AB besluit Kadernota 2025
Tekst van het document
AB-Besluit
Onderwerp Datum Aan Bijlagen
Kadernota 2025 30 november 2023 Algemeen Bestuur - Kadernota 2024
Gevraagd besluit 1.
2. 3. 4.
Op advies van het GDO: De verdeelsystematiek ongewijzigd te laten, echter het herijken van het serverbeslag niet uit te voeren voor de kadernota 2025. Deze blijft staan op de omvang van de kadernota 2024. De kadernota 2025 vaststellen De uitgangspunten vanuit de kadernota vaststellen als basis voor de begroting 2025. Instemmen met de wijziging van de deelnemersbijdrage zoals voorgesteld in de kadernota.
Advies van GDO Bij het vaststellen van de kadernota 2024 is door het AB opdracht gegeven om de verdeelsystematiek met ingang van 2025 aan te passen, omdat vooral met betrekking tot de parameter serverbeslag veel uitleg nodig was. Het GDO adviseert om de nieuwe verdeelsystematiek gelijk op te laten lopen met de duurzame investeringsplanning en dus met ingang van 2026 een nieuwe systematiek vast te stellen. Tot die tijd kan dan het serverbeslag bevroren worden. Het GDO adviseert dan ook om in te stemmen met alle 4 de beslispunten.
Aanleiding De kadernota 2025-2028 geeft het kader mee voor de begroting 2025-2028 en is daarmee een voorloper op de begroting. De kadernota schetst de financiële ontwikkelingen in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen.
Proces
Kadernota
Begroting
Begrotings wijzigingen (bestuurs rapportage)
Jaarstukken
De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene, financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. De RID betrekt de zienswijzen bij het opstellen van de programmabegroting van 2025. Voordat het bestuur de programmabegroting 2025 definitief vaststelt, biedt de RID ook deze voor zienswijzen aan. Op deze manier hebben de RID-deelnemers twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de programmabegroting van de RID.
Financiële Consequenties voor deelnemers Bedragen x € 1000 Meerjarig perspectief vanuit begroting 2024-2027
2025
2026
2027
2028
8.340
8.320
8.320
8.320
Salariscompensatie (kadernota)
246
246
246
246
Inflatiecorrectie (kadernota)
76
76
76
76
-100
-100
-100
-100
84
84
84
84
8.646
8.626
8.626
8.626
8.340
8.320
8.320
8.320
306
306
306
306
8.646
8.626
8.626
8.626
Saldo Kadernota 2025
0
0
0
0
Onttrekking bestemmingsreserve
0
0
0
0
Gerealiseerd resultaat kadernota 2025
0
0
0
0
Uitfasering Gemnet (kadernota) Gevolgen digitale werkruimte (kadernota) Totale lasten Totale dekkingsmiddelen meerjarig perspectief vanuit begroting 2024-2027 Kadernota effecten op dekkingsmiddelen Totale dekkingsmiddelen
Dit betekent per deelnemer: Tabel 2: deelnemersbijdrage kadernota
Deelnemende organisatie bedragen x € 1.000
2025
2026
2027
2028
Baarn
1069
1067
1067
1067
Bunnik
710
709
709
709
De Bilt
1.407
1.403
1.403
1.403
Soest
1.967
1.962
1.962
1.962
RSD
884
881
881
881
Utrechtse Heuvelrug
1.738
1.735
1.735
1.735
Wijk bij Duurstede
871
869
869
869
8.646
8.626
8.626
8.626
Totaal
Impact herijking Verdeelsystematiek voor de deelnemers Zoals afgesproken bij vaststelling van de nieuwe verdeelsystematiek worden jaarlijks bij de kadernota de parameters van de verdeelsystematiek herijkt. Dit betreffen de volgende parameters: 1. Accounts 2. Serverbeslag 3. Inwoners Het GDO adviseert om de parameter serverbeslag niet te herijken voor de kadernota 2025 en te wachten op een nieuwe verdeelsystematiek voor 2026. De herijking van de overige paramaters van de verdeelsystematiek is al verwerkt in tabel 2. In de kadernota is een bijlage opgenomen met een toelichting op deze herijking.
Wat is het verdere proces van de kadernota en begroting
Kadernota versturen aan deelnemers voor zienswijze
30 november
Verzamelen zienswijze van de deelnemers op kadernota
Na 12 weken
Verwerken kaders vanuit kadernota in ontwerpbegroting 2025 en ontwerpbegroting versturen aan deelnemers voor zienswijze. Verzamelen zienswijze van de deelnemers op ontwerpbegroting Vaststellen begroting door Algemeen Bestuur
Uiterlijk 30 april 2023 Na 12 weken Uiterlijk 15 september 2023