Adviezen college bij aangekondigde moties en amendementen Meerjarenbegroting 2022-2025

Adviezen college bij aangekondigde moties en amendementen Meerjarenbegroting 2022-2025 Bij het opstellen van de begroting heeft het college ervoor gekozen om terughoudend te zijn met nieuwe wensen. Hierdoor hebben wij een structureel en materieel sluitende begroting kunnen presenteren (jaarschijven 2022 en 2023). Gelet op negatieve resultaat uit de najaarsnota 2021 hebben we bewust budgettaire ruimte gelaten om het daarin zichtbare tekort op te kunnen vangen. Wij hebben onze adviezen ingedeeld in de volgende categorieën: • geen bezwaar: dat wil zeggen dat er van onze kant geen bedenking is om de motie of het amendement aan te nemen; • ontraden: dat wil zeggen dat wij u adviseren om de betreffende motie of het amendement niet aan te nemen. • overlaten raad: hierbij onthoudt het college zich van een inhoudelijk préadvies. • overbodig: wij voorzien al in datgene waartoe de motie/ amendement oproept en daarmee achten wij deze overbodig. Programma 1.6. Sport

A/M A

Reg. nr. 2111-A

Fractie(s) CDA / PCG

Titel Sportcoaches

Dictum Het sportbudget voor 2022 t/m 2025 met € 100K verlagen en het vrijkomende bedrag jaarlijks toe te voegen aan de algemene reserve

Préadvies college Ontraden

Toelichting Indien de gemeente besluit onze bijdrage aan de (buurt)sportcoaches stop te zetten, vervalt de cofinanciering vanuit het Rijk. Dit gaat om ruim € 100K. Stopzetten betekent ook dat de werkorganisatie van St Wijksport geraakt wordt. Daarnaast zijn 3fte in dienst voor sportstimulering en gezonder leefstijl (uitvoering van het lokaal sportakkoord, lokaal preventieakkoord). Inzet hierop komt dan te vervallen of wordt sterk verminderd). In 2018 heeft het college besloten om de deelname aan de combinatiefunctieregeling (waaruit de sportcoaches worden betaald) te verhogen van 80% naar 120%. Hiervoor draagt het Rijk meer bij. De cofinanciering is gerealiseerd door inzet van partners (onderwijs, sportverenigingen, sportscholen, zorgaanbieders, etc.) Zij leveren uren in allerlei samenwerkingen. Vanwege deze opzet en uitwerking heeft het college bij het besluit in 2018 geen extra budget aan de raad gevraagd. Dit amendement zet genoemde samenwerkingen op losse schroeven. Sport als preventief middel en als middel voor sociale binding (eenzaamheid) is met het schrappen van dit budget voor sportcoaches niet goed mogelijk, terwijl de inzet juist is om van curatief naar preventief te gaan. De meeste sportcoaches hebben vaste arbeidscontracten. Het amendement zou betekenen dat deze ontbonden moeten 1

worden waarbij allerhande kosten gemaakt zullen worden. Daarnaast is het uit oogpunt van goed werkgeverschap en de betrouwbare overheid onwenselijk om dit zo kort voor aanvang van het nieuwe jaar (2022) te doen.

2.1. Cultuur en recreatie

A

2111-E

SP

Combinatiefunctionarissen

Het budget t.b.v combinatiefunctionarissen voor 2022 t/m 2025 (prg. 1.4 - 1.6) met € 45K verlagen en het vrijkomende bedrag van € 45K in te zetten voor een cultuurcoach t.b.v. het verder verrijken van de lokale cultuur en het ondersteunen van theater Calypso.

Ontraden

2.1. Cultuur en recreatie

A

2111-F

SP

Eenmalige bijdrage Calypso

Eenmalige bijdrage van € 45K voor eenmalige investeringen bij theater Calypso. Deze te financieren vanuit de algemene reserve/overschot 2022

Overlaten raad

Tenslotte: er is budgettair geen noodzaak voor deze bezuiniging. De weerstandsratio staat nu op 1,57 en is ruim voldoende in relatie tot het risicoprofiel. De dotatie aan de algemene reserve leidt tot een stijging van de weerstandsratio met 0,026 (wordt 1,60). Zie toelichting op amendement 2111-A (hierboven). Weerstandratio blijft bij dit amendement ongewijzigd (1,57). Zoals ook bij het vorige amendement is aangegeven zijn er verplichtingen jegens de sportfunctionarissen die we niet zomaar kunnen laten vervallen. Er is een klein deel van de combinatiefunctieregeling dat niet structureel wordt ingevuld, maar dat nu op incidentele basis wordt ingezet voor bijzondere projecten. Beoogd was dit volgend jaar in te zetten voor JOGG (jongeren op gezond gewicht), met het oog op de breed gedragen belang van preventie. Dit projectmatige deel zou eventueel naar cultuur kunnen, dan wel graag in overleg met Calypso of dit type functionaris een zinvolle bijdrage kan leveren een de professionalisering van het theater. Dit besluit laten we aan de raad over. Het college is geen voorstander om voorstellen te dekken uit de algemene reserve. Voorgestelde dekking uit het batig saldo 2022 is financieel mogelijk (mits de optelsom van amendementen dit batig saldo niet overtreft).

Een investering in de hardware van Calypso is nodig en gewenst, het college stelt voor om hiervoor een onderbouwing op te vragen aan Calypso. Er ligt echter nog een opgave om het verwachte negatieve resultaat over 2021 (zie Najaarsnota) goed te maken.

2

2.1. Cultuur en recreatie

A

2111-D

PCG

Aanlichten Grote Kerk en bomen op de markt

De door het college te begrootte kosten van het aanlichten van de kerk onder te brengen bij programma 2 Economische domein op pagina 31 onder Financiën onder 2.1. cultuur en recreatie en bij Programma 3 Ruimtelijk domein op pagina 39 onder 3.1. ruimtelijk door respectievelijk door de lasten op te hogen met het benodigde budget. - Te onderzoeken in hoeverre er provinciale of landelijke subsidies mogelijk kunnen worden aangewend. - Te onderzoeken of een bijdrage uit het ondernemersfonds mogelijk is. - De financiering hiervoor te dekken uit het positieve saldo voor 2022 en/of de algemene reserve.

Ontraden

3.2. Duurzaamheid en milieu

A

2111-B

CDA / SP

Samen gaan bouwen en verbouwen

Het duurzaamheidbudget voor 2022 t/m 2025 met € 176K verlagen; het vrijkomende bedrag jaarlijks toe te voegen aan de algemene reserve; de tijdelijke of de structurele voorgestelde formatie met één fte te verschuiven van 3.2 Duurzaamheid en milieu naar 3.3. Woningbouw

Ontraden

3.3. Woningbouw

M

GroenLinks / CDA

Stimuleren van het splitsen van woningen

Het splitsen van woningen in de gemeente Wijk bij Duurstede te stimuleren door de leges niet te rekenen bij woningsplitsing

Overbodig

Uw raad heeft op 12 november 2019 unaniem de motie ‘Aanlichten van de Grote Kerk op de markt’ aangenomen. Hierin is gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden en kosten zijn om deze motie uit te kunnen voeren. Er zijn offertes opgevraagd. Bij aanlichten rekening gehouden dient te worden met de fauna rond de toren, en met de kwetsbaarheid van dit beeldbepalende monument (waar het gaat om het aanbrengen van installaties tbv de verlichting). Gevraagd wordt nu om budget te bestemmen en de provincie om subsidie te vragen. Er moet nagegaan worden of daar een subsidieregeling voor is, ook dient er een onderbouwd plan te liggen. De kans op een bijdrage uit het ondernemersfonds is ons inziens nihil aangezien er besloten is om verdere dotatie aan dit fonds te stoppen en het memo van september jl. aan uw raad nog besproken moet worden. Het college stelt voor om het eerder gedane onderzoek verder uit te breiden en met een voorstel naar de raad terug te komen. Het college is geen voorstander om voorstellen te dekken uit de algemene reserve. Er is budgettair geen noodzaak voor deze bezuiniging. De weerstandsratio staat nu op 1,57 en is ruim voldoende in relatie tot het risicoprofiel. De dotatie aan de algemene reserve leidt tot een stijging van de weerstandsratio met 0,046 (wordt 1,61).

Met de voorgestelde verschuiving van formatie wordt voorbijgegaan aan het gegeven dat mensen niet 1-op-1 inzetbaar zijn op andere beleidsvelden. Het is geen rekenkundige exercitie, het vergt ook andere kennis, kunde en vaardigheden. Geadviseerd wordt om deze motie te betrekken bij de bespreking van de nieuwe Woonvisie (deze is heden, 9 november, door het college vastgesteld). Hierdoor kan integraal gekeken worden naar de inzet van het 3

3.4. Verkeer

A

D66 / PCG / SP

Ga toch fietsen!

Paragraaf 3.1. Lokale lasten

A

VVD

Geen verhoging hondenbelasting

Paragraaf 3.6. Verbonden partijen

M

D66 / SP / PCG

Versterk rol gemeenteraad bij bekostiging gemeenschappelijke regelingen

In samenspraak met de Fietsersbond aanvullend beleidsonderzoek uit te laten voeren door het college van B&W gericht op extra fietsstimulerende maatregelen; Hiervoor uit het batig saldo 2022 een incidenteel bedrag van € 20.000,- te bestemmen; Het college op te roepen om de provincie Utrecht te vragen om voor het onder dictum 1 genoemde onderzoek een aanvullende subsidie te verlenen. De voorgestelde inflatiecorrectie van 1,9% voor de hondenbelasting achterwege te laten.

Overlaten raad

Verzoekt het college om bij de voorbereidingen van besluiten zoals bedoeld in artikel 35 lid. 3 van de WGR om de gemeenteraad voortaan de in artikel 35 lid. 3 WGR bedoelde ontwerpbegrotingen van alle aan gemeente Wijk bij Duurstede verbonden partijen aan de

Ontraden

Ontraden

beschikbare instrumentarium om de grote woningbehoefte tegemoet te treden. Amendement is in lijn met eerdere beantwoording van het college op schriftelijke vragen (zie overwegingen in het amendement). Voorgestelde dekking uit het batig saldo 2022 is financieel mogelijk (mits de optelsom van amendementen dit batig saldo niet overtreft). Er ligt echter nog een opgave om het verwachte negatieve resultaat over 2021 (zie Najaarsnota) goed te maken.

Het is gebruikelijk om de lokale heffingen jaarlijks voor inflatie te corrigeren. De inflatiecorrectie voor hondenbelasting komt er voor eigenaren van 1 hond op neer dat jaarlijks € 1,30 meer betaald moet worden. Het college vindt dit – in relatie tot de overige kosten voor het houden van een hond – redelijk. Gelet op het macro-effect voor de gemeente (-/-€ 3K) lijkt het financiële effect van dit amendement te overzien. Het achterwege laten van 1 jaarschijf inflatiecorrectie werkt echter door in de hierop volgende jaren. Gelet op dit kleine maar wel structurele karakter, ontraadt het college dit amendement. Mocht de raad toch instemmen met dit voorstel, kan gesteld worden dat dekking uit het batig saldo 2022 financieel mogelijk is (mits de optelsom van amendementen dit batig saldo niet overtreft). Er ligt echter nog een opgave om het verwachte negatieve resultaat over 2021 (zie Najaarsnota) goed te maken. Wij begrijpen de behoefte van de raad om meer inhoudelijke boordeling van zienswijzen rondom begrotingen van de verbonden partijen. Op dit moment is de bevoegdheid hiertoe belegd bij het college van B&W. Uw raad heeft op andere middelen beschikbaar die uw actieve rol kan ondersteunen. Zo kunt u gebruik maken van de inzet van raadsadviseurs 4

gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen zodat de gemeenteraad deze zienswijze gebaseerd op de begroting inhoudelijk kan beoordelen

Paragraaf 3.6. Verbonden partijen

M

D66 / SP

Lokaal of regionaal, gelijk begroten. Samen trap op, samen trap af.

Verzoekt het college om in de eerstvolgende kadernota en om in de eerstvolgende ontwerpbegroting de bekostiging van Stichting Binding op dezelfde manier voor te bereiden als de bekostiging van de aan onze gemeente verbonden partijen en om hierbij zowel bij de aan ons verbonden partijen als bij Stichting Binding het gezamenlijk “trap-optrap-af” principe te hanteren.

Ontraden

bij de verbonden partijen. Dit is een instrument dat juist goed aan de voorkant en voorafgaand aan besluitvorming kan worden ingezet en hoe de raad haar invloed kan uitoefenen. Dit biedt ons inziens daarnaast mogelijkheid om in gezamenlijkheid af te stemmen met andere deelnemende gemeenten. Wellicht is het verstandig om aan het begin van de volgende raadsperiode met elkaar van gedachten te wisselen over de rol van de raad ten aanzien van verbonden partijen. Verbonden partijen zijn samenwerkingsverbanden (vaak in gemeenschappelijke regelingen waar we een financieel en bestuurlijk belang hebben) die de gemeente heeft met andere (lokale) overheden. Dit gegeven maakt dat we als enkele gemeente niet alleen-bepalend zijn in de wijze en hoogte van bekostiging van deze samenwerkingsverbanden. De Stichting Binding is geen verbonden partij, met hen heeft de gemeente een subsidierelatie. Gelet op de verschillen in de aard van de relatie, voorziet het college technische problemen met een mogelijke uitvoering van de motie. Allereerst zullen andere gemeenten bij een ‘trap-af’ scenario goedkeuring moeten verlenen zodat er binnen het samenwerkingsverband met unanimiteit of meerderheid overeenkomstig kan worden besloten.

Bij een ‘trap-op’-scenario is de vraag waarom het samenwerkingsverband extra budget zou krijgen zonder dat hier afspraken tegenover staan, anders dan het genoemde ‘trap-op-trap-af’-principe. Naar de opvatting van het college is het voorgestelde principe te grofmazig en niet passend bij de aard van de diverse samenwerkingsverbanden en een derde partij zoals Stichting Binding waar wij een subsidierelatie mee onderhouden.

5

6