Toelichting bij de herziene budgetten in het overzicht van budgetten en uitgaven d.d. 04-11-21
Tekst van het document
Korte toelichting bij de herziene budgetten in het overzicht van budgetten en uitgaven. In het overzicht is te zien dat een aantal budgetten is aangepast. Project Horstermeer – Zuid: Het budget is met 80.000 verlaagd ten bate van de inhuur van een projectleider (capaciteit) voor dit project. Deze 80.000 komt dus wel ten goede aan het project Horstermeer-Zuid. Fort Spion: Het budget is met 5.000 verlaagd, ten behoeve van de kano-voorziening die niet binnen de raming kon worden gerealiseerd. Kano-voorziening: Het budget is met 5.000 verhoogd uit project fort Spion, omdat offertes voor de oversteekplaats hoger uitvielen dan vooraf geraamd. Waterrecreatie ’s-Graveland/Kortenhoef / vaarverbinding ’s-Gravelandsevaart: Uit dit budget is : 100.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van inhuur van een communicatie-adviseur voor 3 jaar binnen Wijdemeren die de algemene regie voert over de communicatie over de projecten van het Gebiedsakkoord en die de communicatie voor Wijdemeren verzorgd over het Gebiedsakkoord. Ook vanuit de NNN-budgetten en vanuit het project vaarverbinding Loosdrechtse Plassen – Hilversums Kanaal zijn hiervoor middelen vrijgemaakt. Deze situatie is in principe voorlopig. Een definitieve oplossing voor de inhuur van communicatie-advies wordt nog gezocht binnen de middelen van het Gebiedsakkoord.
een bedrag van 145.000 ter beschikking gesteld aan Wijdemeren ten behoeve van de inhuur van capaciteit om de vragen voortkomend uit de grondverwervingen NNN te kunnen beantwoorden en voor ondersteuning bij het projectmanagement van verschillende projecten. Vaarverbinding Loosdrechtse plassen – Hilversums Kanaal: Uit dit budget is een bedrag van 100.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van inhuur van een communicatie-adviseur voor 3 jaar binnen Wijdemeren die de algemene regie voert over de communicatie over de projecten van het Gebiedsakkoord en die de communicatie voor Wijdemeren verzorgd over het Gebiedsakkoord. Ook vanuit de NNN-budgetten en vanuit het project waterrecreatie ’s-Graveland/Kortenhoef zijn hiervoor middelen vrijgemaakt. Deze situatie is in principe voorlopig. Een definitieve oplossing voor de inhuur van communicatie-advies wordt nog gezocht binnen de middelen van het Gebiedsakkoord. Bagger en zwevend slib: 5.630.000 is overgeheveld naar de versterking van ecologische waarden (5.570.000 naar ontwikkeling moerasnatuur tbv moerasvogels en 60.000 naar ontwikkelingen Nieuwe Polderplas). Oorspronkelijk was dit geld bedoeld voor ‘werk met werk’ waarbij bagger zou worden toegepast om moeraseilanden te maken. Gezien de kleinere hoeveelheid bagger die vrijkomt, is het niet mogelijk om deze eilanden te realiseren.
De middelen hiervoor zijn nu ondergebracht binnen het project moerasvogels. Verder is 180.000 uit dit budget gehaald voor bureaukosten (programma- en organisatie kosten, bijeenkomsten, administratie, evaluatie gebiedsakkoord, programma-ondersteuning etc). In principe is deze situatie voorlopig. Een definitieve oplossing voor de bureaukosten wordt nog gezocht binnen de middelen van het Gebiedsakkoord. Onderzoek Ontsluiting en Toegankelijkheid:
Uit dit budget is 5.000 ter beschikking gesteld aan Wijdemeren ten behoeve van de inhuur van capaciteit om de vragen voortkomend uit de grondverwervingen NNN te kunnen beantwoorden en voor ondersteuning bij het projectmanagement van verschillende projecten. Van dorpslint naar recreatieboulevard: Uit dit budget is 5.000 ter beschikking gesteld aan Wijdemeren ten behoeve van de inhuur van capaciteit om de vragen voortkomend uit de grondverwervingen NNN te kunnen beantwoorden en voor ondersteuning bij het projectmanagement van verschillende projecten. Verkenning maatregelen moerasvogels: Dit budget is aangevuld met de middelen die binnen het baggerproject beschikbaar waren voor het maken van ‘werk met werk’ met bagger; 5.570.000. Omdat dit niet mogelijk is, doordat minder bagger beschikbaar is, zijn deze middelen doorgeschoven naar het project maatregelen moerasvogels om te voorkomen dat daar een tekort zou ontstaan. Nieuwe polderplas: Het betreft een nieuw toegevoegd project binnen het Gebiedsakkoord. Idee was om in de Nieuwe Polderplas moerasnatuur te realiseren met vrijkomende bagger, dit in combinatie met realisatie van recreatieve faciliteiten. De middelen voor het ‘werk met werk’ maken met bagger zijn overgeheveld naar het project Nieuwe Polderplas. Het betreft 60.000.
NNN Ster van Loosdrecht: Uit dit budget is: 200.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van inhuur van een communicatie-adviseur voor 3 jaar binnen Wijdemeren die de algemene regie voert over de communicatie over de projecten van het Gebiedsakkoord en die de communicatie voor Wijdemeren verzorgd over het Gebiedsakkoord (100.000) en voor het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatiestrategie (eigen website, social media, communicatiemiddelen etc.; 100.000). Ook vanuit het project waterrecreatie ’s-Graveland/Kortenhoef en het project vaarverbinding Loosdrechtse Plassen – Hilversums Kanaal zijn hiervoor middelen vrijgemaakt. Deze situatie is in principe voorlopig. Een definitieve oplossing voor de inhuur van communicatie-advies wordt nog gezocht binnen de middelen van het Gebiedsakkoord. een bedrag van 130.000 ter beschikking gesteld aan Wijdemeren ten behoeve van de inhuur van capaciteit om de vragen voortkomend uit de grondverwervingen NNN te kunnen beantwoorden en voor ondersteuning bij het projectmanagement van verschillende projecten. Transitie recreatie en toerisme: Aan dit budget is 26.500 toegevoegd uit het deelproject integratie recreatie en natuur. Reden hiervoor was dat de aanbeveling uit het onderzoek ‘integratie recreatie en natuur’ om een gebiedsagenda op te stellen vanuit het transitieteam vervolg heeft gekregen.
Het transitieteam heeft daarom beschikking over het budget gekregen. Dit budget is besteed aan het opstellen van de ‘toekomstvisie recreatie 2030’, dat moet leiden tot een praktische gebiedsagenda met projecten. Verder is aan dit budget 55.000 toegevoegd uit het project BIZ. Reden hiervoor is dat het transitieteam de verkenning BIZ uitvoert en hiervoor beschikking heeft gekregen over het daarvoor beschikbare budget. Integratie recreatie en natuur:
Uit dit budget is 26.500 overgeheveld naar de transitie recreatie en toerisme. Reden hiervoor was dat de aanbeveling uit het onderzoek ‘integratie recreatie en natuur’ om een gebiedsagenda op te stellen vanuit het transitieteam vervolg heeft gekregen. Het transitieteam heeft daarom beschikking over het budget gekregen. Dit budget is besteed aan het opstellen van de ‘toekomstvisie recreatie 2030’, dat moet leiden tot een praktische gebiedsagenda met projecten. Verkenning BIZ: Vanuit dit budget is 55.000 overgeheveld naar de transitie recreatie en toerisme. Reden hiervoor is dat het transitieteam de verkenning BIZ uitvoert en hiervoor beschikking heeft gekregen over het daarvoor beschikbare budget. Verder is uit dit budget 5.000 ter beschikking gesteld aan Wijdemeren ten behoeve van de inhuur van capaciteit om de vragen voortkomend uit de grondverwervingen NNN te kunnen beantwoorden en voor ondersteuning bij het projectmanagement van verschillende projecten. Bureaukosten: Vanuit het project baggeren is voorlopig 180.000 overgeheveld ten behoeve van de bureaukosten (programma- en organisatie kosten, bijeenkomsten, administratie, evaluatie gebiedsakkoord, programma-ondersteuning etc). Naar een definitieve oplossing voor het dekken van deze kosten binnen het Gebiedsakkoord wordt nog gezocht.
Communicatie kosten: Vanuit de NNN-projecten (200.000), vanuit het project waterrecreatie ’s-Graveland/Kortenhoef (100.000) en vanuit het project vaarverbinding Loosdrechtse Plassen – Hilversums kanaal (100.000) is voorlopig 400.000 overgeheveld ten behoeven van de communicatie over het Gebiedsakkoord en de inhuur van capaciteit daarvoor binnen Wijdemeren. Naar een definitieve oplossing voor het dekken van deze kosten binnen het Gebiedsakkoord wordt nog gezocht. Capaciteit Wijdemeren: Er is 380.000 ter beschikking gesteld aan inhuur van capaciteit om de vragen voortkomend uit de grondverwervingen NNN te kunnen beantwoorden, voor ondersteuning bij het projectmanagement van verschillende projecten en voor de inhuur van een projectleider voor het project HorstermeerZuid. De middelen komen uit: waterrecreatie ’s-Graveland/Kortenhoef (145.000), onderzoek ontsluiting en toegankelijkheid (5.000), van dorpslint naar recreatieboulevard (15.000), verkenning BIZ (5.000), Horstermeer-Zuid (80.000) en NNN (130.000).