20220913 Presentatie gemeenteraad gemeentewerf en milieustraat - DO en kostenraming

v v

Themabijeenkomst raad 13 september 2022

Inhoud 1. Opdracht onderzoek nieuwe Gemeentewerf en Milieustraat 2. Raadsagenda en visie op circulaire economie 3. Definitief Ontwerp Milieustraat 4. Definitief Ontwerp Gemeentewerf 5. Financieel – Milieustraat 6. Financieel – Gemeentewerf

Vragen?

2

1. Opdracht onderzoek Waarom onderzoek naar een nieuwe gemeentewerf en milieustraat?

• Bedrijfsmatige activiteiten verplaatsen naar bedrijventerrein (goede ruimtelijke ordening) • Verbeteren dienstverlening aan inwoners, m.n. op Milieustraat • Verbeteren bedrijfsvoering (efficiënter, minder ruimtebeslag) en onderhoud buitenruimte

• Ambities op het gebied van een circulaire economie, duurzaamheid en participatie • Mogelijkheden voor woningbouw na verplaatsing

3

2. Raadsagenda en Visie op Circulaire Economie Welke doelstellingen liggen o.a. ten grondslag aan de nieuwe gemeentewerf en milieustraat?

• Raadsagenda 2022-2026 (ondertekend 31 mei 2022): • Sociaal domein: Maatschappelijke Agenda: arbeidsparticipatie bevorderen, eenzaamheid en schulden tegengaan • Economisch domein: Participatiewet uitvoeren, duurzaamheid bevorderen bij bedrijven en initiatieven ondersteunen • Ruimtelijk domein: Duurzaam bouwen, klimaatadaptatie energietransitie (o.a. zon op dak)

• Duurzaamheid: In 2030 energieneutraal, voor 2050 klimaatneutraal, circulaire economie speelt fundamentele rol

• Visie op Circulaire Economie (vastgesteld: 19 april 2022): • Ladder van Lansink, 10R en 6R-model van circulariteit, NL circulair in 2050,

• Convenant Duurzaam bouwen (mede)ondertekend • Inkopen: maatschappelijk verantwoord, duurzaam, bio-based, circulair (ontwerp cradle to cradle) • Circulaire kansen pakken: Terugdringen restafval (VANG), milieustraat en demontage, circulair ontwerpen • Aan de slag: grondstoffenketen consumenten, reductie restafval, verbetering inzameling afval en aanbod grondstoffen

4

3.1 Definitief ontwerp Milieustraat Van Programma van Eisen en Voorlopig Ontwerp naar het Definitief Ontwerp: • Vertaling van de ambities en beleidsdoelstellingen in het DO (PvE en VO al eerder vastgesteld)

• Sober en doelmatig ontwerp • Ruimtebesparend (50% van huidig opp.) • Sociale component in demontagehal • Ruimte voor uitbreiding energieproductie • Circulair en duurzaam waar mogelijk • Klimaatbeheersing: water en groen 5

3.2 Definitief ontwerp Milieustraat Van Programma van Eisen naar het Definitief Ontwerp: • Duidelijke routing: voor inwoners sneller, veiliger en comfortabeler afval wegbrengen • Bedrijfsvoering: efficiënt, overzichtelijk, scheiding verkeerstromen, openstellingsmogelijkheden • Milieu: hoogwaardige grondstoffeninzameling, geen afkeur, betere afzet en prijs

6

4.1 Definitief ontwerp gemeentewerf Van Programma van Eisen en Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp • Ruimtebesparend (ca. 35% van huidig opp.) • Bedrijfsvoering: kantoor- en vergaderfaciliteiten, stalling voertuigen/materieel, moderne gladheidsbestrijding, andere opslag van materialen voor buitenruimte; efficiënt ontwerp vloeistofdichte verhardingen

• Milieu: grijswatersysteem t.b.v. was- en groenvoorziening en gladheidsbestrijding, PV-cellen, laadpalen

7

4.2 Definitief ontwerp gemeentewerf Duurzaamheid • Afweging: Houtbouw (hout/beton) of Houtstaalbouw (hout/staal/beton)? (wanden/constructie/fundering) • Houtbouw: zelfdragende houten constructie op betonnen basis (fundering/vloer); wanden gelijk HSB • Houtbouw: Hogere isolatiewaarden, lagere energiebehoefte, damp-open, brandwerend, beter binnenklimaat

8

5. Financieel - Milieustraat Milieustraat behoort tot domein afvalstoffeninzameling

• Afgebakend onderdeel binnen gemeentebegroting, kostendekkend via afvalstoffenheffing • Binnen het krediet afvalstoffenheffing is een voorziening getroffen

• Investeringssom o.b.v. opgave bouwteam: € 4,8 mln.; Kapitaalslast: € 172k (ann. 40jr. 1,89%) • Grondverwerving is interne verrekening (opbrengst verkoop oude werf dekt aankoop grond) • Nog exclusief verhuiskosten, bouwleges; Inrichting en ICT vanuit lopende budgetten

• Impact op afvalstoffenheffing: ca. € 17/jr. (10.000 huishoudens); ingroeimogelijkheden

9

6. Financieel - Gemeentewerf Gemeentewerf behoort tot domein gemeentelijk vastgoed, gedekt door algemene rekening

• Er is geen voorziening voor de investering getroffen; kleine boekwaarden af te boeken • Investeringssom o.b.v. opgave bouwteam: € 5,1 mln.; Kapitaalslast: € 182k (ann. 40jr. 1,89%)

• Grondverwerving is interne verrekening (opbrengst verkoop oude werf dekt aankoop grond) • Nog exclusief verhuiskosten, bouwleges; Inrichting en ICT vanuit lopende budgetten • Mogelijk nog beperkte inverdienmogelijkheden, marges vanwege onzekerheden in ramingen

• Dilemma: forse investeringen; geen directe dekking vanuit oude werflocatie, wellicht op termijn

10

Vragen?

11