308372 Raadsvoorstel -en besluit - Afwijking jaarlijks budget investeringsprojecten IBOR

Raadsvergadering, datum 25 januari 2022

Voorstel aan de Raad

behandeld door: Sara Sprong toestelnummer: 95589 zaaknummer : 298694 e-mailadres : S.Sprong@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Afwijken van jaarlijks budget investeringsprojecten IBOR Onderdeel programmabegroting Ruimtelijk domein Portefeuillehouder: Henk Vreeswijk, wethouder Concept beslispunten 1. Een krediet van €1.982.000 vanuit het Beheerkwaliteitsplan 2020-2025 (BKP) ten behoeve van de Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) investeringsprojecten (o.a. Zandweg) naar voren te halen en vrij te geven in 2022. 2. Af te wijken van het in het BKP vastgestelde jaarlijkse budget voor investeringsprojecten IBOR. Samenvatting Op 24 september 2019 heeft uw raad het Beheerkwaliteitsplan 2020 – 2025 (verder BKP) vastgesteld, en daarmee een regulier vervangingskrediet van €2.000.000 per jaar voor de diverse investeringsprojecten. Voor de gehele planperiode 2020-2025 komt dit neer op €12.000.000. Met het raadsbesluit nr. 289874 tot uitvoering van Project Zandweg in 2022 is een herschikking van de planning investeringsprojecten IBOR nodig. In 2022 hebben we meer budget nodig dan de jaarlijkse €2.000.000. Dat komt door het project Zandweg. En ook om naast dit project de overige noodzakelijke vervangingsprojecten uit te voeren. In totaal is voor 2022 € 3.982.000 nodig en dus een verhoging van € 1.982.000. In de totale planperiode 2020-2025 overschrijden we het totaal vastgestelde budget ( € 12.000.000) niet.

In 2020 en 2021 hebben we minder krediet aangevraagd dan €2.000.000 per jaar en ook in latere jaren zal dit het geval zijn. Een raadsbesluit is noodzakelijk. Dat komt doordat het benodigde kredietbedrag in 2022 hoger is dan het toegekende jaarbudget van het eerder vastgestelde Beheerkwaliteitsplan 2020-2025. Beoogd effect/doel



Alle benodigde investeringsprojecten in 2022 en de Zandweg kunnen voorbereiden dan wel uitvoeren.

Vervolgprocedure Nadat u dit raadsvoorstel heeft vastgesteld, gaan we aan de slag met het (verder) voorbereiden en uitvoeren van de geplande vervangingsprojecten en project Zandweg. Communicatieparagraaf We communiceren zoals gebruikelijk over het uitvoeren van vervangingsprojecten. Financiën De fluctuatie van de kredieten in de planningsperiode heeft effect op de kapitaallasten. Dit verwerken we en lichten we toe in de tussentijdse rapportages en in de meerjarenbegroting. In de risicoparagraaf bij de jaarrekening en begroting besteden we daarnaast aandacht aan risico’s vanuit projectmanagement. Bijlagen geen Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Judith de Jonge Gemeentesecretaris

Iris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit 308372 Afwijken van jaarlijks budget investeringsprojecten IBOR

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 december 2021 , nr. 298694

besluit: 1. Een krediet van €1.982.000 vanuit het Beheerkwaliteitsplan 2020-2025 (BKP) ten behoeve van de Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) investeringsprojecten (o.a. Zandweg) naar voren te halen en vrij te geven in 2022. 2. Af te wijken van het in het BKP vastgestelde jaarlijkse budget voor investeringsprojecten IBOR.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 januari 2022

De raad voornoemd,

De griffier,

de voorzitter,

I. Joosten

I. Meerts