Document · PDF

Voorjaarsnota 2025 def 20250610 na errata

gemeenteraad 10 juli 2025, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Voorjaarsnota 2025 (Het raadsvoorstel is zonder stemming aangenomen.)8.423 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Voorjaarsnota 2025 Definitief 10 juni 2025

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding............................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 2. Algemeen ........................................................................................................................... 7 Hoofdstuk 3. Programma’s ...................................................................................................................... 9 Programma 1 Bestuur en Burgerzaken .............................................................................................. 10 Programma 2 Veiligheid .................................................................................................................... 13 Programma 3 Openbare ruimte ........................................................................................................ 15 Programma 4 Economische zaken, Recreatie en Toerisme ............................................................... 17 Programma 5 Sociaal Domein .......................................................................................................... 19 Programma 6 Natuur en milieu ......................................................................................................... 27 Programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling .............................................................................................

28 Programma 8 Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien ................................... 32 Programma 9 Overhead .................................................................................................................... 33 Bijlage: Budgettair neutrale mutaties................................................................................................ 34

Hoofdstuk 1 Inleiding Voor u ligt de voorjaarsnota 2025. In deze rapportage wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de eerste vier maanden van 2025 van het voorgenomen beleid en de financiën in het lopende begrotingsjaar 2025 en de eventuele structurele doorwerking naar de begrotingsjaren 20262029. Ook is de meicirculaire 2025 structureel in deze voorjaarsnota verwerkt. De begrotingssaldi na verwerking van de mutaties uit deze voorjaarsnota dienen als uitgangspunt voor de kaderbrief voor de begroting 2026. Waar komen we vandaan? De financiële positie van de gemeente Wijdemeren blijft fragiel. In 2023 heeft de gemeente Wijdemeren onder preventief toezicht van de provincie Noord-Holland gestaan door een structureel niet sluitende meerjarenbegroting. Door de raad is een herstelplan vastgesteld om de financiën van de gemeente Wijdemeren weer op orde te krijgen, waarop de provincie zowel de begroting 20242027 als die van 2025-2028 heeft goedgekeurd. Deze voorjaarsnota laat voor 2025 een tekort zien en vanaf 2026 een structureel overschot aan middelen. Het meerjarenperspectief is door de hogere Algemene Uitkering uit de meicirculaire 2025 aanmerkelijk verbeterd. Dit perspectief is het uitgangspunt van de kaderbrief 2026.

De betere financiële positie is ook nodig om de vele uitdagingen, die onze gemeente in aanloop van de fusie per 1-1-2027 kent, op te pakken en uit te voeren. Financiële uitkomst voorjaarnota 2025 Begrotingssaldo per 1-1-2025 (incl. 1e BW) Door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen t/m 30-04-2025 Totaal mutaties voorjaarsnota 2025 Saldo begroting na voorjaarnota 2025

2025 -1.214 v

2026 979 n

2027 97 n

2028 -1.057 v

-235 v 457 n -992 v

-235 v -1.934 v -1.190 v

-235 v -1.868 v -2.006 v

-235 v -738 v -2.030 v

De kosten van de komende ambtelijk fusie per 1-1-2026 met de gemeente Hilversum en de bestuurlijke fusie per 1-1-2027 worden steeds duidelijker en drukken eveneens op onze begroting. In dit kader is de stand van de algemene reserve als buffer voor deze kosten als volgt: Stand van de Algemene Reserve Stand per 1-1-2025 volgens jaarrekening 2024 Bij: Bestemming resultaat 2024 (nog te besluiten) Af: Najaarsnota 2024 naar de reserve Recreatie & Toerisme af: Ondersteuning fusie (zie programma 1) Stand algemene reserve voor voorjaarsnota 2025

10.988 1.497 -240 -321 11.924

De uitvoering van het herstelplan financiën vordert gestaag. Een aantal taakstellingen dient nog geconcretiseerd te worden, deze worden in de kaderbrief voor de begroting 2026 benoemd. Voor 2025 zullen enkele taakstellingen naar verwachting effect op het resultaat hebben. Bij de najaarsnota 2025 informeren wij u nader. Meicirculaire 2025 Op 28 mei jl. verscheen de meicirculaire 2025 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. In de meicirculaire geeft het Kabinet duidelijkheid over de Algemene Uitkering (AU) voor de komende 4 jaren. Het ravijnjaar 2026 wordt voor een belangrijk deel gedempt dan wel vooruitgeschoven naar de komende jaren. Dit betekent dat gemeenten meer financiële armslag 3

krijgen dan eerder door de Rijksoverheid geraamd was. Voor de komende jaren ontvangt de gemeente Wijdemeren substantieel meer geld. Een welkome meevaller.

De hogere AU is voornamelijk het gevolg van drie grote effecten, namelijk het hogere accres voor de loon- en prijsstijgingen dan verwacht, een hogere bijdrage voor de kosten van Jeugd en huishoudens met een laag inkomen. De laatste twee bijdragen gelden alleen voor de jaren 2026 en 2027. De meerjarige ontwikkeling van de AU is als volgt berekend: Berekening Algemene Uitkering Eindstand meicirculaire 2025 Wijdemeren Opgenomen in Begroting 2025-2028 volgens septembercirculaire 2024 Voordelig verschil begroting 2025-2028 versus meicirculaire 2025

2025 40.216.554

2026 41.076.456

2027 41.195.657

2028 40.638.112

39.791.365

38.048.215

38.505.040

39.077.040

425.189

3.028.241

2.690.617

1.561.072

In de meicirculaire worden ook extra middelen verstrekt in de vorm van een Decentralisatie Uitkering (DU). Ten opzichte van de septembercirculaire 2024 worden twee nieuwe uitkeringen middelen aan de gemeente verstrekt, structureel voor armoedebestrijding van kinderen en incidenteel voor 2025 voor de alleenverdienersproblematiek. Beide decentralisatie uitkeringen zijn ook als kosten opgenomen in de onderstaande tabel van programma 5 op blz. 24. Wat hebben we nodig? Voor de uitvoering van bestaand beleid zijn op enkele beleidsterreinen maatregelen nodig om het beleid uit te voeren, dan wel te intensiveren. De maatregelen zijn hieronder toegelicht en verdisconteerd in het gepresenteerde begrotingssaldo. Het betreft de volgende maatregelen per programma: Extra inhuur capaciteit als gevolg van de fusie (programma 1) Door de naderende ambtelijke fusie per 1-1-2026 met de gemeente Hilversum stijgt het aantal vertrekkende medewerkers en neemt de werkdruk, o.a. voor specifieke werkzaamheden in het kader van de fusie, toe. Op basis van de huidige verplichtingen van externe inhuur wordt een overschrijding van de vacatureruimte en externe expertise van ca € 0,8 mln. verwacht. De verwachting is gebaseerd op continuering van de lopende verplichtingen tot en met 31-12-2025. Daarnaast moet door het mogelijk komend vertrek van medewerkers op cruciale functies extra ingehuurd worden.

Extra kosten worden geraamd op € 0,75 mln.. In totaal is daarom een extra bedrag van € 1,55 mln. nodig om de continuïteit van de dienstverlening en werkzaamheden te kunnen waarborgen. Voorgesteld wordt het extra bedrag in deze voorjaarsnota ten laste van de algemene reserve te brengen. Project Achilles (programma 2) In het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 is aangegeven dat een inventarisatie van de vakantieparken plaats moet vinden. Het Integraal Veiligheidsplan is begin 2023 door de raad vastgesteld. Het college heeft in december 2024 project Achilles vastgesteld, wat uitvoering van deze inventarisatie inhoudt. Binnen dit project zijn middelen nodig om personele capaciteit in te huren , de BAG-registratie op orde te brengen en specifieke software aan te schaffen. Voorveld Wmo (programma 5) Zoals in het IBK en de MAG is vastgesteld, is een versteviging van wat in het sociaal domein het voorveld heet, nodig om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarmee we in steeds toenemende mate geconfronteerd worden.

We richten ons hierbij op het drieluik eenzaamheid, mantelzorg en vrijwilligersondersteuning. Vanuit een gecoördineerde en met de maatschappelijke partners MEE, Versa, Gezond Wijdemeren, Movisie, LSBO, Jeugdpunt, vrijwilligersorganisatie, e.a. af te stemmen werkwijze richten wij ons op concrete, in de praktijk bewezen interventies. Deze interventies komen onze inwoners te goede op bij het voorkomen eenzaamheid, het versterken van mantelzorg en het duurzaam verstevigen van de vrijwilligersinzet. De leefstijlloketten worden in 2025 gefinancierd vanuit de SPUK (Specifieke Uitkering) gelden. Continuering hiervan in 2026 is opgenomen in de kaderbrief 2026. Voorveld Jeugd (programma 5) Vanuit de landelijke Hervormingsagenda Jeugd en het IBK is een selectie van benodigde maatregelen samengesteld. Deze onderling goed op elkaar (en op hoe Hilversum dit oppakt) afgestemde interventies bestaan uit de inzet van een gedragsdeskundige bij het wijkteam die ook als praktijkondersteuner huisarts (POH) aan de slag gaat bij huisartsen in Kortenhoef, ’s-Graveland en Nederhorst den Berg, de inzet van Buurtgezinnen, Zorgoppas, het programma Join Us, Jouw Ingebrachte Mentor en Eigen Kracht conferenties. Deze set aan robuuste interventies richt zich op vroegtijdig ingrijpen op gedrags- en gezinsproblematiek en het voorkomen van eenzaamheid bij jeugdigen.

Doorleiding naar intensieve, duurdere zorgtrajecten wordt hiermee voorkomen. Van belang hierbij is uiteraard ook het welbevinden van de jongeren. Indexatie Jeugd en Wmo (programma 5) In de begroting 2025 is geen rekening gehouden met indexatie van de budgetten voor de Jeugdzorg en uitvoering Wmo. Regionale afspraken over de prijscompensatie leiden tot een verhoging van de bestaande budgetten met € 0,52 mln. Wij stellen voor om de indexatie vanaf de begroting 2026 structureel op te nemen in de meerjarenbegroting. Ruimtelijke Ordening (programma 7) Voor 2025 en 2026 is er extra budget benodigd voor de tijdelijke extra formatie binnen het team ruimtelijk beleid en ontwikkeling en dan specifiek voor de werkzaamheden met betrekking tot de afhandeling van de inkomende aanvragen van de ruimtelijke ontwikkeling. Dit doen we om alle aanvragen te verwerken en hierdoor ‘schoon’ de fusie met de gemeente Hilversum in te gaan. Dit is met de huidige formatiebezetting niet mogelijk. Beschikbaar stellen aanvullende kredieten In deze voorjaarsnota wordt voor een tweetal investeringen een aanvullend kredietaanvraag voorgesteld. Te weten: 1. € 20.000 t.b.v. krediet bushaltes lijn 106 2. € 70.000 t.b.v. krediet Prinsessenbuurt Mutatie reserves In deze voorjaarsnota worden diverse reservemutaties voorgesteld welke niet in de primaire begroting 2025 – 2028 zijn opgenomen.

Gevraagd wordt in te stemmen met de onderstaande reservemutaties:

Toelichting In het kader van de fusie wordt op diverse posities extra ondersteuning ingehuurd. Deze kosten worden vooruitlopend op de te ontvangen ARHI-middelen gedekt uit de algemene reserve.

Bedrag

Jaar € 321.000 2025

Reserve Algemene reserve

In het kader van de herindeling en verloop van bestaand personeel is in 2025 extra inhuur capaciteit nodig om de bestaande dienstverlening te waarborgen als gevolg van de ambtelijke en bestuurlijke fusie. Deze kosten kunnen niet t.l.v. de Arhi-middelen gebracht worden. De reserve open bejaardenwerk wordt volledig ingezet voor de versterking van het voorveld jeugd en WMO. De reserve sociaal domein wordt volledig ingezet voor de versterking van het voorveld WMO.

€ 1.550.000 2025

Algemene reserve

€ 73.000 2026

Reserve open bejaardenwerk

€ 141.000 2025 € 43.000 2026

Reserve sociaal domein

Leeswijzer De voorjaarsnota is een bestuurlijke voortgangsrapportage. De rapportage over de beleidsverantwoording sluit aan bij de programmabegroting 2025 en de daarin vastgestelde doelen. Middels een stoplichtrapportage wordt de voortgang aangegeven. Er wordt alleen aandacht besteed aan de (te verwachte) afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2025. Er wordt een toelichting verstrekt indien er in de uitvoering sprake is van een afwijking ten opzichte van de begroting. Onderwerpen die op schema liggen en waarvan de verwachting reëel is dat deze gehaald worden in 2025, worden niet verder toegelicht.

Hoofdstuk 2. Algemeen Financiële uitkomst Voorjaarsnota 2025 Deze voorjaarsnota prognosticeert een positief begrotingsresultaat van € 0,9 mln. voor het jaar 2025. Ten opzichte van de door de raad vastgestelde begroting 2025 incl. 1e begrotingswijziging (coalitieakkoord) een verslechtering van het begrotingssaldo met € 0,3 mln. De oorzaken van deze verslechtering zijn geraamde extra kosten van het indexeren van de kosten van Jeugdhulp (+ € 0,41 mln.), indexatie WMO (+ € 0,1 mln.), project Achilles (+€ 0,12 mln.) en diverse mutaties kleiner dan < €25.000 (+ € 0,13 mln.) en een voordeel van € 0,4 mln. van de algemene uitkering. Het saldo van de mutaties per programma is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt. Per programma zijn de financiële afwijkingen vanaf € 25.000 bij een taakveld toegelicht. Bedrag x € 1.000

+ = nadeel / - = voordeel

Financiële uitkomst voorjaarnota 2025

2025

2026

Begrotingssaldo per 1-1-2025 (incl. 1e BW)

-1.214 v

979 n

97 n

-1.057

Door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen tm 30-04-2025

-235 v

-235

Saldo mutaties voorjaarsnota 2025 per programma 1. Bestuur en Burgerzaken 2. Veiligheid 3. Openbare ruimte 4. Ec.zaken, Recreatie en Toerisme 5. Sociaal Domein 6. Natuur en Milieu 7. Ruimtelijke ontwikkeling

118 60 -344 0 738 99 143

139 131 4 0 714 10 79

106 71 4 0 620 10 10

n n n n n n n

105 71 4 0 620 10 10

n n n n n n n

8. Alg.baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien 9. Overhead Totaal mutaties voorjaarsnota 2025

-425 v 68 n 457 n

-3.028 v 18 n -1.934 v

-2.691 v 3 n -1.868 v

-1.561 3 -738

v n v

Saldo begroting na voorjaarnota 2025

-992 v

-1.190 v

-2.006 v

-2.030

n n v n n n n

2027

n n n n n n n

2028

Financiële stand van zaken stelposten uit financieel herstelplan In de begroting 2025 zijn diverse maatregelen opgenomen om de begroting structureel in evenwicht te krijgen. Voortgang financieel herstel 2025

Begroot Gerealiseerd Aanpassing Nog te 2025 begroot realiseren bedrag 2025

Lasten Taakstellende bezuiniging sociaal domein Taakstellende maatregelen overhead Verkoop vastgoed gemeente (lagere kapitaallasten, onderhoud ect) Totaal taakstelling lasten nog te realiseren

0 320

0 0

200 520

130 450

70 70

Baten OZB-woningen OZB-niet woningen (Water)toeristenbelasting (recreatieve heffingen) Totaal taakstelling baten nog te realiseren

0 0 240 240

0 0 0 0

0 0 240 240

Totaal nog te realiseren taakstellingen

760

450

310

Toelichting: Sociaal domein De financiële taakstelling voor het sociaal domein is bij het opstellen van het coalitieakkoord voor 2025 komen te vervallen. Voor 2026 en verder worden voorstellen gedaan in de kaderbrief 2026. Verkoop vastgoed Net als bij de jaarrekening 2024 wordt ook in 2025 de taakstelling op het gemeentelijk vastgoed gerealiseerd met incidentele opbrengsten. Overhead De taakstellende maatregelen op de overhead worden bij deze voorjaarsnota structureel ingevuld. De taakstelling is hiermee afgedaan. Recreatieve heffingen Op dit moment wordt onderzocht welke alternatieve recreatieve heffingen ingevoerd kunnen worden om de taakstelling te realiseren. Het is op dit moment niet aannemelijk dat de taakstelling in 2025 gerealiseerd wordt. Bij de najaarsnota 2025 wordt u daarover verder geïnformeerd.

Hoofdstuk 3. Programma’s Algemeen De rapportage over de beleidsverantwoording sluit aan bij de programmabegroting 2025-2028 en de daarin vastgestelde doelen (Wat willen we bereiken?) en prestaties (Wat gaan we daarvoor in 2025 doen?). Per doel worden van de doelen/prestaties aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet worden gerealiseerd door middel van onderstaande kleuren. Op koers/behaald

Naar verwachting wordt het doel/ de prestatie behaald. Er wordt geen afwijking verwacht. Omdat het doel/prestatie op koers ligt, hoeft hier geen toelichting gegeven te worden.

Onzeker

Het is nog onzeker of het doel/ de prestatie (dit jaar) zal worden behaald. De toelichting geeft weer waarom het onzeker is en wat welke acties worden ondernomen om dit te herstellen.

Niet behaald

Naar verwachting wordt het doel/ de prestatie niet behaald. In de toelichting staat een verklaring van de oorzaak en waarom het niet te realiseren is.

Financiële afwijkingen per programma Per programma zijn de afwijkingen per taakveld vermeld. Wanneer de afwijking van baten en lasten bij een taakveld in totaal groter is dan € 25.000 dan zijn de mutaties binnen dit taakveld weergegeven met een toelichting. Wanneer de afwijking binnen een taakveld in totaal kleiner is dan € 25.000 dan zijn de mutaties opgenomen in het financieel overzicht ‘Mutaties < € 25.000’. Een bedrag dat begint met een ‘minteken’ betekent dat er sprake is van een budgettair voordeel (lagere last of hogere bate), een bedrag dat niet begint met een ‘minteken’ betekent dat er sprake is van een budgettair nadeel (hogere last of lagere baat) voor de begroting. Daarnaast is bij elke mutatie aangegeven of deze structureel of incidenteel is (kolom S/I) en of dat het hier gaat om een last of een baat (kolom L/B).

Programma 1 Bestuur en Burgerzaken Voor dit programma zijn er 3 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. De realisatie 2 groen en 1 rood is in onderstaande tabel opgenomen. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. 1.

Een betrouwbare overheid zijn voor onze inwoners door meetbare resultaten met heldere servicenormen te definiëren.

De grote slagen in het verbeteren van de dienstverlening en klanttevredenheid vragen om een forse investering in menskracht of ICT en dat is in het huidige tijdspad niet haalbaar. Zodoende is het perspectief dat een significante verbetering van de dienstverlening en klanttevredenheid als gevolg van de herindeling met Hilversum op de middellange termijn pas plaats zal vinden. Tegelijkertijd is het ook eerlijk om te erkennen dat eerst de ambtelijke integratie en later de bestuurlijke fusie met Hilversum, de nodige druk op de uitvoering met zich meebrengt. Hierdoor kan het serviceniveau in het aankomende anderhalf jaar onder druk komen te staan en op verschillende terreinen onvoldoende scoren. Uiteraard proberen wij dit zoveel mogelijk te voorkomen en blijven we hard aan het werk om de dienstverlening aan te laten sluiten bij de belangen van onze inwoners.

Autonome ontwikkelingen van de publieke dienstverlening. Een website die toegankelijk is en voldoet aan de huidige wettelijke eisen.

Financiële afwijkingen programma 1 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Programma 1 Taakveld en korte toelichting 0.1 Rechtsbescherming De taak open overheid is onjuist negatief begroot. Deze post komt als begroting op nihil. In de komende jaren meenemen bij het opstellen van de begroting voor 2026-2029. 0.1 Fusiebudget In het kader van de fusie wordt op diverse posities extra ondersteuning ingehuurd. Deze kosten worden vooruitlopend op de te ontvangen ARHI-middelen gedekt uit de algemene reserve. 0.1 Fusiebudget Dekking extra ondersteuning voor de fusie vanuit de algemene reserve.

+ = nadeel / - = voordeel

S/I L/B S L

2025 2026 2027 2028 27 27 27 27

321

-321

0.1 Vergoeding raadsleden De wettelijke vergoedingen van de S gemeenteraadsleden zijn aangepast per 1 januari 2025. Dit was tijdens het opstellen van de begroting niet bekend. Derhalve is dit nu aangepast. 0.1 Communicatie raad Nu het besluit tot herindeling is I genomen, is de gemeenteraad van mening dat het noodzakelijk is vaker te communiceren vanuit de raad. Dit mede in het licht van de herindelingsverkiezingen, in november 2026. De communicatie is niet bedoeld voor campagne activiteiten, dat is aan de partijen zelf, maar beoogt het werk van de raad voor het voetlicht te brengen. Een werkgroep van de raad legt in juli 2025 de raad een notitie voor met daarin een aantal voorstellen, zoals het inrichten van een tweewekelijkse pagina in de lokale kranten, en meer presentie op de sociale media. Trainingen voor vaardigheden kunnen worden gefinancierd uit bestaande budgetten van de raad. Voor het inkopen van de pagina's, en de sociale mediapresentie vragen extra inzet, en daarmee budget. De budgetten worden belegd bij de griffie. Een klankbordgroep vanuit de raad staat de griffier hierin bij. 0.1 Inhuurbudget als In het kader van de herindeling en I gevolg van de fusie verloop van bestaand personeel is in 2025 extra inhuur capaciteit nodig om de bestaande dienstverlening te waarborgen als gevolg van de ambtelijke en bestuurlijke fusie.

1.550

0.1 Inhuurbudget als gevolg van de fusie

-1.550

128

Dekking inhuur extra capaciteit vanuit de algemene reserve

Totaal mutaties programma 1

115

Totaal programma 1 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 1

2025 2026 2027 2028 115 128 88 88 3 11 18 17 118 139 106 105

Programma 2 Veiligheid Voor dit programma zijn er 8 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. De realisatie 7 groen en 1 oranje is in onderstaande tabel opgenomen. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. Regionaal 1. 2.

3. 4. 5.

ondermijning (terugdringen, borgen structurele aanpak) digitale veiligheid (bewustzijn en weerbaarheid verhogen) Lokaal veiligheid op de plassen (toezicht op het water) een veilige, prettige en leefbare situatie op het water maatschappelijke onrust/maatschappelijk ongenoegen aanpak kwetsbare locaties (vakantieparken)

In Q1 2025 is doorgegaan met de aanpak die wij in 2024 zijn gestart. Om de aanpak goed te kunnen borgen zijn er extra financiële middelen noodzakelijk. Zie financiële toelichting: project Achilles

Handhaving en toezicht Reguliere handhaving De leefbaarheid vergroten en gericht overlast bestrijden op die locaties en momenten waar en wanneer dat nodig is. Veiligheid op de plassen Een prettige en leefbare situatie op het water realiseren voor alle gebruikers en handhavingspartners betrekken bij het adequaat toezichthouden. Dit thema bij handhaving komt voort uit de uitvoeringstaken die we als gemeente in 2023 hebben overgenomen van het Plassenschap.

Financiële afwijkingen programma 2 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Programma 2 Taakveld en korte toelichting S/I L/B 1.2 Project Achilles Betreft een aanvraag van € 180.000 I L om uitvoering te kunnen geven aan de inventarisatie vakantieparken zoals verwoord in het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026, welke begin 2023 is vastgesteld door de gemeenteraad en de projectbeschrijving Achilles, door het college vastgesteld in december 2024. De middelen worden gezet voor het inhuren van personele capaciteit, het op orde brengen van de BAG registratie en de aanschaf van software. 1.1 Veiligheidsregio De veiligheidsregio gooi en I L resultaat 2024 vechtstreek heeft in 2024 een voorlopig positief resultaat behaald. Van dit positieve resultaat wordt, na vaststelling van de jaarrekening door het Algemeen Bestuur, € 180.000 teruggestort naar de gemeente. 1.1 GR Veiligheidsregio De begrote bijdrage van de gemeente S L begroting sluit niet aan met de programmabegroting 2025 van de Veiligheidsregio. Eerder genomen besluiten zijn niet verwerkt in de gemeentelijke begroting. Daarnaast vindt een regulier bijstelling plaats. Totaal mutaties programma 2 Totaal programma 2 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 2

S/I L/B

+ = nadeel / - = voordeel

2025 120

2026 60

2027 0

2028 0

-180

120

131

2025 60 0 60

2026 131 0 131

2027 71 0 71

2028 71 0 71

Programma 3 Openbare ruimte Voor dit programma zijn er 12 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. De realisatie 11 groen en 1 oranje is in onderstaande tabel opgenomen. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. Beheer openbare ruimte 1.

Uitvoering van het beleidsplan integraal beheer openbare ruimte met de onderliggende beheerplannen. 2. Veilige en goed functionerende openbare ruimte. 3. Efficiënt gebruik van de financiële middelen en voorkomen van kapitaalvernietiging. 4. Minder overlast voor bewoners en gebruikers van de openbare ruimte. 5. Een openbare ruimte die beter is ingesteld op het veranderende klimaat. 6. Een aangepast en kwalitatief beter bomenareaal. 7. Een rustiger openbare ruimte door minder straatmeubilair. Verkeer en vervoer 8. duurzame mobiliteit te bevorderen. 9. verkeersveiligheid te vergroten. 10. de toegankelijkheid van de openbare ruimte te waarborgen. 11. de bereikbaarheid te waarborgen. 12. wegverkeerslawaai te saneren.

Voor het deelproject Zuidereinde-Noord wordt het aanbrengen van stil asfalt gecombineerd met het uitvoeren van groot onderhoud. Door aanpassing van de projectscope van het groot onderhoud wordt dit later uitgevoerd.

Financiële afwijkingen programma 3 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Programma 3 Taakveld en korte toelichting S/I L/B 2.1 Hogere inkomsten De inkomsten m.b.t. de leges van de I B MOOR-leges MOOR staan nu nog onjuist geraamd in de begroting. In het kader van realistisch ramen, passen we de begroting hierop aan. De energietransitie is in volle gang. Derden nutspartijen moeten vergunningen hiervoor aanvragen. Wij ontvangen hier inkomsten voor. 2.1 Bijstellen krediet Voor het krediet Bushaltes lijn 106 S L bushaltes lijn 106 vragen we een extra krediet ad. € 20.000 aan. Het oorspronkelijk krediet voorzag niet in urenboekingen. Deze worden nu wel doorbelast. Overschrijding verwacht van circa € 20.000 (op oorspronkelijk krediet). 5.7 Bijstellen krediet Voor het krediet Prinsessenbuurt S L Prinsessenbuurt vragen wij een extra krediet ad. € 70.000 aan. De overschrijding komt door leveren en aanbrengen beplanting (die buiten projectkrediet viel) en asbesthoudende kit (wel voorzien als werkzaamheden in bestek, maar onvoldoende financieel afgedekt in stelpost). Omissies in bestek voor onderdeel bemaling. Totaal mutaties programma 3 Totaal programma 3 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 3

+ = nadeel / - = voordeel

2025 2026 -350 0

2027 2028 0 0

-350

2025 2026 -350 4 6 0 -344 4

2027 2028 4 4 0 0 4 4

Programma 4 Economische zaken, Recreatie en Toerisme Voor dit programma zijn er 10 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. 1.

De Economische Agenda 2030 uitvoeren.

Een aantrekkelijk en sterk ondernemersklimaat neerzetten.

Het plan ‘Toekomstvisie Bedrijventerreinen Wijdemeren’ uitvoeren.

Vitale, aantrekkelijke, toekomstbestendige winkelgebieden creëren, onder meer door de oprichting van Bedrijven Investering Zones (BIZ). Het uitvoeringsprogramma van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen en recreatie en toerisme stimuleren. Taken in opdracht van het Plassenschap Loosdrecht en omgeving uitvoeren. Afdoende draagvlak bij

Aan de uitvoering van de ambities uit de EA 2030 is in 2024 deels uitgevoerd. Deels is dit veroorzaakt door o.a. beperkte capaciteit en personeelswisselingen in de 2e helft van het jaar. Hierdoor kregen niet alle ambities uit de Agenda 2030 evenredige capaciteit en aandacht. Deze ambitie is in 2024 en 2025 deels ingevuld. Er is bijvoorbeeld hard gewerkt aan de goede samenwerking met lokale ondernemers en de relationele begeleiding bij (nieuwe) projectaanvragen. Andere zaken, zoals versterking van de schaarse lokale arbeidsmarkt (afstemming/samenwerking met MBO HBO-onderwijsinstellingen, afdoende stageplaatsen, ROM’s, Ondernemersvertegenwoordigingen, zijn in ontwikkeling. Vooruitlopend op de herindeling met Hilversum worden ondernemers in ieder geval meegenomen in de ontwikkelingen (o.a. werking Stadsfonds, Biz) Uitvoering van dit plan vergt aanzienlijke investeringen. Het budget voor Economisch Beleid c.q. financieel herstelplan, is beleidsarm en voorziet daar niet in. Daarnaast is belangrijk draagvlak nodig bij ondernemers, zichzelf te willen organiseren. Dit vanuit een gezamenlijk belang om gezamenlijke doelen met elkaar te stellen. We voeren hierover gesprekken met de ondernemers. In de praktijk vergt dit de nodige inspanning om ondernemers op dit punt ‘mee’ te krijgen, mede vanwege de verschillende verhoudingen in het eigenaarschap.

ondernemers bereiken en behouden bij de financiële opgave waar wij voor staan. 8. Actieve participatie en transparantie in onze communicatie met ondernemers en stakeholders. 9. Projecten en evenementen samen met ondernemers en stakeholders creëren en uitvoeren. 10. Het financieel herstelplan uitvoeren, zodat bezoekers en recreanten meer bijdragen aan het beheer en onderhoud van voorzieningen.

Over de invulling van deze taakstelling wordt nog gesproken, ook met de betreffende ondernemers, waarover nog een besluit genomen moet worden.

Financiële afwijkingen programma 4 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten

Programma 4 kent geen mutaties met een financieel effect.

Programma 5 Sociaal Domein Voor dit programma zijn er 31 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. De realisatie 29 groen en 2 oranje is in onderstaande tabel opgenomen. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht.

4. 5.

8. 9.

10.

11.

Onderwijs De bouwkundige staat van schoolgebouwen voldoen of gaan voldoen aan de kwaliteits- en duurzaamheidseisen. Er is voldoende onderwijsruimte voor de scholen in de gemeente Wijdemeren. Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten worden waar mogelijk voorkomen. Jeugdigen ontwikkelen een gezonde levensstijl. Jeugdigen in een kwetsbare positie krijgen passende ondersteuning om zich te ontwikkelen tot wie ze willen zijn. Sport, cultuur en recreatie Binnen de gemeentegrenzen voldoende accommodaties die het voor inwoners mogelijk maken om voldoende te bewegen en gezond te leven. Sportlocaties in de kernen multifunctioneel benutten, zodat ook andere verenigingen hier gebruik van kunnen maken. Vitale inwoners met een gezonde leefstijl. Kunst en cultuur dragen bij aan gemeenschapsgevoel, zingeving, educatie en ontmoeting. Dorpenbeleid Gebiedsregisseurs werken integraal met de vakafdelingen samen aan leefbaarheid in de brede zin van het woord. Burgerparticipatie als een vanzelfsprekend onderdeel van lokaal beleid. 19

12.

Behoud en bescherming van de dorpse identiteiten (door dorpsraden en dorpsagenda's te stimuleren, te organiseren en te faciliteren). 13. De gebiedsregisseurs ondersteunen de energie van de samenleving. 14. Versterken van de betrokkenheid van inwoners bij elkaar in de verschillende kernen. 15. Werken aan ontmoetingshubs in Kortenhoef, Nederhorst den Berg en Nieuw-Loosdrecht. Inburgering 16. Statushouders en ontheemden voelen zich thuis in onze gemeente. Daartoe voeren we het gesprek en werken we samen met maatschappelijke partners in het sociaal domein. Opvang 16a. We zetten ons in ten aanzien van onze opgave rond de opvang van statushouders, Oekraïense vluchtelingen en ontheemden. Daartoe voeren we met de inwoners en maatschappelijke instellingen het gesprek over locaties waar passende huisvesting voor deze doelgroepen mogelijk is, kleinschalig Minimabeleid en schuldhulpverlening 17. Inwoners met een beperkt budget voelen zich niet buitengesloten in de Wijdemeerse samenleving. 18. Geldzorgen in een bredere context beschouwen om aan oplossingen te werken. Participatiewet en wet sociale werkvoorziening 19. Zoveel mogelijk inwoners, ook zij met een afstand tot de

Hiervoor verwijzen wij u naar de najaarsnota 2024 en de recentelijk verstuurde raadsinformatiebrieven. Abusievelijk is dit onderwerp niet in de begroting opgenomen. Vanzelfsprekend wordt dit in begroting 2026 wederom opgenomen.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

arbeidsmarkt, aan een baan of een passende dagbesteding helpen. Onze inwoners doen mee aan de samenleving, ongeacht hun beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Uitvoering van het regionale programma Werk en Participatie 2023-2026. Ruimte bieden aan lokaal maatwerk en lokale reintegratieactiviteiten voortzetten. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onze inwoners met een geïndiceerde zorgvraag, wanneer dat noodzakelijk is, zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen. Jeugdhulp Dat jeugdigen (tot 23 jaar) de ondersteuning en zorg krijgen die zij nodig hebben, zodat zij in veiligheid opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en leren zelfstandig te zijn. Kwetsbare jeugdigen, waarvan de ontwikkeling gevaar loopt, beschermen. Geëscaleerde zorg 18+ Bijstaan, beschermen en opvang van kwetsbaren in de samenleving, zoals dak- en thuislozen, onveilige gezinssituaties, verslaafden, verwarde personen en mensen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld en misbruik, zodat deze mensen kunnen herstellen en participeren in de samenleving. Geëscaleerde zorg 18Passende en intensieve zorg bieden aan jongeren onder de 18 die zich in complexe of ernstige problematische situaties bevinden wanneer nuldelijns-, eerstelijnsen reguliere jeugdhulp niet in

Er is hier reguliere samenwerking met Veilig Thuis. Er zijn wachtlijsten bij de zorgaanbieders. Sociaal Wijkteam ondersteunt ter overbrugging. Dit is nog niet gewijzigd.

We hebben nog steeds te maken met wachtlijsten bij jeugdaanbieders. Dit betekent dat jeugdigen soms langer moeten wachten op passende zorg.

27. 28. 29. 30.

31.

staat zijn om de problemen op te lossen. Kindermishandeling terugdringen. Alternatieven mogelijk maken voor beschermd wonen. Zorgen voor een veilige omgeving voor kinderen. Volksgezondheid De taken in het kader van Volksgezondheid liggen grotendeels bij de regio Gooi en Vechtstreek. De GGD en Jeugd en Gezin (Jeugdgezondheidszorg) voeren de taken uit. Lokaal zijn gemeenten voor de huisvesting aangewezen op één consultatiebureau per gemeente. Daarnaast werken we als gemeente op het gebied van veiligheid en gezondheid samen met de GGD en Jeugd en Gezin. Dierenopvang Dierenwelzijn als onderdeel van ons sociaal beleid.

Financiële afwijkingen programma 5 S/I = L/B =

Structureel/Incidenteel Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Programma 5 Taakveld en korte toelichting 6.3 Loonkostensubsidies Sinds 2024 worden er meer loonkostensubsidies verstrekt, de verwachting is dat deze trend voortzet. Deze extra uitgaven kunnen in de toekomst leiden tot een hogere rijksbijdrage. De rijksbijdrage is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van historische uitgaven. 6.4 Uitvoering WSW De uitgaven aan Tomin voor het uitvoeren van de wet sociale werkvoorziening (WSW) worden naar beneden bijgesteld. De rijksbijdrage is gelijk aan de uitgaven aan Tomin. De verlaagde rijksbijdrage is in een eerder 22

S/I L/B S L

+ = nadeel / - = voordeel

2025 50

2026 50

2027 50

2028 50

-42

stadium verwerkt.

5.2

Keuren voetbalvelden Er heeft recent een inventarisatie I plaatsgevonden bij de voetbalverenigingen en sporthallen, waaruit blijkt dat verplichte keuringen niet hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn verschillende noodzakelijke verbeteringen en aanpassingen niet uitgevoerd. Deze inventarisatie heeft aangetoond dat er extra geld nodig is om keuringen uit te kunnen laten voeren en dat de benodigde werkzaamheden uit gevoerd kunnen worden op diverse sportparken. Voor deze verplichte keuringen en noodzakelijke verbeteringen is geen geld opgenomen in de huidige begroting. Keuren Er heeft recent een inventarisatie S sporttoestellen plaatsgevonden bij de voetbalverenigingen en sporthallen, waaruit blijkt dat verplichte keuringen niet hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn verschillende noodzakelijke verbeteringen en aanpassingen niet uitgevoerd. Deze inventarisatie heeft aangetoond dat er extra geld nodig is om keuringen uit te kunnen laten voeren en dat de benodigde werkzaamheden uit gevoerd kunnen worden op diverse sportparken. Voor deze verplichte keuringen en noodzakelijke verbeteringen is geen geld opgenomen in de huidige begroting. Investeringen sport Er heeft recent een inventarisatie I plaatsgevonden bij de voetbalverenigingen en sporthallen, waaruit blijkt dat verplichte keuringen niet hebben plaatsgevonden.

Daarnaast zijn verschillende noodzakelijke verbeteringen en aanpassingen niet uitgevoerd. Deze inventarisatie heeft aangetoond dat er extra geld nodig is om keuringen uit te kunnen laten voeren en dat de benodigde 23

werkzaamheden uit gevoerd kunnen worden op diverse sportparken. Voor deze verplichte keuringen en noodzakelijke verbeteringen is geen geld opgenomen in de huidige begroting.

6.71 Indexatie WMO

De kosten van huishoudelijke hulp S zijn naar 2025 met 1,7% geïndexeerd. Deze indexatie is niet opgenomen in de programmabegroting 2025. 6.71 Indexatie WMO De kosten van individuele S begeleiding zijn naar 2025 met 7,3% geïndexeerd. Deze indexatie is niet opgenomen in de programmabegroting 2025. 6.71 Indexatie WMO De kosten van dagbesteding zijn S naar 2025 met 7,3% geïndexeerd. Deze indexatie is niet opgenomen in de programmabegroting 2025. 6.1 Onafhankelijke Er wordt meer onafhankelijke S cliëntenondersteuning cliëntenondersteuning gegeven. De gemeente is verplicht om deze vorm van cliëntenondersteuning te bieden. 6.1 Welzijnsorganisatie De toegekende indexatie aan de S Versa welzijnsorganisatie is hoger (5,1%) dan de indexatie van de gemeentelijke begroting (2,4%). De welzijnsorganisatie bestaat voor een groot deel uit personele lasten waardoor de indexatie hoger is. 6.1 Anti-discriminatieDe gemeente ontvangt een bedrag S voorzieningen per inwoner voor de uitvoering van anti-discriminatievoorzieningen. De verhoging van dit bedrag uit 2021 was niet eerder opgenomen in de begroting. 6.71 Individuele Het voordeel wordt veroorzaakt S begeleiding door een omissie in de begroting, de kosten voor dagbesteding zijn per abuis dubbel begroot. Op het onderdeel 'dagbesteding' en het onderdeel 'begeleiding'.

6.72 Indexatie Jeugd De declaraties van jeugdhulp zijn S naar 2025 met 7,3% geïndexeerd. Deze indexatie is niet opgenomen in 24

-170

410

de programmabegroting 2025. 6.2

Jeugd voorveld

6.1

WMO voorveld

Vanuit de landelijke I Hervormingsagenda Jeugd en het IBK is een selectie van benodigde maatregelen samengesteld. Deze onderling goed op elkaar afgestemde (en op hoe Hilversum dit doet) interventies bestaan uit de inzet van een gedragsdeskundige bij het wijkteam die ook als POH aan de slag gaat bij huisartsen in Kortenhoef/’s-Graveland /Nederhorst den Berg, de inzet van Buurtgezinnen, Zorgoppas, het programma Join Us, Jouw Ingebrachte Mentor en Eigen Kracht conferenties. Deze set aan robuuste interventies richt zich op vroegtijdig ingrijpen op gedrags- en gezinsproblematiek en het voorkomen van eenzaamheid bij jeugdigen. Doorleiding naar intensieve, duurdere zorgtrajecten wordt hiermee voorkomen. Van belang hierbij is uiteraard ook het welbevinden van de jongeren. Zoals in het IBK en de MAG is I vastgesteld, is een versteviging van wat in het sociaal domein het voorveld heet nodig om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarmee we in steeds toenemende mate geconfronteerd worden. We richten ons hierbij op het drieluik eenzaamheid mantelzorg en vrijwilligersondersteuning. Vanuit een gecoördineerde en met de maatschappelijke partners MEE, Versa, Gezond Wijdemeren, Movisie, LSBO, Jeugdpunt , vrijwilligersorganisatie, e.a.

af te stemmen werkwijze richten wij ons op concrete, in de praktijk bewezen interventies die de inwoners van onze gemeente te goede komen op gebied van voorkomen eenzaamheid, versterken van mantelzorg en het duurzaam verstevigen van de vrijwilligersinzet.

141

134

150

6.1

6.3

4.2

WMO voorveld. Dekking eigen budgetten

-74

-73

-141

-43

138

Totaal mutaties programma 5

706

712

618

Totaal programma 5 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 5

2025 706 32 738

2026 712 2 714

2027 641 2 620

2028 641 2 620

Jeugd en WMO voorveld Overige dekking reserve open bejaardenwerk Jeugd en WMO voorveld Overige dekking reserve sociaal domein Armoedebestrijding kinderen

De kosten van voorveld WMO I kunnen voor een deel gedekt worden uit reguliere budgetten uit de begroting van het sociaal domein. De reserve open bejaardenwerk I wordt volledig ingezet voor de versterking van het voorveld jeugd en WMO. De reserve sociaal domein wordt I volledig ingezet voor de versterking van het voorveld WMO.

Vanuit de meicirculaire 2025 zijn gelden ontvangen voor armoedebestrijding van kinderen. We gaan deze gelden hiervoor inzetten. AlleenverdienersVanuit de meicirculaire 2025 is voor problematiek 2025 geld ontvangen voor de alleenverdienersproblematiek. We gaan dit geld hiervoor inzetten. GR Regio gooi en De bijdrage van de gemeente aan Vechtstreek begroting de regio gooi en vechtstreek stijgt 2026 naar aanleiding van de aanpassing van de begroting van de GR. IKC de Haven Minder huurinkomsten door (Pinkenstal) ingebruikname door de school van Loosdrecht de verhuurde ruimte aan de kinderopvang. Daarnaast zijn er per abuis dubbele huurinkomsten geraamd voor 2025 en verder. Voor 2025 betekent dit een correctie op de huurinkomsten van € 63.000. Het structurele deel betreft een correctie van € 138.000.

Programma 6 Natuur en milieu Voor dit programma zijn er 2 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. De realisatie 2 groen is in onderstaande tabel opgenomen. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. 1.

Een duurzame en gezonde leefomgeving. We werken toe naar een klimaatneutraal, circulair, klimaat adaptief en bio divers Wijdemeren in 2050. Dit doen we in verbinding met alle relevante beleidsdomeinen en programma’s van belanghebbenden. Ondersteuning en financiering van duurzame oplossingen voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Financiële afwijkingen programma 6 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Programma 6 Taakveld en korte toelichting 7.4

7.4

NK Tegelwippen

In december is het amendement ‘Groen moet je gewoon doen’ aangenomen, waarin 40.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor het NK Tegelwippen. Bijstelling gemeentelijke Op basis van de nieuwe begroting bijdrage OFGV van de OFGV passen we de gemeentelijke bijdrage voor 2025 aan in de gemeentelijke begroting. De bijstelling voor 2026 en verder wordt in de Kadernota 2026 opgenomen Totaal mutaties programma 6

Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 6

+ = voordeel / - = nadeel

S/I L/B

2025

2026

2027 2028

2025 89 10 99

2026 0 10 10

2027 2028 0 0 10 10 10 10

Programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling Voor dit programma zijn er 3 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. De realisatie 3 groen is in onderstaande tabel opgenomen. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. 1.

Omgevingsplan: We houden de regie op het omgevingsplan en verbeteren de begrijpelijkheid voor inwoners. Wonen en bouwen: We faciliteren kansrijke initiatieven voor woningbouw, passend in de omgeving en met inachtneming van de vastgestelde kaders. Groenblauwe parel: De verantwoordelijkheid voor het gebied delen we met onze partners.

Financiële afwijkingen programma 7 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Programma 7 Taakveld en korte toelichting

8.1

8.2

Extra tijdelijke formatie Voor 2025 en 2026 is er extra B&O budget benodigd voor de tijdelijke extra formatie binnen het team B&O en dan specifiek voor de werkzaamheden met betrekking tot de afhandeling van de inkomende aanvragen van de ruimtelijke ontwikkeling. Dit doen we om alle aanvragen te verwerken en hierdoor ‘schoon’ de fusie met de gemeente Hilversum in te gaan. Dit is met de huidige formatiebezetting niet mogelijk. Terugdraaien oude De lopende grondexploitaties raming Porseleinhaven dienen conform het BBV jaarlijks geactualiseerd te worden op basis van de meest recente inzichten. De resultaten daarvan zijn reeds verwerkt in de jaarrekening van de gemeente. Bij de Voorjaarsnota 2025 draaien we de oude ramingen voor 2025 en verder terug en voeren we de nieuwe raming voor 2025 op, conform het raadsbesluit Z.63759. Terugdraaien oude De lopende grondexploitaties raming Porseleinhaven dienen conform het BBV jaarlijks geactualiseerd te worden op basis van de meest recente inzichten. De resultaten daarvan zijn reeds verwerkt in de jaarrekening van de gemeente. Bij de Voorjaarsnota 2025 draaien we de oude ramingen voor 2025 en verder terug en voeren we de nieuwe raming voor 2025 op, conform het raadsbesluit Z.63759.

Opvoeren nieuwe De lopende grondexploitaties raming Porseleinhaven dienen conform het BBV jaarlijks 2025 geactualiseerd te worden op basis van de meest recente inzichten. De resultaten daarvan zijn reeds 29

+ = nadeel / - = voordeel

S/I L/B

2025

2026

2027

2028

100

-17

-58

-18

1.505

8.2

8.1

verwerkt in de jaarrekening van de gemeente. Bij de Voorjaarsnota 2025 draaien we de oude ramingen voor 2025 en verder terug en voeren we de nieuwe raming voor 2025 op, conform het raadsbesluit Z.63759. Opvoeren nieuwe De lopende grondexploitaties raming Porseleinhaven dienen conform het BBV jaarlijks 2025 geactualiseerd te worden op basis van de meest recente inzichten. De resultaten daarvan zijn reeds verwerkt in de jaarrekening van de gemeente. Bij de Voorjaarsnota 2025 draaien we de oude ramingen voor 2025 en verder terug en voeren we de nieuwe raming voor 2025 op, conform het raadsbesluit Z.63759. Kostenverhaalprojecten In het kader van realistisch ramen van de kostenverhaalprojecten ramen we de lasten vanaf 2025. Dit is conform de getekende overeenkomsten van deze projecten. Tegenover deze lasten staan ook baten, waardoor de kostenverhaalprojecten (grotendeels) kostendekkend zijn. De raming van de baten staat hieronder opgenomen. Kostenverhaalprojecten In het kader van realistisch ramen van de kostenverhaalprojecten ramen we ook de baten vanaf 2025. Dit is conform de getekende overeenkomsten van deze projecten. Het ramen van de baten is in het verleden per abuis niet gedaan, waardoor reeds ontvangen baten ten gunste van eerdere jaarrekeningresultaten zijn gevallen.

Dat is ook de reden dat de mutaties van de kostenverhaalprojecten voor 2025 en verder niet volledig kostendekkend zijn. Totaal mutaties programma 7 Totaal programma 7 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 7 30

-1.505

-41

-68

2025 83 61 143

2026 43 37 79

2027 10 0 10

2028 10 0 10

Programma 8 Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien Financiële afwijkingen programma 8 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

+ = nadeel / - = voordeel

Programma 8 Taakveld en korte toelichting 0.74 Algemene De meicirculaire 2025 is op 28 uitkering mei ontvangen. De berekening van de Algemene Uitkering (AU) laat een aanzienlijke verhoging van de uitkering zien door aanpassing van het accres (prijs- en looncompensatie) en extra middelen voor Jeugd en huishoudens met een laag inkomen. Totaal mutaties programma 8 Totaal programma 8 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 8

S/I L/B S B

2025 -425

2026 -3.028

2027 -2.691

2028 -1.561

-425

-3.028

-2.691

-1.561

2025 -425 0 -425

2026 -3.028 0 -3.028

2027 -2.691 0 -2.691

2028 -1.561 0 -1.561

Programma 9 Overhead Financiële afwijkingen programma 9 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Programma 9 Taakveld en korte toelichting 0.4

0.4

Overhead/ Financiën

De integrale controles: boekenonderzoek gestart naar de BTW/BCF over de jaren 2021-2025. De Belastingdienst redeneert daarbij als volgt: zodra de gemeenten gevoegd zijn, is het één gemeente, te weten gemeente Hilversum. Deze gemeente heeft een convenant en dient dus te voldoen aan alle gestelde DHT-criteria. Overhead Vanuit het financieel herstelplan is een structurele taakstelling op de loonkosten van overhead opgelegd van € 320.000. Deze taakstelling wordt ingevuld door verlaging van de kosten van de overhead. Taakstelling overhead De taakstelling uit het financieel herstelplan vervalt door verlaging van de kosten van de overhead. Totaal mutaties programma 9

Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 9

+ = nadeel / - = voordeel

S/I L/B

2025

2026

2027

2028

-320

320

2025 50 18 68

2026 0 18 18

2027 0 3 3

2028 0 3 3

Bijlage: Budgettair neutrale mutaties Programma 1 N.v.t. Programma 2 Taakveld en korte toelichting 1.2 Versterkingsgelden radicalisering

1.2 Versterkingsgelden radicalisering

S/I L/B 2025 2026 2026 I L 35 17 -

Vanuit het Rijk wordt de specifieke uitkering 'Versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme' toegekend. Vanuit het Rijk wordt de specifieke uitkering 'Versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme' toegekend.

-35

-17

2028 -

Programma 3 Taakveld en korte toelichting 2.1 Economisch beleid

2.1

Economisch beleid

2.1

Vechtplassenexpress

2.1

Vechtplassenexpress

2.1 2.1

Opsplitsen krediet NLD Boomhoek Opsplitsen krediet NLD Boomhoek

S/I L/B In het kader van realistisch ramen, passen we de begroting aan de lasten- S L en batenkant met € 15.000 aan, per saldo 0. We hebben namelijk hogere lasten, waar ook hogere inkomsten tegenover staan. In het kader van realistisch ramen, passen we de begroting aan de lasten- S B en batenkant met € 15.000 aan, per saldo 0. We hebben namelijk hogere lasten, waar ook hogere inkomsten tegenover staan. In 2025 wordt er gestart met een pilot voor de Vechtplassenexpress. I L Hierbij geven we Vervoer Gooi en Vechtstreek de opdracht onder voorbehoud van subsidieverlening. Hiervoro ramen we een budget ad €75.000 aan de batenkant t.b.v. de te ontvangen subsidie en een budget ad €75.000 aan de lastenkant t.b.v. de uitgaven voor de Vechtplassenexpress. Per saldo is dit budget neutraal. In 2025 wordt er gestart met een pilot voor de Vechtplassenexpress. I B Hierbij geven we Vervoer Gooi en Vechtstreek de opdracht onder voorbehoud van subsidieverlening. Hiervoro ramen we een budget ad €75.000 aan de batenkant t.b.v. de te ontvangen subsidie en een budget ad €75.000 aan de lastenkant t.b.v. de uitgaven voor de Vechtplassenexpress. Per saldo is dit budget neutraal. Opsplitsen krediet monitoring waterkwaliteit van NLD Boomhoek I L Opsplitsen krediet monitoring waterkwaliteit van NLD Boomhoek I L

2025 15

2026 15

2028 15

-15

-75

-420 420

Programma 4 N.v.t. Programma 5 Taakveld en korte toelichting 6.3 Bijstand 6.3

Bijstand

6.3

Bijstand

6.1

SPUK Gala

6.1

SPUK Gala

6.1

SPUK IZA

6.1

SPUK IZA

5.6

SPUK IDO

5.6

SPUK IDO

Abusievelijk zijn een deel van de salariskosten begroot op taakveld 6.3 i.p.v. op 8.3. Per saldo is dit budgetair neutraal. Het voorlopige BUIG budget voor 2025 wordt in de begroting verwerkt. De extra inkomsten (€ 170.000) worden ook als extra uitgaven aan het bijstandsbudget toegevoegd. Het voorlopige BUIG budget voor 2025 wordt in de begroting verwerkt. De extra inkomsten (€ 170.000) worden ook als extra uitgaven aan het bijstandsbudget toegevoegd. Vanuit het Rijk wordt de specifieke uitkering 'Gezond Actief Leven Akkoord' toegekend. Vanuit het Rijk wordt de specifieke uitkering 'Gezond Actief Leven Akkoord' toegekend. De gemeente Hilversum is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de specifieke uitkering integraal zorgakkoord (IZA). Een aantal werkzaamheden voert de gemeente Wijdemeren uit. De uitgaven declareren we bij de gemeente Hilversum. De gemeente Hilversum is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de specifieke uitkering integraal zorgakkoord (IZA). Een aantal werkzaamheden voert de gemeente Wijdemeren uit. De uitgaven declareren we bij de gemeente Hilversum. Vanuit het Rijk wordt de specifieke uitkering 'Informatiepunten digitale overheid' toegekend. Vanuit het Rijk wordt de specifieke uitkering 'Informatiepunten digitale overheid' toegekend.

Programma 6 N.v.t.

S/I L/B 2025 S L 1.107

2026 1.107

2028 1.107

170

-170

370

-370

-92

-23

Programma 7 Taakveld en korte toelichting 8.3 Bouwen en Wonen

S/I L/B 2025 2026 2026 2028 Abusievelijk zijn een deel van de salariskosten begroot op taakveld 6.3 S L -1.107 -1.107 -1.107 -1.107 i.p.v. op 8.3. Per saldo is dit budgetair neutraal. 8.1 Kostenverhaalprojecten In het kader van realistisch ramen van de kostenverhaalprojecten ramen S L 285 195 49 45 we zowel de baten als de lasten van deze projecten. Dit is in het verleden per abuis niet gedaan, waardoor reeds ontvangen baten ten gunste van het jaarrekeningresultaat zijn gevallen. Vanaf 2025 ramen we dit conform de overeenkomsten van de projecten. 8.1 Kostenverhaalprojecten In het kader van realistisch ramen van de kostenverhaalprojecten ramen S B -285 -195 -49 -45 we zowel de baten als de lasten van deze projecten. Dit is in het verleden per abuis niet gedaan, waardoor reeds ontvangen baten ten gunste van het jaarrekeningresultaat zijn gevallen. Vanaf 2025 ramen we dit conform de overeenkomsten van de projecten. A112 Herontwikkeling sportvelden Ankeveen Conform het collegebesluit (Z.83687) wordt een voorbereidingskrediet I L 120 van € 120.000,- voor 2025 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een uitgangspuntennotitie met daarin de randvoorwaarden voor de herontwikkeling van de sportvelden in Ankeveen.

A112 Herontwikkeling Blijklaan Nederhorst den Conform Berg het collegebesluit (Z.83687) wordt een voorbereidingskrediet I van € 110.000,- voor 2025 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een gebiedsvisie voor de herontwikkeling van de Blijklaan in Nederhorst den

110

-230

S/I L/B I B

2025 -130

2026 -

2028 -

130

Berg.

0.10 Onttrekking aan stimuleringsreserve

De bovenstaande voorbereidingskredieten te dekken uit de I Stimuleringsreserve Ruimtelijke Ontwikkelingen en de resultaten van de herontwikkelingen ten gunste van deze reserve te brengen.

Programma 8 Taakveld en korte toelichting 0.8 Verkoop gronden

Door een meevaller bij de verkoop van gronden zal de opbrengst voor 2025 ca. € 130.000, = meer bedragen dan begroot. Tegenboeking stelpost

Programma 8 N.v.t. Programma 9 N.v.t.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15659097/2