 Wijk - 704 NL)?

Zie antwoord op vraag 8

Het relatieve lage aantal ‘grote’ werkgevers en banen (binnen onze gemeente) verklaart dit verschil. Immers in het landelijke gemiddelde zitten ook de grote steden (Bijvoorbeeld in Utrecht stad zijn 1057 banen per 1000 inwoners). In Wijk bij Duurstede zijn relatief minder werkgevers (en banen) te vinden dan in grotere/centrumgemeenten (alwaar zich meer banen bevinden bij overheid, onderwijs, gezondheidszorg etc.). Ondanks het lagere aantal banen per 1000 inwoners is het werkloosheidcijfer van Wijk bij Duurstede laag, te weten 2,8% t.o.v. landelijk 3,6 %

33 Skatepark: We verwachten dat dit project in 2024 tot uitvoering komt.

Blijft de 55k gereserveerd voor de initiatiefgroep?

39 49 BurgerBelangen

Voor zover wij weten, is in het overleg met de initiatiefgroep nooit melding gemaakt van het vervallen van deze toezegging.

Deelname van de Omgevingsdienst Regio Utrecht en de milieupolitie aan de gebiedscontrole(s) in Hoe vaak strafrechtelijk en hoe vaak waarschuwens opgetreden? Aan welke overtredingen het buitengebied. Tijdens deze controles zijn milieuovertredingen geconstateerd en is zowel moeten we denken? strafrechtelijk als waarschuwend opgetreden. We handhaven de inzet van Omgevingsdienst Regio Utrecht bij deze gebiedscontroles in 2024.

De ODRU neemt deel aan het gemeentelijke programma Ondermijning. De wijze van handhaving is aan de (milieu)politie dan wel de toezichthouder/boa om af te wegen. Dit kan zijn in de vorm van een waarschuwing of opstellen van een proces verbaal. Bij de gebiedscontroles zijn overtredingen vanuit de Wet Milieubeheer geconstateerd, zoals bijv: Stoken in de open lucht (afvalverbranding) – onjuiste opslag gevaarlijke stoffen – geen vloeistofdichte vloer; De ODRU heeft bij deze integrale controles in 2023 bij één locatie het toezicht via het bestuursrecht opgepakt en de milieupolitie de strafrechtelijke kant.

Snippergroen

In 2023 heeft de verkoop van deze snippergrond € 59.306 opgeleverd, daar stond € 45.044 aan (externe) uitgaven tegenover o.a. voor de inhuur van een bureau dat de uitvoering van het project op zich nam. De baten van het project waren in 2023 dus € 14.262

39 50 BurgerBelangen 44

Wat zijn de kosten en baten vwb snippergroen? Dit in verhouding met gemaakte uren/ personeelskosten.

pagina 4 van 7

Vraag Partij

51 BurgerBelangen

Programma

Bladzijde

Programma 4

Verwijzing naar tekst

de cijfers van het verzuim in 2023 zijn niet compleet. Waarom is dat? En valt er iets te zeggen over de ontwikkelingen van het relatieve verzuim. Volgt deze ook een dalende trend?

Antwoord

Vitaliteit binnenstad en (dorp) centra

Kunt u het aantal winkels, horeca en evenementen kwantificeren? Zijn wij hierin een trend(s)?

Ja. 1. Aantal winkels, horeca en evenementen: - Het aantal winkels (in de gehele gemeente) bedraagt: 93. - Het aantal horecazaken (in de gehele gemeente) bedraagt: 36. - Het aantal evenementen (in de gehele gemeente) bedraagt: circa 60-70 per jaar. Toelichting: Wij doen hier zelf geen onderzoek naar en gebruiken cijfers die beschikbaar komen vanuit provinciaal koopstromenonderzoek (KSO). Het aantal winkels en horecazaken betreft Locatus-cijfers (peilmoment maart 2021). Cijfers uit een volgend KSO komen naar verwachting komend jaar (2025). Het aantal evenementen op de evenementenkalender in 2023 bedroeg 63. Op de kalender van 2024 is dat 60. 2. Trends (Cijfermatig): - Het aantal winkels is in de periode 2016-2021 afgenomen van 109 naar 93. - Het aantal horecazaken is in de periode 2016-2021 toegenomen van 33 naar 36. - Het aantal evenementen is op een stabiel niveau van circa 60-70 per jaar. - Op basis van recente cijfers van de provincie Utrecht (bron: Cushman en Wakefield (2023) zien we dat sinds 2021 het totale winkeloppervlakte licht is gegroeid met 3,5% tot 25.779 m2. De leegstand in 2023 lag op 1,49% (dat is lager dan het provinciale gemiddelde: 5,91%). Toelichting: De verschuiving in landelijke consumentenvoorkeuren van “kopen” naar “beleving” zorgt voor een toename van een mix van functies.

In de binnenstad vertaalt dat zich in een afname van winkels en een toename van andere functies (horeca). Het totale oppervlakte aan detailhandel is stabiel. Een detaillering van de cijfers (op gemeente én binnenstadsniveau) is terug te vinden in de factsheets van het koopstromenonderzoek (www.kso2021.nl) Het bijgevoegde ‘bouwstenendocument’ (september 2022) bevat een uitgebreide omschrijving van het functioneren van onze centrum- en winkelgebieden, inclusief cijfers en de invloed van trends.

49 52 BurgerBelangen 53 BurgerBelangen

Programma 5

Stadsregisseur

Wat zijn de jaarlijkse kosten van een stadsregisseur?

Werkbudget

Waar is dit werkbudget voor? Is dit door het college vrij te besteden?

De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de stadsregisseur is circa 12.000 euro. Dat is 50% van de kosten.

Het RO-werkbudget bevat budget waar geen specifieke besluiten of afspraken vooraf aan ten grondslag liggen. Het is zoals de naam het zegt een ‘werkbudget’, waarbij we om ons RO-werk goed te kunnen uitvoeren juridische en of stedenbouwkundige adviezen van derden kunnen vragen. Of om mensen in te huren om het werk wat blijft liggen op te vullen. Het gaat hierbij om gemaakte kosten die we niet direct kunnen verhalen op initiatiefnemers. Ook het inhuren van de ODRU voor advisering op milieugebied bij ruimtelijke plannen komt ten laste van dit budget, evenals het opstellen van nieuwe ruimtelijke beleidskaders. Financiering van de software om ruimtelijke plannen te kunnen publiceren komt ook uit dit budget. 59 54 BurgerBelangen

Programma 6

Kunstgrasveld 50% gesubsideerd

Hebben we dit ook voor SVF en SVL gedaan?

Bij SVF financieren we 100% van de vervanging, omdat we sportpark de Kamp als gemeente zelf beheren, exploiteren en onderhouden. Bij SVL hebben we ook 50% gesubsidieerd.

Subsidie calypso

Is de jaarrekening van het theater al bekent? Zo ja, is de rekening nu sluitend en kunnen we eventueel de subsidie weer omlaag schroeven?

Zie ook vraag 22; de jaarrekening wordt nog besproken.

Onderhoud doorgeschoven

Waaruit blijkt dat we groot onderhoud door kunnen schuiven? Kan het doorschuiven leiden tot (mogelijk) extra kosten?

Het meerjarenonderhoudsplan gaat uit van vaste onderhoudscyclus voor onderhoudswerkzaamheden. Om techniche redenen kan hiervan afgeweken worden als blijkt dat het betreffende gebouwonderdeel of installatie beter blijkt te zijn dan op grond van de reguliere cyclus verondersteld wordt. Deze werkzaamheden kunnen dan vervolgens doorgeschoven worden zonder dat dit leidt tot extra onderhoudskosten. Ook van gebouwen die deel uitmaken van een ontwikkellocatie en en op de nominatie staan om te verdwijnen wordt er geen groot onderhoud meer uitgevoerd. Daarnaast zijn er werkzaamheden van 2023 begin 2024 uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen van de aannemers.

baten lokale heffingen

Hoeveel zijn gezinnen gemiddeld kwijt aan afvalstoffenheffing + het variabele gedeelte.

Energie

Wat is er in 2023 uitgegeven aan de totale energierekening en de totale gasrekening?

Inhuur

bezettingsgraad is boven de 85%. Hoeveel procent was dit in 2021 en 2022?

verhuur extra kantoorruimte Razu en binding

Is hier niet sprake van vestzak - broekzak? Dus relatief gezien geen extra inkomen?

Opvang Oekraine 828K positief

Waar wordt het positief saldo op deze post gestald ?

63 55 BurgerBelangen 64 56 BurgerBelangen

Programma 8

57 BurgerBelangen

Deel 2 paragrafen

79 98 58 BurgerBelangen

Programma 9 Bedrijfsvoering - financien

59 BurgerBelangen

Programma 9

86 81 60 BurgerBelangen

Gezinnen zijn gemiddeld € 249 kwijt aan afvalstoffenheffing + € 51 het variabele gedeelte. Er is totaal € 200.033,65 excl. BTW uitgegeven aan het gasverbruik incl. overheidsheffingen en netbeheerkosten. Er is totaal € 190.558,33 excl. BTW uitgegeven aan het elektraverbruik incl overheidsheffingen, netbeheerkosten en dienstverleningskosten. Vanaf 2023 wordt de inhuur geregistreerd in het personeelssysteem, dit gebruiken we om de bezettingsgraad te kunnen bepalen. Voor 2021 en 2022 is deze informatie niet bekend. De huuruitgaven van Stichting Binding worden door de gemeente Wijk bij Duurstede gesubsidieerd. Het RAZU betreft een regionale samenwerking van meerdere gemeenten waardoor de huuruitgaven ten laste komen van alle deelnemende gemeenten en niet alleen voor de gemeente Wijk bij Duurstede.

82 61 BurgerBelangen 92

Dit bedrag is opgenomen in het resultaat en komt dan na verwerking van het resultaat ten gunste van de algemene reserve.

pagina 5 van 7

Vraag Partij

Programma

Bladzijde

62 BurgerBelangen

Verwijzing naar tekst

de cijfers van het verzuim in 2023 zijn niet compleet. Waarom is dat? En valt er iets te zeggen over de ontwikkelingen van het relatieve verzuim. Volgt deze ook een dalende trend?

Antwoord

Opvang Oekraine

Mogelijk gaat het normbedrag per oekrainer binnenkort omlaag. Hebben wij goed in beeld op welke bedrag het break even punt ligt (ten opzichte van huur, gwl en eventueel eten)?

Dit is geen technische vraag over de jaarrekening. Wij sturen erop dat de kosten (inclusief toe te rekenen overhead) niet het te ontvangen budget overschrijden.

92 63 BurgerBelangen

Inleiding , Ontwikellingen

64 BurgerBelangen

Totaal externe inhuur

65 BurgerBelangen

? Rechtmatigheidsverantwoording 4.5

66 BurgerBelangen

Weerstandvermogen en risico's 24.3

U begunt met een sterfteoverschot, in de 2e zin heeft u het over een geboorteoverschot. Wat is er juist volgens de basisregistratie en wat is het saldo sterfte/geboorte. Is er sprake van een 4 voudige vergrijzing?

Nederland kende in 2023 een sterfteoverschot. De gemeente Wijk bij Duurstede kende in 2023 een geboorteoverschot. De gemeente kende een sterftecijfer van 180 personen en een geboortecijfer van 203 personen. Dus een geboorteoverschot van 23 personen. Toch had de gemeente een bevolkingskrimp 42 personen. Dat komt door een negatief migratiesaldo van 65 personen. Het is onduidelijk wat met de term 'viervoudige vergrijzing' wordt bedoeld.

Het is vrijwel onmogelijk een totaal aan externe inhuur te berekenen in 2023. Is het mogelijk de 'geschatte' inhuur 2023 ad 4,5 mln naast het totaal gerealiseerde, gespecificeerd per programma?

Dit is niet altijd mogelijk vanwege de inhuur op formatie. Hieruit volgt een doorbelasting. Voor het expertise deel wordt een overzicht gemaakt. Een overzicht is bijgevoegd.

De rechtmatigheidstolerantie (1%) is in 2023 ruim overschreden, wat zijn de redenen dat de Raad niet tijdig is geïnformeerd bij overschrijdingen en andere tegenvallers. Op welke wijze gaat het 180 college herhaling voorkomen? Uit de tabel blijkt dat de risico's in het SD zowel financieel als in realiteitswaarde het hoogst zijn, wat zijn hiervan de ultime consequenties voor hulpzoekenden, hulpverleners en alle inwoners.

Bij de stukken van de jaarrekening is een memo toegevoegd met een nadere duiding. Als er nog behoefte is aan een nadere toelichting wat betreft rechtmatigheid kunnen wij dit mondeling toelichten op vrijdag 28 juni 12:00, aansluitend aan de raadssessie. In dat geval zal het verlenen van hulp via Wmo en Jeugdwet moeten doorgaan; dit zijn wettelijke, open eindetaken. De consequenties zullen liggen op het gebied van algemene voorzieningen voor de inwoners: sport, bibliotheek, welzijn, buitenruimte. Dat zijn immers niet-wettelijke taken die de gemeente uitvoert.

3

107 67 BurgerBelangen

Hoeveel (onderhouds)projecten zijn uitgesteld of doorgeschoven naar volgend jaar? Zowel de projecten die in 2023 hadden moeten starten als de projecten die op de planning stonden en deels doorgeschoven zijn. En wat is het totale bedrag dat door het doorschuiven van deze projecten bespaard is in 2023?

68 BurgerBelangen

Weerstandvermogen en risico's 24.3

69 BurgerBelangen

Programma 2 – Zorg en Welzijn

Kunt u een nadere specificatie geven van de post garantie- en borgstellingen. Welke garanties en 107 borgstellingen zijn er? Diverse teksten over vergrijzing en de extra onverwachte druk op WMO

Er zijn in totaal 8 projecten (deels) uitgesteld naar 2024. Dit heeft mede te maken met ambtelijke capaciteit. Met name om kosten zo laag mogelijk te houden of om de hinder zo laag mogelijk te houden door deze te combineren. Omdat voor alle onze projecten vervangingskredieten worden aangevraagd is hier geen besparing op te realiseren (buiten de verschuiving van de kapitaallasten). Waar mogelijk worden de kredieten meegenomen naar 2024 wanneer de uitvoering alsnog start. In meerdere gevallen (4 projecten) zijn de voorbereidingen al wel opgestart.

Wat is de prognose voor de vergrijzing in Wijk bij Duurstede de komende 15 jaar? Loopt deze in pas met de begrotingen de komende jaren in het kader van de daarbij toenemende zorg?

Dit zijn de garantiestellingen en gewaarborgde leningen zoals opgenomen onder niet uit de balans blijkende verplichtingen exclusief de woningcorporaties. De prognose voor de vergrijzing in Wijk bij Duurstede is vanuit CBS cijfers vermeldt in onderstaande link. De begroting voor de komende jaren moet nog worden vastgesteld door uw raad.

25 70 BurgerBelangen

Programma 2 – Zorg en Welzijn

71 Burgerbelangen

24 Programma 3 – Beheer openbare ruimte en Milieu Gemeentereiniging, inzameling huishoudelijk afval en inzameling milieustraat -24921

2.3 Inclusie (integratie, toegankelijkheid en diversiteit)

41

Waar is dit geld aan besteed?

https://www.staatvanutrecht.nl/themas/bevolking/bevolkingsprognose Het budget gaat grotendeels naar Discriminatie.nl provincie Utrecht (voorheen Artikel 1 Midden-Nederland), waar de gemeente verplicht bij aangesloten is.

Wat is de hoogte van de voorziening Reiniging? Welke verdeelsleutel voor PMD en andere afvalstromen is er gemaakt om de toerekenbare BTW terug te kunnen krijgen? waarom valt dit niet binnen de afvalstoffenbegroting?

De hoogte van de voorziening reiniging is per 31/12/23 € 1.610.000. De btw van PMD valt volledig onder de fiscale btw en dus niet onder de BCF. De BTW over de kosten van andere afvalstromen valt wel onder BCF. Die worden daar volledig aan toegerekend. Dit is opgenomen in de afvalstoffenbegroting Hoeveel Afvalstoffenheffing is er binnen gekomen van (particuliere) huishoudens en hoeveel Er is € 3.094.000 van (particuliere) de 10.370 huishoudens binnengekomen en € 63.000 van de 159 bedrijven huishoudens waren dat in 2023? Hoeveel afvalstoffenheffing is er binnen gekomen van Bedrijven en organisaties. en Organisaties en hoeveel bedrijven/organisaties waren dat in 2023?

72 Burgerbelangen

Lokale heffingen

73 SamenWerkt

1 Jeugd en onderwijs - Huisvesting 9 Onderwijs

Uit het onderzoek bleek dat dit mogelijk is, maar dat er nodige risico’s tegenover staan. Daarom is Ons bereikten geluiden dat het bouwen in 2 lagen niet voor alle scholen een bevredigende Het is ons bekend dat voor De Windroos het bouwen van de school in twee lagen lastig is. We hebben gekeken ervoor gekozen om de plot op te delen: een deel voor het bouwen van woningen en een deel voor oplossing is, en de uitvoering van het onderwijsconcept bemoeilijkt. Is dit bekend en is er met de naar scholen met hetzelfde onderwijsconcept. Hierbij zijn meerdere voorbeelden van gebouwen in meerdere het bouwen van de brede school (in twee lagen in plaats van één laag). betrokken scholen een bevredigende uitwerking gemaakt? lagen. Het bouwen in twee lagen is voor de gemeente van groot belang. Zo kunnen we invulling geven van de wens van de raad om woningen toe te voegen op de locatie van de scholen in Noorderwaard We zijn nog in overleg met beide schoolbesturen. De schoolbesturen gaan een architect opdracht geven voor het uitwerken van een eerste schetsontwerp om zo meer zicht te krijgen op de mogelijkheden.

74 SamenWerkt

1 Jeugd en onderwijs - Jeugdzorg

Financiële afwijking - € 132.702 (450K op behandelingen Jeugdzorg)

75 SamenWerkt

1 Jeugd en onderwijs - Huisvesting 14 Onderwijs

76 SamenWerkt

1 Jeugd en onderwijs

14

77 SamenWerkt

1 Jeugd en onderwijs

16

78 SamenWerkt

2 Zorg en welzijn - Inclusie

19

79 SamenWerkt

2 Zorg en welzijn - Beschermd 19 wonen

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten - 3.157

98

12

Wat is de visie van het college om de grote overschrijdingen hier terug te dringen?

Dit is geen technische maar een bestuurlijke vraag.

De overschrijding wordt veroorzaakt door een stijging van de kosten voor huisvesting op Omdat het om een forse overschrijding gaat (100K), hoe kijkt het college aan tegen mogen Dit is geen technische maar een bestuurlijke vraag. verschillende terreinen. De grootste stijgingen zitten in de energiekosten en de exploitatiekosten tegenvallers de komende jaren, gezien de onvoorspelbare ontwikkelingen op de energiemarkt, van de gymzaal bij Het Anker. De exploitatiekosten van de gymzaal zijn met circa € 25.000 met sterk fluctuerende prijzen. gestegen, nadat de schoonmaak opnieuw is aanbesteed en de kosten fors hoger zijn uitgevallen. Dit wordt verwerkt in de meerjarenbegroting. Huisvesting onderwijs, financiële afwijking. Niet-voorziene naheffing over 2022 van de OZB Kunt u aangeven waardoor de OZB van + 48.000 euro niet voorzien kan zijn? En is dit bedrag reeds Zie antwoord op vraag 9. Inderdaad is alles in dat bedrag verwerkt. in de – 84.850 euro verwerkt? Beleidsindicatoren (tabel) De cijfers van het verzuim in 2023 zijn niet compleet. Waarom is dat? En valt er iets te zeggen over De cijfers waren bij opmaak van de jaarrekening 2023 niet bekend. Het relatieve verzuim volgt geen dalende de ontwikkelingen van het relatieve verzuim. Volgt deze ook een dalende trend? trend.

De gemeente is verplicht om ervoor te zorgen dat inwoners die discriminatie ervaren, dit kunnen melden bij een onafhankelijke antidiscriminatie-voorziening. Wij hebben daarvoor een contract met “Discriminatie.nl provincie Utrecht”. Beschermd wonen komt in 10 jaar tijd (2023-2033) geleidelijk over naar de gemeenten evenals het budget.

Zijn er cijfers bekend over meldingen in WbD, en hoe verhouden de aantallen zich tot het Er zijn in 2023 geen meldingen gedaan vanuit Wijk bij Duurstede. Dat is minder tot veel minder dan in andere landelijke gemiddelde? gemeenten. Zie hiervoor ook de website van Discriminatie.nl. Wat is de grootte van het budget. Worden deze extra taken volledig gefinancierd, en zitten er De gezamenlijk beschikbare rijksbijdrage voor beschermd wonen voor de U16-regio blijft nagenoeg gelijk de risico's aan voor overschrijdingen? komende jaren. Daarmee ook het budget voor onze gemeente, namelijk 18.444 voor versterking van het toegangsteam (bij Binding) en 143.256 voor lokaal maatwerk (projecten, werkzaamheden tbv beschermd wonen en tegengaan dreigende dakloosheid).

pagina 6 van 7

Vraag Partij

Programma

Bladzijde

Verwijzing naar tekst

de cijfers van het verzuim in 2023 zijn niet compleet. Waarom is dat? En valt er iets te zeggen over de ontwikkelingen van het relatieve verzuim. Volgt deze ook een dalende trend?

80 SamenWerkt

2 Zorg en welzijn – Participatie

23

stijgende energiekosten trachten te ondersteunen

trachten te ondersteunen met klantenspaarpas. Is dit dan niet gelukt? En hoe vaak is de pas met In totaal is de Spaarpas 227 keer uitgereikt. Het doel was de groep die niet voor de energietoeslag in 300 euro krediet uitgereikt? aanmerking kwam te ondersteunen. De omvang van de doelgroep was 510 huishoudens. In totaal zijn er 227 passen uitgereikt. Daarmee is het bereik lager dan verwacht. Achterliggende oorzaak is mogelijk dat er een relatie was met de energiekosten en inwoners met bijvoorbeeld vaste contracten en geen stijgende energielasten, daarom geen gebruik hebben gemaakt van het aanbod. Daarnaast kregen we signalen terug dat niet iedereen in de doelgroep deze 'aanvulling' nodig had.

81 SamenWerkt

3 Beheer open ruimte en milieu

37

Soortenmanagementplan, de gebiedsgerichte ontheffing

Kunt u toelichten waar en wanneer de gebiedsgerichte ontheffing heeft plaatsgevonden?

82 SamenWerkt

5 Ruimtelijke ordening, Wonen, 58 Gebiedsontwikkeling en mobiliteit

Gebiedsontwikkeling en projecten, wat heeft het programma gekost

Kunt u nader toelichten hoe u komt tot minder lasten + 734 k euro en negatieve baten – 715 k In de begroting zijn de baten vanuit ontvangen Specifieke uitkering zijnde rijksgelden flexwoningen opgenomen euro? voor het gehele project. Hier staan de gelabelde uitgaven voor een gelijk bedrag tegenover. Het project is deels uitgevoerd in 2023 (bouwrijp, infrastructuur) en wordt vervolgd in 2024. De kosten in 2023 vielen dus lager uit. Het deel van de baten wat dus nog niet als dekking moest worden ingezet, is als vooruitontvangen post opgenomen. Hierdoor zijn de baten in 2023 lager. In 2024 komen deze restant bedragen weer terug in de begroting.

83 SamenWerkt

5 Ruimtelijke ordening, Wonen, 54 Gebiedsontwikkeling en mobiliteit

De kosten van de fietsvriendelijke weginrichting zijn in beeld gebracht. Wij hebben gemeld aan het Wat betekent het 'vervolg'hier? Betekent dat b.v. er in 2024 nog budget beschikbaar komt voor de Vervolg betekent hier dat de financiële vertaling van de meekoppelkansen wordt voorgezet en zo mogelijk HDSR hier geen geld voor gereserveerd te hebben omdat wij ervan uitgingen dat het grootste deel herinrichting van de Lekdijk naar Amerongen? Vindt er nog een paticipatieronde plaats? wordt afgerond. Het gaat hier om de 5 meekoppelkansen (fiets- en voetpaden) waar de raad op 5 juli 2022 van de weginrichting bekostigd zou worden uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma; De budget voor beschikbaar heeft gesteld. Nee, er komt in 2024 geen budget beschikbaar voor de herinrichting meekoppelkansen zijn eind 2023 uitgewerkt tot definitieve ontwerpen. Er is eind 2023 een start van de Lekdijk naar Amerongen. De herinrichting betreft de fietsvriendelijke weginrichting en behoort niet tot gemaakt met de financiële vertaling van deze meekoppelkansen. Dit krijgt in 2024 nog een de 5 meekoppelkansen die genoemd zijn in het antwoord op de vorige vraag. Over de fietsvriendelijke vervolg. Uit een door HDSR op te stellen planning gaat blijken wanneer de uitvoering van de weginrichting hebben we in de jaarrekening genoemd dat we hier geen geld voor gereserveerd hebben. Nee, meekoppelkansen kan starten.