BBV Raadsvoorstel en -besluit

Raadsvergadering, 30 januari 2024

Voorstel aan de Raad

behandeld door: Karin Piters toestelnummer: 06 8114 2397 zaaknummer : 649160 e-mailadres : K.Piters@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Kadernota 2025 Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) Onderdeel programmabegroting Bedrijfsvoering en Financiën Portefeuillehouder: Jan Kuiper, wethouder Concept beslispunten 1. De voorgestelde zienswijze op de kadernota 2025-2028 van het RAZU kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van het RAZU. Samenvatting Het Bestuur van het RAZU heeft een ontwerp Kadernota 2025 toegestuurd aan de 6 deelnemende gemeenten. Tot 23 februari 2024 heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Op 29 november 2023 stelde het bestuur van het RAZU het beleidsplan voor de jaren 2024-2027 vast. De uitvoering van het beleidsplan vraagt geen extra structurele middelen. De Kadernota 2025 benoemt de belangrijkste beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor het nieuwe begrotingsjaar 2025. De financiële doorrekening voor 2025 in deze Kadernota is beleidsarm. In financieel opzicht laat de ontwerp Kadernota 2025 wijzigingen zien ten opzichte van de begrotingsprognose 2025 in de Programmabegroting 2023-2026. De belangrijkste verschillen komen voort uit de loon- en prijsontwikkelingen en de stijging van de CAO 2023 die hoger is uitgevallen dan eerder was begroot. De totale bijdrage van de gemeente Wijk bij Duurstede voor het jaar 2025 wordt voorzien op € 177.065 ten opzichte van de eerder begrote € 171.459 uit de Programmabegroting 2023-2026.

De grootste stijging betreft de personeelskosten (door indexatie). Ontwikkelingen  In 2024 is de gemoderniseerde Archiefwet van kracht geworden. Bij het opmaken van de Kadernota 2025 was er nog onvoldoende zicht op de incidentele en structurele werklast en





kosten die voortkomt uit de (implementatie) van de nieuwe Archiefwet. Met ingang van 1 januari 2024 is de nieuwe selectielijst e-mailbewaring van kracht. Deze geldt niet alleen voor gemeenten, maar ook voor gemeenschappelijke regelingen zoals het RAZU. Ook hiervoor geldt dat er nog geen inzicht is of en zo ja welke incidentele en structurele lasten hieruit voortkomen. Begin 2025 beschikt het RAZU over een e-depotvoorziening, ingericht in lijn met de informatiekundige principes van Common Ground.

Beoogd effect/doel De doelstelling is de gemeenteraad te informeren over de ontwerp Kadernota 2025 en de raad de zienswijze vast te laten stellen. Voortraject en achtergronden De Kadernota 2025 van het RAZU schetst de kaders voor de meerjarenbegroting 2025-2028 van het RAZU. Gezien de financiële situatie van de gemeente is het van belang om hierop te sturen door onder andere gebruik te maken van de zienswijzemogelijkheden van de raad. Het RAZU laat zien dat ze rekening houdt met de financiële situatie van de deelnemende gemeenten. Bij de indexatie van personeels- en materiaalkosten wordt aangesloten bij de septembercirculaire 2023. Dit sluit aan bij de indexatie van een aantal andere gemeenschappelijke regelingen en de systematiek die eind 2022 is ingezet. De basis voor de indexering wordt gevormd door de verwachting voor 2025 in de septembercirculaire 2023. De gehanteerde loonindex is 8,5%. De gehanteerde prijsindex is 2,7%. In de voorgestelde zienswijze gaan we daarom akkoord met de verhogingen waar het indexaties betreffen, waarbij we voor de toekomst aan het RAZU meegeven dat indexaties gezien onze financiële positie binnen de eigen begroting moeten worden opgelost. We spreken de verwachting uit dat de indexaties tot hogere productiviteit leiden. In de Kadernota wordt ook gesproken over beleidsmatige veranderingen in het kader van de aankomende veranderende wetgeving.

De eventuele consequenties daarvan zijn niet opgenomen in deze Kadernota. We verzoeken het RAZU eventuele kosten die deze veranderende wetgeving met zich meebrengt binnen de begroting op te vangen en waar nodig op zoek te gaan besparingsmogelijkheden. Vervolgprocedure De zienswijze van de raad zal uiterlijk begin februari 2024 bij het RAZU worden ingediend. De zienswijze wordt vervolgens betrokken bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2025. De ontwerpbegroting 2025 zal ook voor zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Communicatieparagraaf n.v.t. Financiën De huidige verhoging van de deelnemersbijdrage 2025 is met € 5.606 beperkt. Aangezien de kadernota 2025 beleidsarm is bestaat de kans dat in de begroting 2025-2028 van het RAZU de deelnemersbijdrage verder wordt verhoogd. Gezien de huidige financiële situatie van onze gemeente dienen de lastenverhogingen aangaande mogelijke beleidsveranderingen bij het RAZU binnen de eigen begroting van het RAZU opgevangen te worden. Bijlagen

1. Brief concept zienswijze Kadernota RAZU 2025. 2. Ontwerp Kadernota RAZU 2025. 3. Brief RAZU t.a.v. de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede.

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Nico van den Bergh Gemeentesecretaris

Iris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. , nr. 649160

gelet op

besluit: 1. De voorgestelde zienswijze op de kadernota 2025-2028 van het RAZU kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van het RAZU.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De raad voornoemd,

griffier, J.P. de Groot

voorzitter, I.P. Meerts