Voorjaarsnota 2024

Voorjaarsnota 2024 13 juni 2024

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding............................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 2. Algemeen ........................................................................................................................... 4 Financiële uitkomst Voorjaarsnota 2024 ............................................................................................. 4 Financiële stand van zaken stelposten uit financieel herstelplan ....................................................... 4 Hoofdstuk 3. Programma’s ...................................................................................................................... 6 Algemeen............................................................................................................................................. 6 Programma 1 Bestuur en Burgerzaken ................................................................................................ 7 Programma 2 Veiligheid ...................................................................................................................... 8 Programma 3 Openbare ruimte ..........................................................................................................

9 Programma 4 Economische zaken, Recreatie en Toerisme ............................................................... 10 Programma 5 Sociaal Domein ........................................................................................................... 11 Programma 6 Natuur en milieu ......................................................................................................... 16 Programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling............................................................................................. 17 Programma 8 Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien ................................... 18 Programma 9 Overhead .................................................................................................................... 19

2

Hoofdstuk 1 Inleiding Wijdemeren, 11 juni 2024 Voor u ligt de Voorjaarsnota 2024. In deze rapportage wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de eerste vier maanden van 2024 van het voorgenomen beleid en de financiën in het lopende begrotingsjaar 2024 en de eventuele structurele doorwerking naar de begrotingsjaren 20252027. De begrotingssaldi na verwerking van de mutaties uit deze voorjaarsnota dienen als uitgangspunt voor de kadernota voor de begroting 2025. Waar komen we vandaan? Ondanks het feit dat deze voorjaarsnota gaat over de realisatie van het voorgenomen beleid en de financiën van 2024 kijken we in deze inleiding kort even terug naar het (financiële) jaar 2023. Waar we staan in 2024 is hier niet los van te zien. Eind 2022 werd een begroting 2023 opgeleverd met een disclaimer dat het niet bekend is of de cijfers juist en volledig zijn waardoor Wijdemeren in 2023 onder preventief toezicht vanuit de Provincie Noord Holland stond. Hierdoor hebben we een aantal opgaven in 2023 niet kunnen opstarten/ realiseren. Bovendien heeft in 2023 prioriteit gelegen bij het zorgen voor betrouwbare cijfers, het opstellen van een (meerjarig) financieel herstelplan en het beëindigen van het provinciaal toezicht. Binnen de organisatie waren veel vacatures (gemiddeld 25%) waarop ingehuurd werd en er was een hoog ziekteverzuim (gemiddeld 8%).

Door de gemeenteraad is, na gesprekken met de stakeholders en de inwoners, de toekomstvisie van Wijdemeren vastgesteld en is het college opgedragen te zoeken naar een of meerdere gerede partners om bestuurlijk te gaan fuseren. Wat hebben we gedaan? In het eerste kwartaal van 2024 is de focus gelegd op het opnieuw vast invullen van onze vacatures. Er is een bureau in de arm genomen om ons te helpen in deze complexe arbeidsmarkt nieuwe collega’s te vinden die zich willen verbinden aan de opgave in Wijdemeren. Dat is gelukt, in het eerste kwartaal hebben we 46 nieuwe collega’s in dienst genomen, maar hebben ook 18 medewerkers de organisatie verlaten. Op dit moment zijn er 11 vacatures opengesteld en 6 procedures zijn in de voorbereidende fase. Ook ons ziekteverzuim is in het eerste kwartaal van 2024 hoog gebleven (gemiddeld 8,1%). Onze organisatie is hierdoor beperkt in de kracht waarmee de opgaven gerealiseerd kunnen worden. Tegelijkertijd gebeurt er veel. De opdracht die het college van de gemeenteraad meegekregen heeft om naar één of meerdere gerede partners te zoeken om bestuurlijk te gaan fuseren is uitgewerkt. Een voorstel hieromtrent is op 4 juni in het college en wordt op 10 juli in de gemeenteraad besproken.

Binnen het sociaal domein is onder andere hard gewerkt aan op het opstellen van een nieuw Integraal Beleidskader, deze is op 25 mei in de commissie en op 4 juni in de gemeenteraad besproken. Binnen het openbaar ruimtelijke domein is de focus gelegd op het opstarten van diverse projecten in de buitenruimte. De voorjaarsnota is een bestuurlijke voortgangsrapportage. De rapportage over de beleidsverantwoording sluit aan bij de programmabegroting 2024 en de daarin vastgestelde doelen. Middels een stoplichtrapportage wordt de voortgang aangegeven. Er wordt alleen aandacht besteed aan de (te verwachte) afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2024. Er wordt een toelichting verstrekt indien er in de uitvoering sprake is van een afwijking ten opzichte van de begroting. Onderwerpen die op schema liggen en waarvan de verwachting reëel is dat deze gehaald worden in 2024 worden niet verder toegelicht.

3

Hoofdstuk 2. Algemeen Financiële uitkomst Voorjaarsnota 2024 Deze voorjaarsnota prognosticeert een negatief begrotingsresultaat van € 490.000 over 2024. Het saldo van de mutaties per programma is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt. Per programma zijn de financiële afwijkingen vanaf € 25.000 bij een taakveld toegelicht. Bedrag x € 1.000

+ = nadeel / - = voordeel

Financiële uitkomst voorjaarnota 2024 Begrotingssaldo per 1-1-2024 (incl. 1e BW)

2024 -857 v

2025 -3.426 v

2026 -863 v

2027 -1.806 v

Door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen tm 30-04-2024 Saldo mutaties voorjaarsnota 2024 per programma 1. Bestuur en Burgerzaken 2. Veiligheid 3. Openbare ruimte 4. Ec.zaken, Recreatie en Toerisme 5. Sociaal Domein 6. Natuur en Milieu 7. Ruimtelijke ontwikkeling 8. Alg.baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien 9. Overhead Totaal mutaties voorjaarsnota 2024

-448 v

-448 v

-448 v

-448 v

54 n 0 n 41 n 0 n 558 n 38 n 153 n 351 n 100 n 1.295 n

0 n 0 n 17 n 0 n 549 n 55 n 13 n -671 v 100 n 63 n

0 n 0 n 17 n 0 n 549 n 62 n 13 n -1.209 v 100 n -468 v

0 n 0 n 17 n 0 n 549 n 65 n 0 n -1.219 v 100 n -488 v

-10 v

-3.811 v

-1.779 v

-2.742 v

Saldo begroting na voorjaarnota 2024

Financiële stand van zaken stelposten uit financieel herstelplan In de begroting 2024 zijn diverse maatregelen opgenomen om de begroting structureel in evenwicht te krijgen. Een aantal van deze maatregelen betreffen stelposten en deze zullen in de loop van 2024 ingevuld worden. In deze voorjaarsnota wordt de stand van deze invulling van stelposten weer gegeven. Voortgang financieel herstel 2024

Begroot Gereali- Nog te seerd realiseren Taakstellende bezuiniging sociaal domein (structureel) 0 0 0 Ombuigingen sociaal domein (afdeling Inwoners) (incidenteel) -250 0 -250 Maatregelen afdeling Bedrijfsvoering (structureel) 42 42 0 Maatregelen afdeling Bedrijfsvoering (incidenteel) -550 -550 0 Maatregelen afdeling Omgeving (structureel) -520 -520 0 Ombuigingen afdeling Omgeving (incidenteel) -490 -490 0 Taakstellende maatregelen overhead 200 200 0 verkoop vastgoed gemeente (lagere kapitaallasten, onderhoud, etc) 100 0 100 OZB 468 468 0 (Water)toeristenbelasting 500 307 193 Saldo voortgang financieel herstel 2024

-500

Toelichting Taakstellende bezuiniging sociaal domein

4

-543

43

In het voorjaar is gewerkt aan een Integraal Beleidskader, deze is besproken in de commissie van 285-2024 en is vastgesteld in de gemeenteraad van 04-06-2024. Na het zomerreces doet het college concrete voorstellen om de structurele taakstelling van € 500.000 vanaf 2025 te realiseren. Verkoop Vastgoed De procedures om te komen tot verkoop van vastgoed zijn vanwege, voornamelijk juridische aspecten, trajecten van een lange adem. Om die reden is er tot heden nog geen gemeentelijk vastgoed verkocht. Voor een verbeterd inzicht in de structurele financiële effecten van het maatschappelijk vastgoed, wordt nog voor het zomerreces het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor de gemeentelijke gebouwen ter besluitvorming aan de raad aangeboden. (Water)toeristenbelasting Met het afsluiten van het convenant met de ondernemers van de (water)recreatiesector is de taakstelling van € 500.000 deels gerealiseerd. Op dit moment vindt er door een externe partij onderzoek plaats naar de mogelijkheden om de resterende taakstelling alsnog volledig te realiseren.

5

Hoofdstuk 3. Programma’s Algemeen De rapportage over de beleidsverantwoording sluit aan bij de programmabegroting 2024-2027 en de daarin vastgestelde doelen (Wat willen we bereiken?) en prestaties (Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?). Per doel worden van de doelen/prestaties aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet worden gerealiseerd door middel van onderstaande kleuren. Op koers/behaald

Naar verwachting wordt het doel/ de prestatie behaald. Er wordt geen afwijking verwacht. Omdat het doel/prestatie op koers ligt, hoeft hier geen toelichting gegeven te worden.

Onzeker

Het is nog onzeker of het doel/ de prestatie (dit jaar) zal worden behaald. De toelichting geeft weer waarom het onzeker is en wat welke acties worden ondernomen om dit te herstellen.

Niet behaald

Naar verwachting wordt het doel/ de prestatie niet behaald. In de toelichting staat een verklaring van de oorzaak en waarom het niet te realiseren is.

Financiële afwijkingen per programma Per programma zijn de afwijkingen per taakveld vermeld. Wanneer de afwijking van baten en lasten bij een taakveld in totaal groter is dan € 25.000 dan zijn de mutaties binnen dit taakveld weergegeven met een toelichting. Wanneer de afwijking binnen een taakveld in totaal kleiner is dan € 25.000 dan zijn de mutaties opgenomen in het financieel overzicht ‘Mutaties < € 25.000. Een bedrag dat begint met een ‘minteken’ betekent dat er sprake is van een budgettair voordeel (lagere last of hogere bate), een bedrag dat niet begint met een ‘minteken’ betekent dat er sprake is van een budgettair nadeel (hogere last of lagere baat) voor de begroting. Daarnaast is bij elke mutatie aangegeven of deze structureel of incidenteel is (kolom S/I) en of dat het hier gaat om een last of een baat (kolom L/B).

6

Programma 1 Bestuur en Burgerzaken Voor dit programma zijn er 3 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. De realisatie 1 groen, 1 oranje en 1 rood is in onderstaande tabel opgenomen. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. 1.

2. 3.

Een betrouwbare overheid zijn voor onze inwoner door meetbare resultaten met heldere servicenormen te definiëren. Autonome ontwikkelingen publieke dienstverlening. Een website die toegankelijk is en voldoet aan de huidige wettelijke eisen.

Er is onlangs een klanttevredenheidsonderzoek gehouden, waar . Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak m.b.t. dienstverlening waarbij rekening gehouden wordt met de uitkomsten van de nulmeting van het KTO en de wijze van dienstverlening van de toekomstige fusiepartner(s).

De gemeentelijke website voldoet dit jaar aan de wettelijke eisen maar op minimale wijze. In rap tempo komt er nieuwe en/of strengere wetgeving op gemeenten af. Denk hierbij aan: WCAG (digitale toegankelijkheid), Wet open overheid (Woo), Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV), Wet Elektronische Publicaties (WEP) en Single Digital Gateway (SDG). Hiervoor zijn nieuwe investeringen nodig en permanent functioneel beheer inrichten geldt als belangrijkste randvoorwaarde

Financiële afwijkingen programma 1 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Taakveld en korte toelichting 0.1 Burgerzaken

+ = nadeel / - = voordeel

S/I L/B 2024 2025 2026 2027 Verbouwing receptie gemeentehuis: I L 30 0 0 0 Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen genoemd in de Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN) over toezicht en beveiligde opslag van waardedocumenten, aan de regels genoemd in de ARBO wet en om over voldoende productiecapaciteit te beschikken tijdens de onlangs begonnen vijfjarige reisdocumentenpiek is het noodzakelijk de receptie in de publiekshal te verbouwen. Totale kosten zijn € 30.000

Totaal mutaties programma 1

30

Totaal programma 1 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 1

0

0

0

2024 2025 2026 2027 30 0 0 0 24 0 0 0 54 0 0 0

7

Programma 2 Veiligheid Voor dit programma zijn er 9 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. De realisatie 6 groen, 2 oranje en 1 rood is in onderstaande tabel opgenomen. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. Regionaal 1.

Ondermijning (terugdringen, borgen structurele aanpak)

2.

4. 5.

Digitale veiligheid (bewustzijn en weerbaarheid verhogen) Lokaal Veiligheid op de plassen (toezicht op het water)een veilig, prettige en leefbare situatie op het water Maatschappelijke onrust Aanpak kwetsbare locaties

6.

Crisisbeheersing en brandweer

7. 8. 9.

Handhaving en toezicht Reguliere handhaving Veiligheid op de plassen Uitbreiding/toename wettelijke taken programma Veiligheid

3.

Binnen het taakveld Veiligheid is de aanpak op orde. Op dit moment is er geen tot minimale handhavingscapaciteit, dit bemoeilijkt de aanpak en de structurele borging ervan.

Binnen de interne organisatie is nog geen beslissing genomen over de integrale aanpak en het formeren van een ambtelijke werkgroep kwetsbare locaties. De regionale aanpak wordt uitgevoerd. De lokale crisisorganisatie is weer opgepakt en wordt uitgerold in Q2,3,4

Financiële afwijkingen programma 2 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Taakveld en korte toelichting

+ = nadeel / - = voordeel

S/I L/B 2024

2025

2026

2027

0

0

0

0

Geen mutaties in programma 2 Totaal mutaties programma 2 Totaal programma 2 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 2

2024 2025 2026 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

Programma 3 Openbare ruimte Voor dit programma zijn er 11 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. De realisatie 9 groen, 2 oranje en 0 rood is in onderstaande tabel opgenomen. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. Beheer openbare ruimte 1.

Uitvoering van het beleidsplan integraal beheer openbare ruimte met de onderliggende beheerplannen 2. Veilige en goed functionerende openbare ruimte 3. Efficiënt gebruik van de financiële middelen en voorkomen van kapitaalvernietiging 4. Minder overlast voor bewoners en gebruikers van de openbare ruimte 5. Een openbare ruimte die beter is ingesteld op het veranderende klimaat 6. Een aangepast en kwalitatief beter bomenareaal 7. Een rustiger openbare ruimte door minder straatmeubilair Verkeer en vervoer 8. Ondersteuning van sociale en economische functies in de gemeente 9. We willen een leefbare en duurzame gemeente zijn, waarbij verkeersveiligheid een randvoorwaarde is en toegankelijkheid en bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers zijn gewaarborgd 10. Uitvoering van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan 2045 11. Inzichtelijke kosten van het Mobiliteitsplan voor komende begrotingen

De uitvoering is mede afhankelijk van een aantal externe factoren zoals beschikbaarheid adviesbureaus, burgerparticipatie, regionaal overleg en dergelijke. Verwacht wordt dat er na de zomer van 2024 een beter inzicht is. Wordt meegenomen bij de begroting 2025 en volgenden.

9

Financiële afwijkingen programma 3 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Taakveld en korte toelichting 2.1 Straatreiniging

Vanwege inflatie zijn de kosten gestegen. In sommige gevallen tot 13%.

Totaal mutaties programma 3

+ = nadeel / - = voordeel

S/I L/B 2024 2025 2026 2027 S L 60 60 60 60

60

Totaal programma 3 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 3

60

60

60

2024 2025 2026 2027 60 60 60 60 -19 -43 -43 -43 41 17 17 17

Programma 4 Economische zaken, Recreatie en Toerisme Voor dit programma zijn er 7 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. De realisatie 4 groen, 3 oranje en 0 rood is in onderstaande tabel opgenomen. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. 1. 2. 3.

4. 5.

6.

7.

Uitvoering geven aan de Economische Agenda 2030 Aantrekkelijk en sterk ondernemersklimaat Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Toekomstvisie Bedrijventerreinen Wijdemeren Vitale en toekomstbestendige winkelgebieden Uitvoering geven aan de Aanpak Oostelijke Vechtplassen en recreatie en toerisme stimuleren

Uitvoering geven aan taken in opdracht van het Plassenschap Loosdrecht en omgeving Uitvoering geven aan onderdeel financieel herstelplan, waarmee bezoekers en recreanten van Wijdemeren meer bijdragen aan (beheer en onderhoud van) voorzieningen

Momenteel is er geen budget beschikbaar om de ambities uit het uitvoeringsplan te bekostigen. Er wordt gezocht naar middelen voor de komende jaren om hier uitvoering aan te geven.

De uitvoering van het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen doen we gezamenlijk met de 21 partners. Het uitvoeringsprogramma heeft een eigen voortgangsrapportage die jaarlijks met de raad wordt gedeeld. Met nog 3,5 jaar te gaan is duidelijk dat niet alle opgenomen projecten volledig kunnen worden gerealiseerd. De komende jaren wordt ingezet op het aanbrengen van focus op de haalbare projecten.

Per 1 januari 2024 is de toeristenbelasting verhoogd om uitvoering te geven aan het financieel herstelplan. Deze verhoging is echter niet voldoende om te voldoen aan de eisen van de taakstellingsopdracht. Er wordt gekeken naar andere manieren om aan deze opdracht te voldoen. Dit zal ook besproken worden met het Adviesorgaan Recreatie en Toerisme. 10

Financiële afwijkingen programma 4 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Taakveld en korte toelichting

+ = voordeel / - = nadeel

S/I L/B 2024

2025

2026

2027

0

0

0

0

Geen mutaties in programma 4 Totaal mutaties programma 4 Totaal programma 4 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 4

2024 2025 2026 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programma 5 Sociaal Domein Voor dit programma zijn er 30 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. De realisatie 23 groen, 7 oranje en 0 rood is in onderstaande tabel opgenomen. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht.

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

Onderwijs Wij zien toe op de bouwkundige staat van schoolgebouwen die voldoen aan duurzaamheidseisen De samenwerking tussen scholen, gemeente en lokale/regionale organisaties op het gebied van onderwijs, kinderopvang, preventie en jeugdhulp zetten we voort Het voorkomen van voortijdig schooluitval en thuiszitten We blijven aangesloten bij de regionale samenwerking op het gebied onderwijs en jeugdhulp Ieder kind telt mee en heeft recht op (passend) onderwijs Sport, cultuur en recreatie Er zijn voldoende accommodaties binnen de gemeente grenzen die het voor inwoners mogelijk maken om voldoende te bewegen en gezond te leven Sportlocaties in de kernen multifunctioneel benutten zodat naast sport ook andere verenigingen hier gebruik van kunnen maken

Een aantal van de huidige sportlocaties worden ook voor andere doeleinden gebruikt dan alleen sport. Zo maken een aantal BSO’s gebruik van het complex van een voetbalvereniging en gaat de tennisvereniging (na renovatie) dagbesteding aanbieden (zonder indicatie) 11

8.

Cultuur draagt bij aan gezonde leefstijl en zelfredzaamheid

9.

Opvang We zetten ons in ten aanzien van onze opgave rond de opvang van statushouders, Oekraïense vluchtelingen en ontheemden. Daartoe voeren we met de inwoners en maatschappelijke instellingen het gesprek over locaties waar passende huisvesting voor deze doelgroepen mogelijk is, kleinschalig. Dorpenbeleid We werken toe naar een integrale benadering van opgaven in de openbare ruimte, veiligheid en leefklimaat, dorpsgericht, samen met gemeentelijke gebiedsregisseurs Burgerparticipatie wordt een vanzelfsprekend onderdeel van lokaal beleid Behoud en bescherming van de dorpse identiteiten (couleur locale) voor nu en in de toekomst Samenwerking en burgerparticipatie versterken en vergroten Betrokkenheid van inwoners bij elkaar in de verschillende kernen Versterken Op basis van het evaluatierapport 2019-2023 eind 2023 wordt het Dorpenbeleid doorontwikkeld Inburgering We streven na dat statushouders en ontheemden zich thuis voelen in onze gemeente. Daartoe voeren we het gesprek en werken we samen met maatschappelijke partners in het sociaal domein Minimabeleid en

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

voor ouderen. Hierbij is het doel dat ouderen naast het gezellig samenzijn ook samen het complex gaan onderhouden. De komende periode wordt onderzocht welke locaties nog multi functioneel gebruikt kunnen gaan worden. Deze focus is vooralsnog niet expliciet uitgewerkt. In de tweede helft van het jaar wordt dit na vaststelling van het Integraal Beleidskader verder uitgewerkt in de nieuwe subsidie verordening. Oekraïense ontheemden: Voor de gemeente Wijdemeren ligt er momenteel nog een regionale opgave van circa 130 opvangplekken. Een aantal locaties zijn momenteel in onderzoek waarbij er binnen 3 maanden vermoedelijk 2 in uitvoering gaan.

12

schuldhulpverlening 17. Inwoners met een beperkt budget voelen zich niet buitengesloten in de Wijdemeerse samenleving 18. Geldzorgen in een bredere context beschouwen om aan oplossingen te kunnen werken Participatiewet en wet sociale werkvoorziening 19. Zoveel mogelijk inwoners, ook zij met een afstand tot de arbeidsmarkt, helpen aan een baan of een passende dagbesteding 20. Onze inwoners doen mee aan de samenleving, ongeacht beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt 21. Uitvoering geven aan het programma Werk en Participatie 2023-2026 22. We bieden ruimte voor lokaal maatwerk en zetten lokale reintegratie activiteiten voort Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 23. We bevorderen en dragen er aan bij dat onze ouderen en inwoners met een geïndiceerde zorgvraag, wanneer zij dat wensen, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen Jeugdhulp 24. Jeugdigen groeien in onze gemeente veilig en kansrijk op en kunnen zich vrij ontwikkelen. Elke jeugdige wordt beschermd als er sprake is van onveiligheid 25. Kwetsbare kinderen krijgen een kansrijke start 26. Kinderen die niet thuis kunnen wonen, groeien zo thuis nabij mogelijk op 27. Voorkomen van uithuisplaatsingen Geëscaleerde zorg 18+ 28. Uitvoering geven aan het Regionaal Beleidsplan Bescherming en opvang dat in 2022 gemeentelijk is vastgesteld.

Hieronder vallen de gemeentelijke taken op het gebied van geestelijke gezondheids- en

Het bereik van de regelingen is beperkt. Onderzoeken of we bereik van regelingen kunnen vergroten, zodat we meer mensen met een beperkt budget bereiken

Er is hier reguliere samenwerking met Veilig Thuis. Er zijn wachtlijsten bij de zorgaanbieders. Sociaal Wijkteam ondersteunt ter overbrugging.

13

verslavingszorg, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. 29. Volksgezondheid De taken in het kader van Volksgezondheid zijn grotendeels belegd bij de Regio Gooi en Vechtstreek. De taken worden uitgevoerd door de GGD en door Jeugd en Gezin (Jeugdgezondheidszorg). Lokaal zijn gemeenten aangewezen voor de huisvesting van één consultatiebureau per gemeente. Daarnaast werken we als gemeente op het gebied van veiligheid en gezondheid samen met de GGD en Jeugd en Gezin Dierenopvang 30. Dierenwelzijn is onderdeel van ons sociaal beleid.

Door de GGD is aangegeven dat er onvoldoende budget is om de basistaken uit te voeren. Er is bij de regiogemeenten en dus ook bij de gemeente Wijdemeren extra subsidie gevraagd. Deze is opgenomen in de financiële voorstellen

14

Financiële afwijkingen programma 5 S/I = Structureel/Incidenteel L/B =

Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Taakveld en korte toelichting 4.3 Voorschoolse voorziening peuters 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.3 Inkomensregelingen

6.3 Armoedebestrijding kinderen

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.3 Inkomensregelingen

In de meicirculaire 2024 van het gemeentefonds zijn hier middelen voor opgenomen. Het aantal cliënten van begeleiding is sinds 2022 afgenomen. Sinds 2022 is de nieuwe inburgeringswet van kracht. Daarmee ligt er een wettelijke taak bij de gemeente voor onder andere de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Een taak die voor de statushouders in Wijdemeren door Vluchtelingen-werk wordt uitgevoerd. Deze subsidie is niet eerder begroot. In verband met de wettelijke stijgingen van de uitkeringen per 1-72023 en 1-1-2024 is er € 300.000 extra budget nodig. Het cliëntenbestand is niet gegroeid. In de meicirculaire 2024 van het gemeentefonds zijn hier middelen voor opgenomen. Op lokaal maatwerk is een extra budget nodig van € 80.000. Dit komt doordat er maatwerk ingekocht moet worden buiten de regio. De tarieven zijn hoog en de zorgzwaarte neemt toe Binnen het integraal beleidskader sociaal domein 2024-2027 willen we in Wijdemeren actief inzetten op armoedebestrijding door inzet van minimaregelingen en schuldhulpverlening. Hiervoor gebruiken we middelen die door het rijk beschikbaar zijn gesteld. Dit betreft het onderdeel 'dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden 2023.

15

+ = nadeel / - = voordeel

S/I L/B 2024 2025 2026 2027 S L 45 44 44 44

S

L

-100

-100

-100

-100

S

L

70

70

70

70

S

L

300

300

300

300

S

L

67

59

59

59

S

L

80

80

80

80

S

L

24

24

24

24

6.3 Inkomensregelingen

Binnen het integraal beleidskader sociaal domein 2024-2027 willen we in Wijdemeren actief inzetten op armoedebestrijding door inzet van minimaregelingen en schuldhulpverlening. Hiervoor gebruiken we de middelen die door het rijk beschikbaar zijn gesteld. Dit betreft de volgende onderdelen: •Bijzondere bijstand en vroegsignalering 2023 en 2024 € 28.000. •Flankerend beleid energiearmoede 2023 € 30.000

Totaal mutaties programma 5 Totaal programma 5 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 5

S

L

58

58

58

58

544

535

535

535

2024 2025 2026 2027 544 535 535 535 14 14 14 14 558 549 549 549

Programma 6 Natuur en milieu Voor dit programma zijn er 4 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. De realisatie 2 groen, 2 oranje en 0 rood is in onderstaande tabel opgenomen. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. 1.

2.

3.

4.

Een duurzame en gezonde leefomgeving. We werken toe naar een klimaatneutraal, circulair, klimaatadaptief en biodivers Wijdemeren in 2050 Verbinding tussen alle relevante beleidsdomeinen en programma’s, zodat deze bijdragen aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Ondersteuning en financiering van duurzame oplossingen voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Samenwerking met diverse partners

16

Financiële afwijkingen programma 6 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Taakveld en korte toelichting 7.4 Omgevingsdienst

De begrotingscijfers van OFGV en de gemeente Wijdemeren zijn in lijn gebracht met elkaar.

Totaal mutaties programma 6

+ = voordeel / - = nadeel

S/I L/B 2024 2025 2026 2027 S L 38 55 62 65

38

Totaal programma 6 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 6

55

62

65

2024 2025 2026 2027 38 55 62 65 0 0 0 0 38 55 62 65

Programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling Voor dit programma zijn er 5 indicatoren waarover wordt gerapporteerd. De realisatie 3 groen, 2 oranje en 0 rood is in onderstaande tabel opgenomen. Per taakveld worden de prestatie indicatoren toegelicht. 1. 2.

3.

Starten met de ontwikkeling van het Omgevingsplan Realiseren van woningbouwopgave passend in de omgeving en met in acht name van vastgestelde kaders Komen tot afronding van langlopende projecten

4.

Verkopen van de percelen Dennenlaan en Kininelaantje voor woningbouw

5.

Inzetten op ‘haalbare’ projecten

Het doel is om in 2024 een onherroepelijke omgevingsvergunning te verkrijgen voor de bouw van woningen aan de westzijde in de Porseleinhaven. De Raad van State heeft een grote achterstand bij het behandelen van de diverse zaken en dit vormt (mede) een risico bij het behalen van dit doel. Om tot volledige afronding van dit project te komen moeten nog diverse onderhandelingen en gerechtelijke procedures worden doorlopen. Kininelaantje: Perceel wordt op termijn verkocht. Er wordt nu onderzocht of het een sociaal of meer commercieel woningbouwprogramma krijgt. Het voornemen is om voor de zomer een startnotitie in te dienen.

17

Financiële afwijkingen programma 7 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Taakveld en korte toelichting 8.1 Omgevingswet

In de meicirculaire van het gemeentefonds is € 116.000 opgenomen voor invoeringskosten van de Omgevingswet (Omgevingsplan)

+ = nadeel / - = voordeel

S/I L/B 2024 2025 2026 2027 I L 116 0 0 0

Totaal mutaties programma 7

116

Totaal programma 7 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 7

0

0

0

2024 2025 2026 2027 116 0 0 0 37 13 13 0 153 13 13 0

Programma 8 Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene uitkering – meicirculaire 2024 In de meicirculaire 2024 is de nieuwe financieringssystematiek vervroegd van 2027 naar 2024. Het betekent dat de koppeling van het accres aan de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) per 2024 al is ingevoerd. De systematiek van “samen de trap op en trap af” wordt hiermee losgelaten. Door het toepassen van de ontwikkeling van het bbp vanaf 2024 zijn de tranches voor de jaren 2024 en 2025 lager dan in de Miljoenennota 2024. Verder worden de tranches voor de jaren 2024 en 2025 structureel opgenomen in plaats van incidenteel. Hierdoor is het volume accres voor de jaren 2024 en 2025 lager dan in de septembercirculaire 2023 en vanaf 2026 en verder hoger. De financiële gevolgen van het onlangs tot stand gekomen hoofdlijnen akkoord zijn nog niet in de algemene uitkering. Het ligt in de verwachting dat dit bij de septembercirculaire gebeurt. Na het verwerken van de meicirculaire ziet het verloop van de algemene uitkering er als volgt uit: Algemene uitkering na meicirculaire 2024 Algemene uitkering na meicirculaire 2024

2024 2025 2026 2027 37.934.150 39.754.365 37.500.215 38.002.040

Wijdemeren heeft de volgende decentralisatieuitkeringen Decentralisatie provinciale taken vergunning-verlening, toezicht en handhaving Voorschoolse voorziening peuters Armoedebestrijding kinderen Maatschappelijke begeleiding Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen Versterking omgevingsveiligheidsdiensten Einde lening inburgeringsplichtig Extra capaciteit BOAs Invoerings/uitvoeringskosten Omgevingswet Wet kwaliteitsborging bouw Antidiscriminatie voorzieningen Totaal decentralistieuitkeringen Algemene uitkering excl. decentralisatieuitkeringen

58.858

58.858

58.858

58.858

44.553 67.466 2.370 7.062 1.000 580 32.893 116.078 13.134 3.461 347.455

44.027 58.659 n.v.t. 7.062 n.v.t. n.v.t. 32.893 n.v.t. 13.134 n.v.t. 214.633

44.027 58.659 n.v.t. 7.062 n.v.t. n.v.t. 32.893 n.v.t. 13.035 n.v.t. 214.534

44.027 58.659 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 32.893 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 194.437

37.586.695 39.539.732 37.285.681 37.807.603

18

Financiële afwijkingen programma 8 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Taakveld en korte toelichting 0.7 Algemene uitkering

Mutaties n.a.v. meicirculaire van het gemeentefonds.

Totaal mutaties programma 8 Totaal programma 8 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 8

+ = nadeel / - = voordeel

S/I L/B 2024

2025

S

351

-671 -1.209 -1.219

351

-671 -1.209 -1.219

B

2026

2027

2024 2025 2026 2027 351 -671 -1.209 -1.219 0 0 0 0 351 -671 -1.209 -1.219

Programma 9 Overhead In het eerste kwartaal van 2024 is de focus gelegd op het opnieuw vast invullen van onze vacatures. Er is een bureau in de arm genomen om ons te helpen in deze complexe arbeidsmarkt nieuwe collega’s te vinden die zich willen verbinden aan de opgave in Wijdemeren. Dat is gelukt, , in het eerste kwartaal hebben we 46 nieuwe collega’s in dienst genomen, maar hebben ook 18 medewerkers de organisatie verlaten, waarvan er 3 al tijdens hun proeftijd. Op dit moment zijn er 11 vacatures opengesteld en 6 procedures zijn in de voorbereidende fase. Ook ons ziekteverzuim is in het eerste kwartaal van 2024 hoog gebleven (gemiddeld 8,1%). Financiële afwijkingen programma 9 S/I = Structureel/Incidenteel L/B = Lasten/Baten Bedrag x € 1.000

Taakveld en korte toelichting 0.1 Rechtsbescherming

De toename van de kosten voor de huisadvocaat is het gevolg van de toegenomen behoefte aan specifieke expertise. Met name bij privaatrechtelijke juridische zaken. Deze kosten stijgen al jaren, zo ook bij andere gemeenten.

Totaal mutaties programma 9

100

Totaal programma 9 Mutaties groter dan € 25.000 Mutaties kleiner dan € 25.000 Totaal financiële bijstelling programma 9

+ = nadeel / - = voordeel

S/I L/B 2024 2025 2026 2027 S L 100 100 100 100

100

100

100

2024 2025 2026 2027 100 100 100 100 0 0 0 0 100 100 100 100

19