Document · PDF

Voorjaarsnota 2026 Wijdemeren

gemeenteraad 1 juli 2026, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Voorjaarsnota 20265.142 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1 alinea's met “evenementen”: 250

Voorjaarsnota 2026 Versie 3 juni 2026

Inhoudsopgave 1 Inleiding ................................................................................................................................................ 3 2. Algemeen............................................................................................................................................. 5 Financiële uitkomst Voorjaarsnota 2026 ............................................................................................. 5 Financiële stand van zaken stelposten uit ﬁnancieel herstelplan ....................................................... 5 3. Financiële ontwikkelingen per programma ......................................................................................... 6 Programma 1 Bestuur en Burgerzaken ................................................................................................ 7 Programma 2 Veiligheid ...................................................................................................................... 8 Programma 3 Openbare Ruimte.......................................................................................................... 9 Programma 4 Economische Zaken, Recrea e en Toerisme ............................................................... 11 Programma 5 Sociaal Domein ...........................................................................................................

12 Programma 6 Natuur en Milieu ......................................................................................................... 17 Programma 8 Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien ................................... 20 Programma 9 Overhead .................................................................................................................... 21

1 Inleiding Voor u ligt de voorjaarsnota 2026. In deze rapportage wordt verantwoording afgelegd over de realisa e van de eerste vier maanden van 2026 van het voorgenomen beleid en de ﬁnanciën in het lopende begro ngsjaar 2026 en de eventuele structurele doorwerking naar de begro ngsjaren 20272030. De meicirculaire 2026 is niet in deze voorjaarsnota verwerkt omdat op het moment van schrijven de meicirculaire nog niet uitgekomen was. De begro ngssaldi na verwerking van de muta es uit deze voorjaarsnota dienen als uitgangspunt voor de kadernota voor de begro ng 2027. Waar komen we vandaan? Bedrag x € 1.000

Opbouw begroting Begrotingssaldo per 1-1-2026 1e wijziging vanuit de NJN 2025 Totaal mutaties voorjaarsnota 2026 Begrotingssaldo na voorjaarsnota 2026, startpunt kaderbrief 2027 Raadsvoorstellen onderweg (sportveld en Middenweg) Subtotaal mutaties VJN 2026 incl. raadsvoorstellen onderweg Overige financiële ontwikkelingen Lonen en salarissen Nominale ontwikkelingen Totaal overige financiële ontwikkelingen Saldo begroting na VJN 2026 en raadsvoorstellen onderweg

2026 -198 v -457 v -547 v -1.202 v 100 n -1.102 v n n n n -1.102 v

2027 -1.191 v -433 v 334 n -1.291 v 0 n -1.291 v n 524 n 300 n 824 n -467 v

2028 -286 v -340 v 83 n -543 v 407 n -136 v n 524 n 300 n 824 n 688 n

2029 -193 v -340 v 150 n -384 v 407 n 23 n n 524 n 300 n 824 n 847 n

2030 -193 v -340 v -790 v -1.324 v 407 n -917 v n 524 n 300 n 824 n -93 v

Meicirculaire 2026 De meicirculaire is bij het opstellen van de voorjaarsnota nog niet gepubliceerd. De lokale doorwerking van de meicirculaire zal derhalve op een later moment via een raadsinforma ebrief aan de raad gezonden worden. Muta e reserves Bij de laatste wijziging van de nota reserves en voorzieningen (21-03-2024) is voorgesteld om een drietal reserves op te heﬀen. De reservemuta es worden in deze voorjaarsnota verwerkt. Het betre de volgende reservemuta es:

Leeswijzer De voorjaarsnota is een bestuurlijke voortgangsrapportage. De rapportage over de beleidsverantwoording sluit aan bij de programmabegro ng 2026 en de daarin vastgestelde doelen. Middels een stoplichtrapportage wordt de voortgang aangegeven. Er wordt alleen aandacht besteed aan de (te verwachte) afwijkingen ten opzichte van de programmabegro ng 2026. Er wordt een toelich ng verstrekt indien er in de uitvoering sprake is van een afwijking ten opzichte van de begro ng. Onderwerpen die op schema liggen en waarvan de verwach ng reëel is dat deze gehaald worden in 2026, worden niet verder toegelicht.

2. Algemeen Financiële uitkomst Voorjaarsnota 2026 Per programma zijn de ﬁnanciële afwijkingen vanaf € 25.000 bij een taakveld toegelicht. Bedrag x € 1.000

+ = nadeel / - = voordeel

Financiële uitkomst voorjaarnota 2026 Begrotingssaldo per 1-1-2026 (incl. 1e BW)

2026 -655 v

2027 -1.624 v

2028 -626 n

2029 -533 v

2030 -533 v

Door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen tm 31-05-2026 Saldo mutaties voorjaarsnota 2025 per programma 1. Bestuur en Burgerzaken 2. Veiligheid 3. Openbare ruimte 4. Ec.zaken, Recreatie en Toerisme 5. Sociaal Domein 6. Natuur en Milieu 7. Ruimtelijke ontwikkeling 8. Alg.baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien 9. Overhead Totaal mutaties voorjaarsnota 2026

100 n

407 n

-154 145 26 11 1.172 47 7 -919 0 334

v n n n n n n v n n

-154 138 35 11 824 49 7 -828 0 83

-154 138 74 11 775 89 7 -790 0 150

Saldo begroting na financiële mutaties

11 1 -272 2 688 -10 -457 -510 -0 -547

n n v n n v v v v v

v n n n n n n v n n

-154 138 74 11 783 130 7 -1.778 0 -790

v n n n n n n v n v

-1.102 v

-1.290 v

-136 v

24 n

-916 v

Overige financiële ontwikkelingen Lonen en salarissen Nominale ontwikkelingen

2026 n n

2027 524 n 300 n

2028 524 n 300 n

2029 524 n 300 n

2030 524 n 300 n

Totaal overige financiële ontwikkelingen

824 n

Saldo begroting na voorjaarsnota 2026

-1.102 v

-467 v

688 n

847 n

-93 v

Financiële stand van zaken stelposten uit ﬁnancieel herstelplan In het ﬁnancieel herstelplan (2024) zijn diverse maatregelen opgenomen om de begro ng structureel in evenwicht en reëel sluitend te krijgen. Bijna alle maatregelen zijn al in de begro ng verwerkt. Er resteren nog twee maatregelen: de verkoop van gemeentelijk vastgoed en de (water)toeristenbelas ng. Voortgang financieel herstel 2026

Begroot Gerealiseerd

Verkoop vastgoed gemeente (lagere kapitaallasten, onderhoud ect) (Water)toeristenbelasting (recreatieve heffingen)

400 150

0 117

Saldo voortgang financieel herstel 2026

550

117

Prognose realisatie 2026

Nog te realiseren 400 33 0

Verkoop vastgoed In 2026 verwachten wij de taakstelling op het gemeentelijk vastgoed te realiseren met incidentele opbrengsten.

433

(Water)toeristenbelas ng In december 2025 is met het vaststellen van de ‘Verordening op de heﬃng en de invordering van huur gemotoriseerde vaartuigen 2026’ een groot deel van de taakstelling ingevuld. 33.000 euro staat nog als ‘te realiseren’ opgenomen in de begro ng.

3. Financiële ontwikkelingen per programma Per programma zijn de afwijkingen per taakveld vermeld. Wanneer de afwijking van baten en lasten bij een taakveld in totaal groter is dan € 25.000 dan zijn de muta es binnen dit taakveld weergegeven met een toelich ng. Wanneer de afwijking binnen een taakveld in totaal kleiner is dan € 25.000 dan zijn de muta es opgenomen in het ﬁnancieel overzicht ‘Muta es < € 25.000’. Een bedrag dat begint met een ‘minteken’ betekent dat er sprake is van een budge air voordeel (lagere last of hogere bate), een bedrag dat niet begint met een ‘minteken’ betekent dat er sprake is van een budge air nadeel (hogere last of lagere baat) voor de begro ng. Daarnaast is bij elke muta e aangegeven of deze structureel of incidenteel is (kolom S/I) en of dat het hier gaat om een last of een baat (kolom L/B). Algemeen stoplichtenmodel De rapportage over de beleidsverantwoording sluit aan bij de programmabegro ng 2025-2028 en de daarin vastgestelde doelen (Wat willen we bereiken?) en presta es (Wat gaan we daarvoor in 2025 doen?). Per doel worden van de doelen/presta es aangegeven of deze naar onze inscha ng wel of niet worden gerealiseerd door middel van onderstaande kleuren. Op koers/behaald

Naar verwach ng wordt het doel/ de presta e behaald. Er wordt geen afwijking verwacht. Omdat het doel/presta e op koers ligt, hoe hier geen toelich ng gegeven te worden.

Onzeker

Het is nog onzeker of het doel/ de presta e (dit jaar) zal worden behaald. De toelich ng gee weer waarom het onzeker is en wat welke ac es worden ondernomen om dit te herstellen.

Niet behaald

Naar verwach ng wordt het doel/ de presta e niet behaald. In de toelich ng staat een verklaring van de oorzaak en waarom het niet te realiseren is.

Programma 1 Bestuur en Burgerzaken Financiële afwijkingen programma 1 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Programma 1 Taakveld en korte toelichting 0.1 Bestuurlijke Samenwerking

0.1

College van B&W

0.2

Digitaliseren persoonskaarten BRP

0.2 0.2

BRP Digitaliseren van akten van de burgerlijke stand

Bedrag x € 1.000

S/I L/B S In het kader van een gemeenschappelijke regeling voor bestuurlijke samenwerking is er sinds 2023 een budget beschikbaar om dit te faciliteren. Dit is echter sinds de invoering van dit budget niet gebruikt. I Budget t.b.v. activiteiten afsluiting gemeente Wijdemeren en borgen nalatenschap. I Het project digitaliseren van akten van de burgerlijke stand en persoonskaarten is onderdeel van het fusietraject met Hilversum om de dienstverlening op niveau te houden. Dit project zal in 2026 opgepakt worden in afstemming met Hilversum. Met de digitalisering van dit product gaan we voldoen aan de archiefwetgeving. I Digitaliseren persoonskaarten BRP I Het project digitaliseren van akten van de burgerlijke stand en persoonskaarten is onderdeel van het fusietraject met Hilversum om de dienstverlening op niveau te houden. Dit project zal in 2026 opgepakt worden in afstemming met Hilversum. Met de digitalisering van dit product gaan we voldoen aan de archiefwetgeving.

Totaal mutaties programma 1 Totaal programma 1 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 1

Stoplichtenmodel programma 1 1. Een betrouwbare overheid zijn voor onze inwoners door meetbare resultaten met heldere servicenormen te deﬁniëren.

+ = nadeel / - = voordeel

2026 -154

2027 -154

2028 -154

2029 -154

2030 -154

40 25

0 0

-154

2026 11 0 11

2027 -154 0 -154

2028 -154 0 -154

2029 -154 0 -154

2030 -154 0 -154

Het jaar 2026 is het laatste jaar van de gemeente Wijdemeren. Het doorlopen van het bestuurlijk fusietraject zal wederom veel ambtelijke capaciteit en inzet vragen. De ambtelijke integra e hee reeds plaatsgevonden, waarvan we voorzich gheidshalve de eerste stappen in procesverbetering zien. We kunnen echter niet uitsluiten dat de dienstverlening en bereikbaarheid in de komende periode onder druk zal staan. Wel blijven we hard aan het werk om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Het gemeentehuis in Loosdrecht blij in 2026 open. Voor onder meer paspoorten en rijbewijzen, maar ook voor college- en raadsvergaderingen.

Autonome ontwikkelingen van de publieke dienstverlening. Een website die toegankelijk is en voldoet aan de huidige we elijke eisen. 7

Programma 2 Veiligheid Financiële afwijkingen programma 2 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Programma 2 Taakveld en korte toelichting 1.1 GR Veiligheidsregio begroting 2026

Bedrag x € 1.000

De programmabegroting 2026 van de veiligheidsregio laat een verhoging van de bijdrage zien.

Totaal mutaties programma 2

Totaal programma 2 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 2

+ = nadeel / - = voordeel

S/I L/B 2026 2027 2028 2029 2030 S L 0 140 132 132 132

140

132

S/I L/B 2026 2027 2028 2029 2030 0 0 0 140 132 132 132 0 0 1 4 5 5 6 1 145 138 138 138

Stoplichtenmodel programma 2 Regionaal 1. 2.

3. 4. 5.

Ondermijning (terugdringen, borgen structurele aanpak) Digitale veiligheid (bewustzijn en weerbaarheid verhogen) Lokaal Veiligheid op de plassen (toezicht op het water) Maatschappelijke onrust /maatschappelijk ongenoegen Aanpak kwetsbare loca es (vakan eparken)

In 2025 is geïnventariseerd welke informa e nodig is voor het project Achilles. In 2026 zijn verbeteringen doorgevoerd door o.a. de aanschaf van middelen (overgang naar het systeem Signalen voor meldingen openbare ruimte), die de informa evoorziening en dienstverlening sterk hebben verbeterd en meer mogelijkheden bieden voor het bepalen van de juiste preven eve of repressieve aanpak bij de sterk van elkaar verschillende recrea eparken en jachthavens. Dit wordt in 2026 voortgezet. Voorts wordt in het kader van de fusie in 2026 verder onderzocht hoe de huidige projectma ge aanpak (meerjarig) bestendigd kan worden.

Programma 3 Openbare Ruimte Financiële afwijkingen programma 3 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Programma 3 Taakveld en korte toelichting 0.1 Opheffen reserve Verkeer

S/I L/B I B

0.1

5.7

7.3 7.2 7.2 7.2 7.2

Conform nota Reserves en Voorziening opheffen in laatste jaar voor fusie Opheffen reserve Conform nota Reserves en Voorziening Speeltoestellen opheffen in laatste jaar voor fusie Beheer en onderhoud openbare Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte ruimte in de gemeente Hilversum vanaf 2027 te handhaven op het huidige niveau (niveau B) Bijdrage GAD Autonome ontwikkeling Regio Gooi en Vechtstreek Afschrijvingslasten project Dit betreft de raming van de Botenbuurt (riool) afschrijvingslasten vanaf 2029. Rentelasten project Botenbuurt Dit betreft de raming van de rentelasten (riool) vanaf 2029. Investering Overmeerseweg, RWA Hogere opbrengst Rioolheffing Hogere afschrijving leidt tot hoger tarief Totaal mutaties programma 3 Totaal programma 3 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 3

Stoplichtenmodel programma 3 Beheer openbare ruimte 1.

2. 3.

6. 7.

Uitvoering van het beleidsplan integraal beheer openbare ruimte met de onderliggende beheerplannen. Veilige en goed func onerende openbare ruimte. Eﬃciënt gebruik van de ﬁnanciële middelen en voorkomen van kapitaalvernie ging. Minder overlast voor bewoners en gebruikers van de openbare ruimte. Een openbare ruimte die beter is ingesteld op het veranderende klimaat. Een aangepast en kwalita ef beter bomenareaal. Een rus ger openbare ruimte door minder straatmeubilair. Verkeer en vervoer

Bedrag x € 1.000

+ = nadeel / - = voordeel

2026 -129

-176

S S

L B

0 0 -296

-70 0 -11

-69 0 -2

-68 -62 2

2026 -296 25 -272

2027 -11 37 26

2027

2028

2029

2028 -2 37 35

2030

2029 2 72 74

2030 2 72 74

Duurzame mobiliteit te bevorderen.

Verkeersveiligheid te vergroten.

10. De toegankelijkheid van de openbare ruimte te waarborgen. 11. De bereikbaarheid te waarborgen. 12. Wegverkeerslawaai te saneren.

Door een tekort in de personele beze ng loopt de aanleg van doorﬁetspaden langs de Molenmeent incl. rotonde Rading achter op schema. Het verbeteren van twee oversteken op gebiedsontslui ngswegen uit de jaarschijf 2025 (oversteken Tjalk en Oud-Loosdrechtsedijk) worden in 2026 gerealiseerd. De deﬁni eve oversteken Randweg worden later aangelegd dan gepland, omdat ze onderdeel zijn van het groot onderhoud aan het wegdek en de riolering. De opdrachtverlening voor het verbreden van ﬁetsstroken op de NieuwLoosdrechtsedijk en het verlagen van de snelheid op de Molenmeent van 60->50 km/u loopt achter op schema. Het project is nog niet opgepakt. Het is nog onduidelijk of dit in 2026 gestart en gerealiseerd kan worden. De projecten Noordereinde en Wijdemeren-overig lopen achter op schema ten opzichte van het plan Saneren wegverkeerslawaai.

Programma 4 Economische Zaken, Recrea e en Toerisme Financiële afwijkingen programma 4 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Programma 4 Taakveld en korte toelichting Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 4

Bedrag x € 1.000

S/I L/B 0 0 0 0

2026

2027 0 2 2

0 11 11

+ = nadeel / - = voordeel

2028 0 11 11

2029 0 11 11

2030 0 12 12

Stoplichtenmodel programma 4 1. De Economische Agenda 2030 uitvoeren.

Een aantrekkelijk en sterk ondernemersklimaat behouden.

Het plan ‘Toekomstvisie Bedrijventerreinen Wijdemeren’ deels uitvoeren door gerichte subsidies.

Vitale, aantrekkelijke, toekomstbestendige winkelgebieden creëren, onder meer door de oprichting van Bedrijven Investering Zones (BIZ). Actieve participatie en transparantie in onze communicatie met ondernemers en stakeholders. Projecten en evenementen samen met ondernemers en stakeholders creëren en uitvoeren.

De gemeente heeft voorbereidingen gedaan bij Meenthof. Vanwege netcongestie ontstaat vertraging in de realisatie en dus kunnen we niet tijdig en volledig opleveren.

Programma 5 Sociaal Domein Financiële afwijkingen programma 5 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Programma 5 Taakveld en korte toelichting 6.3 Kwijtschelding belastingen (minimabeleid)

6.3 6.3

Belastingen Minimabeleid

6.71 Ontmoetgroepen

6.72 Indexatie 6.72 Indexatie 4.3 Indexatie 6.1

Actualisatie budget Bijdrage Versa

Bedrag x € 1.000

S/I L/B S L

De begroting van kwijtschelding belasting (minimabeleid) is al een aantal jaren gelijk gebleven terwijl de uitgaven voor deze regeling gestaag omhoog gaan. Deze trend lijkt voort te zetten in 2026 en verder. Vandaar de structurele ophoging van het budget met € 30.000. kwijtscheldingen meenemen in tarief S Bij de jaarrekening 2025 is er een S overschrijding gemeld van € 90.000 op minimabeleid. Vanwege minimaregelingen die tussentijds zijn verhoogd en gevoerde campagnes die geleid hebben tot beter bereik, heeft er overbesteding plaats heeft gevonden. Deels waren deze hogere uitgaven incidenteel van aard, vandaar nu bij de Voorjaarsnota 2026 een structurele ophoging van € 50.000. Betreft voortzetting van bestaand beleid. De S gemeente zet in op meer laagdrempelige ondersteuningsvormen en niet-geïndiceerde voorzieningen in de sociale basis. Vanuit die doelstelling bekostigen we sinds 2024 ontmoetgroepen voor ouderen met beginnende geheugenproblematiek. Het was de bedoeling om deze ontmoetgroepen te ondersteunen vanuit een structurele financiering, maar vanwege de tijdelijke GALA-middelen en een ZonMw-subsidie was dit t/m 2026 niet nodig. Omdat deze middelen in 2027 niet meer beschikbaar zijn, is vanaf 2027 structurele financiering vereist om de ontmoetgroepen in Nederhorst den Berg en Kortenhoef te continueren.

2026

+ = nadeel / - = voordeel

2027 30

2028 30

2029 30

2030 30

-30 50

B L

Indexatie budgetten 2026 WMO Jeugd S Indexatie budgetten 2027 WMO Jeugd S Autonome ontwikkeling Regio Gooi en S Vechtstreek Betreft voortzetting van bestaand beleid. Er S is een structurele subsidierelatie. De gemeente is wettelijk verplicht om een antidiscriminatievoorziening aan te bieden. In dat kader bekostigen we samen met de regiogemeenten al vele jaren de regionale organisatie ‘Discriminatie.nl Gooi en Vechtstreek’ (onderdeel van Versa Welzijn). De vereiste financiering is nog niet meegenomen in de programmabegroting 2026-2029. stelpost regionale hervormingsagenda jeugd S

L L L

496 52

496 312 263

496 312 265

496 312 266

-300

Inzet zorg via regio i.p.v. maatwerk

654

-100 1.098

-150 750

-200 701

2026 654 34 688

2027 1.098 74 1.172

2028 750 74 824

2029 701 75 775

2030 701 82 783

Totaal mutaties programma 5 Totaal programma 5 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 5

Stoplichtenmodel programma 5 Onderwijs 1. De bouwkundige staat van schoolgebouwen voldoen of gaan voldoen aan de kwaliteits- en duurzaamheidseisen. 2.

3. 4.

Er is voldoende onderwijsruimte voor de scholen in de gemeente Wijdemeren. Jeugdigen ontwikkelen een gezonde levensstijl. Zoveel mogelijk kleuters beginnen zonder, of met een minimale achterstand, aan de basisschool. Dat basisschoolleerlingen in Wijdemeren beschikken over voldoende leesvaardigheid en een goede beheersing van de Nederlandse taal. Jeugdigen in een kwetsbare positie krijgen passende ondersteuning om zich te ontwikkelen tot wie ze willen zijn. Sport, cultuur en recreatie Voldoende accommodaties binnen de gemeentegrenzen zodat het voor inwoners mogelijk is om voldoende te bewegen en gezond te leven. Sportlocaties in de kernen multifunctioneel benutten, zodat ook andere verenigingen hier gebruik van kunnen maken.

Inwoners kunnen bewegen en sporten bij vitale, ondernemende en toekomstbestendige sportaanbieders. Er is een kwalitatief sterk, veilig en toegankelijk sportaanbod voor iedereen 10. Kunst en cultuur dragen bij aan gemeenschapsgevoel, zingeving, educatie, ontmoeting, ontwikkeling en een inclusieve samenleving 11. Culturele instellingen werken (regionaal) samen. 13

Dorpenbeleid 12. Gebiedsregisseurs werken integraal met de vakafdelingen samen aan leefbaarheid in de brede zin van het woord. 13. Burgerparticipatie als een vanzelfsprekend onderdeel van lokaal beleid. 14. Behoud en bescherming van de dorpse identiteiten stimuleren, organiseren en faciliteren door middel van dorpsplatforms, dorps cv’s en dorpsagenda’s. 15. Gebiedsregisseurs ondersteunen de energie van de samenleving en versterken hiermee de betrokkenheid van inwoners. 16. Versterken van ontmoetingen in de dorpen Inburgering 17. Statushouders en ontheemden voelen zich thuis in onze gemeente. Daartoe voeren we het gesprek en werken we samen met maatschappelijke partners in het sociaal domein. 18. Taalverwerving wordt op een bredere manier opgevat. De nadruk komt dus niet alleen te liggen op de reguliere inburgering, maar we kijken ook naar andere manieren om taalverwerving te bevorderen 19. Mensen die aan de gemeente zijn gekoppeld, kunnen al gedeeltelijk met de reguliere inburgering beginnen terwijl zij nog in het azc wonen.

We werken hard aan het huisvesten van statushouders

Gezien de verwachte sluiting van het azc in Blaricum is het niet in belang van de statushouders om al eerder gedeeltelijk met de reguliere inburgering te starten.

Minimabeleid en schuldhulpverlening 20. Inwoners met een beperkt budget voelen zich niet buitengesloten in de Wijdemeerse samenleving.

21. Geldzorgen in een bredere context beschouwen om aan oplossingen te werken. Participatiewet en wet sociale werkvoorziening 22. Zoveel mogelijk inwoners, ook de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, aan een passende baan of dagbesteding helpen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 23. Onze inwoners met een geïndiceerde zorgvraag, wanneer dat noodzakelijk is, zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen. AANGEPASTE TEKST BEGROTING 2026 Wij streven ernaar dat onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig, zelfredzaam en actief deelnemend aan de samenleving in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

Zoals eerder gemeld in de najaarsnota 2025, zijn de wach jden bij a andeling Wmo-aanvragen de afgelopen periode gestegen. Er zijn procesverbeteringen doorgevoerd en er is extra inzet gepleegd, die eﬀect hebben. Dit blij een bestuurlijke prioriteit komende periode. Zie hiervoor de raadsinforma ebrief dd 24 maart 2026.

Jeugdhulp 24. Dat jeugdigen (tot 23 jaar) de ondersteuning en zorg krijgen die zij nodig hebben, zodat zij in veiligheid opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en leren zelfstandig te zijn. Kwetsbare jeugdigen, van wie de ontwikkeling gevaar loopt, worden beschermd. Geëscaleerde zorg 18+

Naast de wachtlijsten bij de zorgaanbieders, zijn de wach jden bij de jeugdconsulenten opgelopen. Hier is reeds extra inzet op gepleegd. Dat laat onverlet dat de wach jden aan de hoge kant blijven. Ook hiervoor is de komende periode bestuurlijke aandacht. Zie hiervoor de raadsinforma ebrief dd 31 maart 2026.

25. Bijstaan, beschermen en opvang van kwetsbaren in de samenleving, zoals dak- en thuislozen, onveilige gezinssituaties, verslaafden, verwarde personen en mensen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld en misbruik, zodat deze mensen kunnen herstellen en participeren in de samenleving.

Geëscaleerde zorg 1815

26. Passende en intensieve zorg bieden aan jongeren onder de 18 die zich in complexe of ernstige problematische situaties bevinden wanneer nuldelijns-, eerstelijnsen reguliere jeugdhulp niet in staat zijn om de problemen op te lossen. 27. Kindermishandeling terugdringen.

De lang bestaande wachtlijsten bij jeugdaanbieders bestaan helaas nog steeds. Dit betekent dat jeugdigen soms langer moeten wachten op passende zorg.

De wachtlijsten en daarmee de werkdruk is bij Veilig Thuis afgelopen periode toegenomen. De Regio Gooi en Vechtstreek heeft hiervoor in de begroting 2026 budget vrijgemaakt om extra inzet te plegen.

28. Alternatieven mogelijk maken voor beschermd wonen. 29. Zorgen voor een veilige omgeving voor kinderen.

De wachtlijsten en daarmee de werkdruk is bij Veilig Thuis afgelopen periode toegenomen. De Regio Gooi en Vechtstreek hee hiervoor in de begro ng 2026 budget vrijgemaakt om extra inzet te plegen.

Volksgezondheid 30. Er is publieke gezondheidszorg. 31. Jeugdigen ontwikkelen zich gezond en veilig tot unieke volwassenen. 32. Inwoners hebben een gezonde leefstijl en voelen zich vitaal. 33. Organisaties vanuit welzijn, gezondheidszorg en sport werken intensief samen aan het vergroten van de vitaliteit van inwoners. Dierenopvang 34. Toekomst bestendig dierenwelzijn als onderdeel van ons sociaal beleid.

Programma 6 Natuur en Milieu Financiële afwijkingen programma 6 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Programma 6 Taakveld en korte toelichting 7.4 Bijdrage OFGV

Bedrag x € 1.000

+ = nadeel / - = voordeel

2026 -10

2027 47

2028 49

2029 89

2030 130

Totaal mutaties programma 6

-10

130

Totaal financiële bijstelling programma 6 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000

2026 -10 0 -10

2027 47 0 47

2028 49 0 49

2029 89 0 89

2030 130 0 130

Dit betreft de nieuwe gemeentelijke bijdrage aan de OFGV o.b.v. de nieuwe begroting. Kanttekening daarbij is dat we vanaf 2027 één bijdrage samen met Hilversum zullen hebben. Deze bedragen zullen in de nieuwe dienstverleningsovereenkomst landen.

Stoplichtenmodel programma 6 1. Een duurzame en gezonde leefomgeving. We werken toe naar een klimaatneutraal, circulair, klimaat adaptief en bio divers Wijdemeren in 2050. Dit doen we in verbinding met alle relevante beleidsdomeinen en programma’s van belanghebbenden. 2. Ondersteuning en financiering van duurzame oplossingen voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

S/I L/B S L

Financiële afwijkingen programma 7 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Programma 7 Taakveld en korte toelichting 8.1 Opbrengsten grondverkoop Dennenlaan fase 2 8.1 Project Terpstraschool

8.1 Project Terpstraschool

8.1 Project Kininelaantje

8.1 Actualisatie raming Kortenhoefsedijk 198 0.10 Project Blijklaan

8.3 Project Blijklaan

0.10 IVA Bibliotheek Tjalk

8.3 IVA Bibliotheek Tjalk

Bedrag x € 1.000

S/I L/B 2026 2027 I B -603 -

Bereft de incidentele opbrengst vanuit de grondverkoop van de Dennenlaan, fase 2. Voor project Terpstraschool heeft de raad op I 30 oktober 2025 besloten tot een voorbereidingskrediet van € 90.000. Uit de geactualiseerde begroting blijkt dat dit € 140.000 is voor 2026. Hier staan inkomsten tegenover. Het perceel wordt in 2026 verkocht en de plankosten worden daarin meegenomen/verwerkt. Voor project Terpstraschool heeft de raad op I 30 oktober 2025 besloten tot een voorbereidingskrediet van € 90.000. Uit de geactualiseerde begroting blijkt dat dit € 140.000 is voor 2026. Hier staan inkomsten tegenover. Het perceel wordt in 2026 verkocht en de plankosten worden daarin meegenomen/verwerkt. Voor project Kininelaantje is bij de I Najaarsnota 2025 besloten om € 30.000 over te hevelen van 2025 naar 2026. Uit de geactualiseerde begroting blijkt dat de lasten € 100.000 zijn voor 2026. In de te sluiten intentieovereenkomst is bepaald partijen hun eigen plankosten dragen voor het haalbaarheidsonderzoek (dat dus tot het eind van het jaar duurt). Voor project Kininelaantje is bij de I Najaarsnota 2025 besloten om € 30.000 aan baten over te hevelen van 2025 naar 2026. Uit de geactualiseerde begroting blijkt dat dit € 0 is voor 2026. Met deze mutatie actualiseren we de begroting en stellen we deze weer bij naar 0. Er worden geen kosten meer verwacht in I 2026, dus aframing van het budget.

De dekking voor het project Blijklaan is I middels de Stimuleringsreserve Ruimtelijke ontwikkelingen, conform het eerdere raadsbesluit De dekking voor het project Blijklaan is I middels de Stimuleringsreserve Ruimtelijke ontwikkelingen, conform het eerdere raadsbesluit Conform het eerdere raadsbesluit uit 2025 I (kenmerkL Z.83687/D.436294), wordt het voorbereidingskrediet voor de bibliotheek aan de Tjalk in deze Voorjaarsnota 2026 opgenomen met als dekking de Stimuleringsreserve. Conform het eerdere raadsbesluit uit 2025 I (kenmerkL Z.83687/D.436294), wordt het voorbereidingskrediet voor de bibliotheek aan de Tjalk in deze Voorjaarsnota 2026 opgenomen met als dekking de Stimuleringsreserve.

+ = nadeel / - = voordeel

2028

2029

2030

140

-140

-6

-48

-85

0.10 Extra storting in Conform het eerdere raadsbesluit uit 2025 Stimuleringsreserve t.b.v. diverse (kenmerkL Z.83687/D.436294), worden er voorbereidingskredieten diverse voorbereidingskredieten gedekt door de Stimuleringsreserve. Aangezien de reserve niet voldoende middelen heeft, doen we een extra storting van € 45.000 in deze Stimuleringsreserve Totaal mutaties programma 7 Totaal programma 7 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 7

-464

2026 2027 2028 2029 2030 -464 7 7 7 7 7 -457 7 7 7 7

Stoplichtenmodel programma 7 1.

Omgevingsplan: We houden de regie op het omgevingsplan en verbeteren de begrijpelijkheid voor inwoners. We dragen bij aan het realiseren van extra woningen door verkoop van gemeentelijke percelen, zoals de Dennenlaan, de Terpstraschool, de loca e Lindeschool en het Kininelaantje. We werken aan de herontwikkeling van de sportvelden in Ankeveen, een gebiedsvisie voor de Blijklaan in Nederhorst den Berg en de herontwikkeling van de bibliotheek aan de Tjalk in NieuwLoosdrecht. Groenblauwe parel: We versterken de samenwerking met ons stakeholders en samenwerkingspartners om onze doelen te halen We streven ernaar ontwikkelaars te faciliteren/ ondersteunen bij kansrijke woningbouwini a even.

Door ziekte en het niet vervuld krijgen van vacatures (ook niet via inhuur) kampen we met een achterstand in de behandeling van ini a even.

Programma 8 Algemene Baten & Lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien Financiële afwijkingen programma 8 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Programma 8 Taakveld en korte toelichting 0.5 Omzetten stelpost financieringskosten 0.5

Verhogen werkelijk betaalde rente

0.8

Belastingopbrengst vorige jaren

0.7

Algemene uitkering

0.8 0.7

BCF Loon- en prijsontwikkeling

Bedrag x € 1.000

Er is in de begroting structureel een stelpost voor de rente voor het aantrekken van nieuwe leningen De nieuwe leningen komen met nieuwe rentelasten, deze worden gedekt vanuit de stelpost. Na het onderzoek van de belastingdienst en EFK over de voorgaande jaren is een positief bedrag ontvangen. De decembercirculaire 2025 van het gemeentefonds had ook voor 2026 een licht positief effect. Effecten btw compensatiefonds Berekening van de verwachte compensatie loon- en prijsontwikkeling via het Gemeentefonds

Totaal mutaties programma 8 Totaal programma 8 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 8

S/I L/B S B

+ = nadeel / - = voordeel

2026 -300

2027 -300

2028 -300

2029 -300

2030 -300

150

250

300

-333

-63

S S

L B

200 -164

200 -1.069

200 -1.028

200 -990

200 -1.978

-510

-919

-828

-790

-1.778

2026 -510 -510

2027 -919 -919

2028 -828 -828

2029 -790 -790

2030 -1.778 -1.778

Programma 9 Overhead Financiële afwijkingen programma 9 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Programma 9 Taakveld en korte toelichting 0.1 opheffen reserve Arbeidsmarktbewerking 0.4 Arbeidsmarktbewerkting 0.4

Fiscale trajecten

Bedrag x € 1.000

Conform nota Reserves en Voorziening opheffen in laatste jaar voor fusie De extra middelen worden in laatste jaar zoveel mogelijk ingezet Het huidige budget voor fiscale trajecten is ontoereikend. Door extra werkzaamheden (o.a. loonheffing en werkkostenregeling), ook over oude jaren.

S/I L/B I B

Totaal mutaties programma 9

Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 9

2026 -200

+ = nadeel / - = voordeel

2027 -

2028 -

2029 -

2030 -

150

-0

2026 -0 -0

2027 -

2028 -

2029 -

2030 -

Autonome ontwikkelingen Overige financiële ontwikkelingen Lonen en salarissen Nominale ontwikkelingen

2026

Totaal overige financiële ontwikkelingen

n n

2027 524 n 300 n

2028 524 n 300 n

2029 524 n 300 n

2030 524 n 300 n

824 n

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17045347/1