20221115 BBV Raadsvoorstel en -besluit Gemeentewerf en Milieustraat - definitieve ontwerpen en kredieten

Raadsvergadering, 29 november 2022

Voorstel aan de Raad

behandeld door: Martin Hardijzer toestelnummer: 0343-595644 zaaknummer : 447947 e-mailadres : M.Hardijzer@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Onderzoek nieuwe gemeentewerf en milieustraat - definitieve ontwerpen en kredieten Onderdeel programmabegroting Ruimtelijk domein Portefeuillehouder: Wil Kosterman, wethouder Concept beslispunten 1.

2.

3.

4.

5.

het opgestelde definitief ontwerp voor de gemeentewerf en de bijbehorende kostenraming te gebruiken als kader voor het opstellen van het uitvoeringsontwerp en bestek voor realisatie van de nieuwe gemeentewerf; voor de nieuwbouw van de gemeentewerf een krediet vast te stellen ter grootte van € 5,1 mln. en de jaarlijkse lasten voor de kapitaalslasten daarvan te verwerken in de Meerjarenbegroting 2024-2027, zoals aangekondigd in de Meerjarenbegroting 20232026 (p.139); het opgestelde definitief ontwerp voor de milieustraat en bijbehorende kostenraming te gebruiken als kader voor het opstellen van het uitvoeringsontwerp en bestek voor realisatie van de nieuwe milieustraat; voor de nieuwbouw van de milieustraat een krediet vast te stellen ter grootte van € 4,8 mln. en de jaarlijkse lasten voor de kapitaalslasten daarvan te verwerken in de Meerjarenbegroting 2024-2027, onder de post "Afvalverwijdering", zoals aangekondigd in de Meerjarenbegroting 2023-2026 (p.139); het college mandaat te verlenen om op basis van het uitvoeringsontwerp en de definitieve prijsaanbiedingen tot opdrachtverlening voor de nieuwbouw van de gemeentewerf en milieustraat over te gaan en daarmee tot verplaatsing van beide voorzieningen, binnen de ter beschikking gestelde kredieten, zoals hiervoor benoemd onder de punten 2 en 4.

Samenvatting Voorliggend voorstel is het resultaat van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek naar verplaatsing en nieuwbouw van de gemeentewerf en milieustraat van de Middelweg Oost 1 naar de Vogelpoelweg op bedrijventerrein Broekweg Noord. Een bouwteam bestaande uit gemeente, ontwerptechnisch bureau/architect en aannemers heeft daartoe definitieve ontwerpen en kostenramingen opgesteld. De gemeenteraad wordt gevraagd kredieten ter beschikking te stellen, zodat de financiële kaders voor de nieuwbouw duidelijk zijn en de uitvoeringsontwerpen kunnen worden opgesteld op basis waarvan de aannemers een definitieve prijsaanbieding kunnen doen. Wanneer deze binnen de aangevraagde kredieten blijven is het college voornemens, bij gebleken marktconformiteit van de aanbiedingen, tot opdrachtverlening voor de nieuwbouw over te gaan. Beoogd effect/doel Met dit voorstel wordt beoogd een besluit te nemen over de verplaatsing en nieuwbouw van de gemeentewerf en milieustraat op bedrijventerrein Broekweg Noord. Het besluit betreft een go/nogo besluit en stelt bij positieve besluitvorming de kredieten beschikbaar voor de nieuwbouw. De nieuwbouw van de milieustraat beoogt naast bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen ook de huisvesting van een demontagehal.

Hier demonteren mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ingeleverde spullen die niet direct kunnen worden hergebruikt in diverse grondstoffracties (staal, hout, stof, etc.). Hierover is de gemeenteraad recent geïnformeerd middels een raadsmemo. Argumenten en kanttekeningen Vanwege de omvang van de kredietaanvragen en importantie van de nieuwe voorzieningen voor de gemeentelijke beleidsambities en -doelstellingen op diverse thema’s, deelt het college de afgewogen informatie graag met uw raad. In bijlage 1 bij dit raadsvoorstel zijn om die reden de argumenten en kanttekeningen opgenomen die het college bij de besluitvorming heeft betrokken. Vervolgprocedure Na besluitvorming over de doorgang van de nieuwbouw van de milieustraat en de gemeentewerf (go/no-go) zal het bouwteam van het college opdracht krijgen om de uitvoeringsontwerpen en bestekken op te stellen. Op basis daarvan zullen de aannemers hun definitieve prijsaanbieding doen en zal contractvorming en opdrachtverlening plaatsvinden. Wanneer deze definitieve prijzen binnen de nu verstrekte kostenramingen liggen en de daarvoor (bij positieve besluitvorming) ter beschikking gestelde kredieten vallen, wil het college opdracht verstrekken voor aanvang van de realisatie (beslispunt 5).

Daarentegen zal het college aan de gemeenteraad een nieuw voorstel voorleggen, wanneer blijkt dat de prijsopgaven niet binnen de verleende kredieten (bij positieve besluitvorming) vallen. In de nieuwe gemeentewerf is op de begane grond ruimte gereserveerd voor onderdelen van de milieustraat, waaronder het innamepunt kringloopartikelen en de demontagehal. Wanneer de bouw van de gemeentewerf vertraging oploopt heeft dat dus ook consequenties voor de termijn waarop de demontagehal operationeel wordt. In de aanbesteding voor de exploitatie van de demontagehal is om die reden een voorbehoud gemaakt (afhankelijk van goedkeuring college en gemeenteraad voor bouw nieuwe milieustraat en gemeentewerf). Communicatieparagraaf Gedurende het opstellen van de definitieve ontwerpen van de milieustraat en gemeentewerf zijn omliggende bedrijven geïnformeerd over de planvorming en hebben zij daarop positief gereageerd. Wanneer wordt besloten overeenkomstig het raadsvoorstel worden deze bedrijven daarover geïnformeerd. Bij definitieve opdrachtverlening aan de aannemers zal te zijner tijd een persbericht worden uitgegeven.

Financiën Ter beslissing ligt voor om kredieten te verlenen voor de nieuwbouw van de gemeentewerf en milieustraat (beslispunten 2 en 4) met bijbehorende mandaten. In algemene zin wordt opgemerkt dat alle bedragen zijn gebaseerd op prijspeil juli 2022 en de prijzen onderhevig zijn aan sterke schommelingen als gevolg van wereldwijde ontwikkelingen. Milieustraat Op basis van de kostenraming van de aannemer (gedateerd 13-07-2022) bedraagt de investeringssom voor de nieuwbouw van de milieustraat € 4,8 mln. De kapitaalslasten daarvan (aflossing en rente) bedragen indicatief ca. € 172k op jaarbasis (uitgaand van een annuïteit op basis van 40 jaar tegen een rentetarief van 1,89%). ). De jaarlijkse kosten voor dagelijks onderhoud bedragen ca. € 10k (uit exploitatie) en voor groot onderhoud ca. € 25k, tezamen ca. € 35k. Daarmee bedraagt het totaal aan jaarlijkse kosten ca. € 207k. Wanneer duidelijk is in welk jaar de milieustraat wordt opgeleverd, kan in de meerjarenbegroting een voorziening “Groot onderhoud Milieustraat” worden opgenomen, waarin een jaarlijks te indexeren bedrag van €25k wordt toegevoegd. De milieustraat en daarbij horende onderdelen die in het werfgebouw zijn ondergebracht maken onderdeel uit van de inzamelstructuur voor afvalstoffen.

De kosten komen onder de post “Afvalverwijdering” en worden bekostigd uit de afvalstoffenheffing die aan inwoners in rekening wordt gebracht. Wanneer de jaarlijkse kosten volledig zouden worden doorgerekend in de afvalstoffenheffing zou dat neerkomen op een verhoging van ca. € 20,70 per jaar per huishouden (uitgaand van 10.000 huishoudens). Bij de definitieve doorberekening zijn hierin nog afwegingen en keuzes te maken in de meerjarenbegroting. Er is voor gekozen om de kosten die samenhangen met de huisvesting van onderdelen van de milieustraat in het werfgebouw (KGA-inname en opslag, kringloop, demontagehal en personeelsruimten) in dit stadium nog niet aan de milieustraat toe te rekenen. Dit wordt gedaan als de definitieve aanneemsommen bekend zijn. Als gevolg hiervan kan de kostenverdeling tussen milieustraat en gemeentewerf dus nog wijzigen. De exploitatie van de demontagehal is meegenomen bij de afwegingen voor de Kadernota 2022 en opgenomen in de Meerjarenbegroting 2023-2026. Gemeentewerf Op basis van de kostenraming van de aannemer bedraagt de investeringssom voor de nieuwbouw van de gemeentewerf ca. € 5,1 mln. De indicatieve kapitaalslasten daarvan bedragen € 182k (uitgaand van een annuïteit op basis van 40 jaar tegen een rentetarief van 1,89%).

Verhuiskosten en bouwleges zijn niet inbegrepen in de investeringssom; deze worden in een later stadium bij de begroting betrokken. Inrichtingskosten (kantoren) en ICT-voorzieningen worden vanuit lopende budgetten gedekt. Bij de behandeling van de Meerjarenbegroting 2023-2026 zijn de indicatieve kapitaalslasten reeds betrokken (zie meerjarenbegroting, hoofdstuk 5.1, p.139). Op basis van kengetallen “Benchmark gemeentelijk vastgoed” is vastgesteld dat de in de door het college voorgestelde bedragen in de Meerjarenbegroting 2023-2026 voor de oude gemeentewerf afdoende zijn om ook de nieuwe gemeentewerf van te onderhouden. Per saldo zijn op basis van de huidige informatie dus geen andere aanvullende lasten dan de kapitaalslasten te verwachten (behoudens eerder genoemde verhuiskosten en bouwleges).

Met betrekking tot de kosten voor gas en elektra is de inschatting dat de nieuwe gemeentewerf ongeveer zelfvoorzienend kan draaien op de zonnepanelen. Dat betekent ten opzichte van de huidige gemeentewerf aan de Middelweg Oost een aanzienlijk voordeel, omdat daar jaarlijks ca. 11.000 m3 aardgas wordt verbruikt, wat tegen de huidige tarieven een kostenpost van ca. € 30k zou betekenen. Aan elektriciteit wordt ca. 28.000 kWh verbruikt, overeenkomend met ca. € 20k.

Bijlagen - 20221115 Bijlage 1 Toelichting bij Raadsvoorstel en -besluit Gemeentewerf en Milieustraat – definitieve ontwerpen en kredieten.docx - 20220913 Presentatie gemeenteraad – gemeentewerf en milieustraat – DO en kostenraming.pdf

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Judith de Jonge Gemeentesecretaris

Iris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022, nr. 447947,

gelet op de Gemeentewet en het Besluit Begroten en Verantwoorden besluit: 1.

2.

3.

4.

5.

het opgestelde definitief ontwerp voor de gemeentewerf en de bijbehorende kostenraming te gebruiken als kader voor het opstellen van het uitvoeringsontwerp en bestek voor realisatie van de nieuwe gemeentewerf; voor de nieuwbouw van de gemeentewerf een krediet vast te stellen ter grootte van € 5,1 mln. en de jaarlijkse lasten voor de kapitaalslasten daarvan te verwerken in de Meerjarenbegroting 2024-2027, zoals aangekondigd in de Meerjarenbegroting 20232026 (p.139); het opgestelde definitief ontwerp voor de milieustraat en bijbehorende kostenraming te gebruiken als kader voor het opstellen van het uitvoeringsontwerp en bestek voor realisatie van de nieuwe milieustraat; voor de nieuwbouw van de milieustraat een krediet vast te stellen ter grootte van € 4,8 mln. en de jaarlijkse lasten voor de kapitaalslasten daarvan te verwerken in de Meerjarenbegroting 2024-2027, onder de post "Afvalverwijdering", zoals aangekondigd in de Meerjarenbegroting 2023-2026 (p.139); het college mandaat te verlenen om op basis van het uitvoeringsontwerp en de definitieve prijsaanbiedingen tot opdrachtverlening voor de nieuwbouw van de gemeentewerf en milieustraat over te gaan en daarmee tot verplaatsing van beide voorzieningen, binnen de ter beschikking gestelde kredieten, zoals hiervoor benoemd onder de punten 2 en 4.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 december 2022

De raad voornoemd,

griffier, J.P. de Groot

voorzitter, I.P. Meerts