231107 AANVULLING - Preadviezen college moties en amendementen ontwerpbegroting 2024-2027

Preadviezen college op de moties en amendementen op de Ontwerpbegroting 2024-2027 gemeente Wijk bij Duurstede AANVULLING 7 NOVEMBER 2023

Inhoud Amendementen...................................................................................................................................................2 1. Amendement Concept 3 A2023-021 – BB/CDA/PCG/D66 – Toeristenbelasting.....................................2 2. Amendement Concept 3 A2023 –022 SW/BB/SP/PCG/D66/CDA – Alternatief voorstel bezuinigingen 3 Moties.................................................................................................................................................................4 1. Motie M2023-027 – BB – Inhuur derden...................................................................................................4

1

Amendementen 1. Amendement Concept 3 A2023-021 – BB/CDA/PCG/D66 – Toeristenbelasting Dictum

Technisch preadvies college Advies op derde versie: Dictum eerste versie amendement:  Campings en passantenhavens zijn goed voor het Een differentiatie toe te passen in heffing toeristenbelasting, zoals in overgrote deel van het toeristenverblijf. In het de Gemeente Heuvelrug, met name toevoeging laag tarief campings amendement wordt voorgesteld om deze daling te en hotels en passantenhavens gelijk te trekken. Een eventueel dekken door een verdere verhoging door te voeren nadelig saldo van enkele duizenden euro’s terug te verdienen door voor o.a. hotels en B&B’s. Het college verwacht een het minder inschakelen van externe adviseurs binnen de portefeuille nadelig effect van overnachtingen bij deze laatste citymarketing en PR. categorie.  Bij de 2e themasessie heeft u aangegeven meer Dictum tweede versie amendement: betrokkenheid te willen voor raad en inwoners bij de Een differentiatie toe te passen in heffing toeristenbelasting, zoals in bezuinigingsopgave. Dit is overeenkomstig is iBOB de Gemeente Heuvelrug, met name toevoeging laag tarief campings model. Wij zien wrijving met deze wens en en passantenhavens enerzijds en hotels het ongewijzigde hoog tarief.

uitgangspunten in relatie tot het voorstel om zonder Een eventueel nadelig saldo (stijging van overnachtingen kan overleg met de hotels en B&B’s een verhoging van negatieve effecten teniet doen) van enkele duizenden euro’s terug te deze belasting met 66,66% door te voeren. verdienen door het minder inschakelen van externe adviseurs binnen de portefeuille citymarketing en PR. Dictum derde versie amendement: De toeristenbelasting op blz. 63 van de begroting: - Overnachting 2024 €1,86 Te wijzigen in: - Overnachting 2024 campings en passanten in de jachthavens €1,50 - Overige overnachtingen (onder andere hotels en B&B’s) 2024 €3,00

2

2. Amendement Concept 3 A2023 –022 SW/BB/SP/PCG/D66/CDA – Alternatief voorstel bezuinigingen Dictum Dictum derde versie: Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor ter aanpassing van de begroting 2024 en verder.: 1.

In het raadsvoorstel- en besluit - ontwerpbegroting 2024 incl. bijlage, de volgende voorgestelde maatregelen om tot een structureel en materieel sluitende begroting te komen te wijzigen (schrappen bezuiniging of minder bezuinigen): a. Bezuiniging kunst en cultuur 6.2; Kunstbeoefening en – bevordering (bijlage ontwerpbegroting p. 21, 7k) te laten vervallen b. Bezuiniging archeologie (bijlage p. 21, 7.5k) te laten vervallen en de bezuiniging op monumenten te wijzigen van 24 k naar 10 k (bijlage p. 22, 10k) c. De voorgestelde herinvoering hondenbelasting te schrappen (schrappen in tabellen op pag. 60, 63,65 en alle vermeldingen in de bijlage) (p. 27, 120 k) d. Bezuiniging “ontwikkellocaties” (p. 26, 2 k) te laten vervallen. e. Bezuiniging stadspromotie, recreatie, toerisme en evenementen met een totaal bedrag van 15 k. te verminderen (4.2 p. 17, 15k). Dit betreft 5k minder bezuinigen op recreatievoorzieningen (p. 17), 10 k minder bezuinigen op Stadspromotie (p.17). 2. f.

g.

Technisch preadvies college Advies op derde versie:  Het realiseren van de bezuinigingsmaatregelen brengt risico’s met zich mee. Deze zijn ook opgenomen in de risicoparagraaf van de nu voorliggende begroting.  Daarnaast zien wij in het lopende begrotingsjaar zich nadere negatieve financiële ontwikkelingen voordoen. In algemene beschouwingen is dit door het college gemeld.  Bovenstaande, gecombineerd met het huidige beeld over de ravijnjaren 2026 en 2027, maakt dat terughoudendheid in het spenderen van eventuele meevallers noodzakelijk is.  Het inzetten van het surplus dat nu vanuit de septembercirculaire is ontstaan, ontraden wij dan ook ten zeerste. 

De genoemde dekking is nader uitgewerkt in de eerder toegezonden bijlage. Ten opzichte van de vorige versie van dit amendement wordt nu voorgesteld om het aanpassen van de maatregelen genoemd onder 2f en 2g voor 2024 te dekken uit het surplus van de septembercirculaire voor de jaarschijven 2024 en 2025. Technisch gezien kan een surplus dat valt in 2025 niet worden ingezet ter dekking van een last in 2024. Hiermee is dit amendement niet precies genoeg verwoord. Indien de kosten die in 2025 vallen, gedekt moeten worden uit het circulaire-surplus voor jaarschijf 2025, dient dit ook zo precies te worden opgeschreven.



In de toelichting op de bedragen – en daarmee formeel buiten het dictum van het amendement vallend – wordt genoemd dat er voor leerlingenvervoer in de periode 2025-2027 een bedrag van 100K moet worden genoteerd. Dit wijzigingsverzoek is reeds onder 2f in het dictum opgenomen. Onduidelijk is waarom dit hier nogmaals genoemd staat. Dit geldt ook voor de opmerking over het bosplantsoen. Deze is reeds in het dictum onder 2g opgenomen. Amendementen dienen zo te worden opgeschreven dat deze eenduidig geïnterpreteerd kunnen worden.



Bij de uitgaven onder 2f en 2g voor het jaar 2025 is de dekking ambigu opgeschreven (zie ook 5e bullit). Voor de jaren 2025, 2026 en 2027 is geen dekking aangegeven.

Leerlingenvervoer, in afwijking van de ontwerpbegroting te kiezen voor alternatief 1 (pagina 29) en dus niet (2024: -50, 2025-2027 -200), maar zoals vermeld op pagina 29, (2024 -25k en 2025-2027: -100k) Bosplantsoen op (p.14 van de bijlagen), het daar genoemde bezuinigingsbedrag van 200k te vervangen door 150k, dus 50k minder bezuinigen in 2024. En voor 2025, 2026 en 2027 100k laten staan voor onderhoud bosplantsoen.

Voor de dekking van 1.) een OZB verhoging van in totaal 6,2 % aan te wijzen. Voor de dekking van 2.) stellen we voor: In 2024 (€ 75k. , zijnde 50k Bosplantsoen + 25k leerlingenvervoer) te dekken uit het surplus van de septembercirculaire voor het jaarvak 2024 en 2025. De septembercirculaire jaarvak 2026 en 2027 wordt ongemoeid gelaten. En verder voor 2025-2027 een bedrag van 100k leerlingenvervoer te noteren en te bespreken tijdens een nog te plannen themabijeenkomst in q1 2024. En daarnaast 100 k per jaar voor renovatie bosplantsoen in te plannen voor 2025, 2026 en 2027.

3

Moties 1. Motie M2023-027 – BB – Inhuur derden Dictum De Raad, gehoord de beraadslaging, overwegende dat, ● Totale som aan inhuur (d.d. 24-10) 3.391.000 euro is; ● Prognose voor totale som aan inhuur 4.062.200 euro is; ● Totale salariskosten personeel voor 2023 12.752.000 euro begroot is; ● Het verwachte percentage inhuur ten opzichte van salariskosten personeel 32% is; ● Het landelijke gemiddelde van externe inhuur ten opzichte van de loonsom 17% is. Roept het college op, Een plan voor komende boekjaren (2024 en verder) te maken dat de totale som aan externe inhuur (geleidelijk aan) meer richting het landelijke gemiddelde brengt en stelt de raad over de voortgang op de hoogte. en gaat over tot de orde van de dag.

Technisch preadvies college

Advies: In de huidige arbeidsmarkt en met de extra taken die bij ons worden neergelegd, is het onmogelijk om zonder externe inhuur te werken. In sommige situaties is dat ook onwenselijk. Het omgaan met deze realiteit vraagt een continue en zorgvuldige afweging om de keuzes te maken die nodig zijn. Een plan past niet bij de huidige werkelijkheid. In deze werkelijkheid zien we dat we externe inhuur nodig hebben op specifieke en specialistische opgaven. Ook merken we dat we door de druk op de balans tussen draagkracht en draaglast, we het ons vanuit goed werkgeverschap niet kunnen permitteren om bij onze medewerkers de takenpakketten nog verder te verzwaren. Dat betekent dat er in veel gevallen externe inhuur nodig is om vacaturetijd te overbruggen. Ook de extra (en vaak tijdelijke) taken (denk aan opvang, invoering omgevingswet, etc) vragen om externe inhuur. De financiële dekking van externe inhuur is gekoppeld aan bovengenoemde doelgroepen, namelijk uit de vacatureruimte in de loonsom, inhuur derden, flexibel arbeidsbudget en Rijksuitkeringen. Hierin bewegen we mee en anticiperen we op wat er nodig is om de ambities en dienstverlening van de gemeente Wijk bij Duurstede op het gewenste niveau te houden. Dit zien wij los van een landelijk gemiddelde.

We werken wél aan een strategische personeelsplanning, zodat we tijdig en adequaat anticiperen op verwacht verloop door leeftijdsopbouw. Behoud van medewerkers is een belangrijke pijler, door in te zetten op ruimte in werkinhoud, arbeidsvoorwaarden, ontwikkelingsmogelijkheden en werkplezier. Qua werving en selectie zetten we ons op de kaart door andere wervingsstrategieën en nieuwe vormen van arbeidsmarktcommunicatie.

4