technische vragen Begroting

Technische vragen Begroting

NR 1

Commissie BM 6 november 2025

Onderwerp Begroting 2026

Antwoord Vraag In de begroting 2026 is in meerjarenperspectief het De toename van de vaste activa is gebaseerd op de vastgestelde totaal aan vaste activa aanzienlijk hoger dan het beheersplannen. In de begroting wordt verondersteld dat de daarin totaal aan vaste passiva. Heeft dit een verband met opgenomen investeringen worden gerealiseerd. Om dit te financieren is het de in de begroting 2026 aangekondigde extra noodzakelijk om daar de benodigde liquiditeit bij te hebben. Om hierop te lening? anticiperen is inderdaad een extra lening in de begroting 2026 aangekondigd.

2

BM 6 november 2025

Begroting 2026

In de begroting 2026 is een kostenpost (300.000 euro) opgenomen voor het aantrekken van een extra lening. Waarom is deze extra lening niet opgenomen in de geprognosticeerde balans tm 2029?

3

BM 6 november 2025

Begroting 2026

4

BM 6 november 2025

Begroting 2026

Uit coalitie akkoord 2024: Het college gaat op zoek naar een locatie voor het realiseren van een voorziening met een breed maatschappelijke functie in Kortenhoef. In de kaderbrief staat de multifunctionele ontmoetingsplek nog als wens. Waar kunnen we dit punt terug vinden in de begroting 2026?

5

BM 6 november 2025

Begroting 2026

6

BM 6 november 2025

Begroting 2026

7

BM 6 november 2025

Begroting 2026

Waarom accepteert Wijdemeren op langere De uitkomst van de netto schuldquote is het resultaat van de ambitie in de ChristenUnie termijn een schuldquote boven de 130%, terwijl de beheerplannen voor de komende 4 jaar. Aangezien er veel investeringen zijn 130% als rode knop grens geldt? NB: Hilversum gepland hoort hier automatisch een toename van de vaste schulden bij. Dit zie heeft inmiddels nadrukkelijk een grens van 130% je terug in de stijging van de schuldquote. bepaald. pg 66: Vrijwel alle beheerplannen staan voor 2027 Dit wordt onderdeel van de overdracht van Wijdemeren naar Hilversum. In de ChristenUnie gepland om geactualiseerd te worden. Hoe bereidt (capaciteits-)planning van Wijdemeren is hier rekening mee gehouden. Het is Wijdemeren dit voor, zodat het ook haalbaar gaat aan de nieuwe gemeente Hilversum om hierin de definitieve keuze te maken. zijn in het eerste jaar van de nieuwe raad Dit zal zichtbaar moeten worden in de geïntegreerde begroting 2027 en verder Hilversum? pg 29: bij Cultuur- Bibliotheek missen we de tasjes De Tasjesbibliotheek is onderdeel van de Dodaars, en wordt vertegenwoordigd ChristenUnie bibliotheek in Kortenhoef; ontvangt deze door de Stichting Buurtkamer 3D.

Buurtkamer 3D heeft de afgelopen jaren organisatie subsidie? incidentele subsidie ontvangen vanuit het Dorpenbudget, GALA en het project ‘Versterken Maatschappelijke Sector’ van de provincie Noord-Holland.

Fractie D66

Hierover is gesproken tijdens de tafeltjesavond. De nieuwe leningen zijn D66 opgenomen in de paragraaf Financiering. In de tabel Risiconorm op pagina 78 vindt u deze terug bij mutaties vaste schulden (startend met 32 miljoen). Ook op pagina 80 bij de tabel geldleningen zijn de nieuwe leningen opgenomen. In de Financiele begroting ziet u deze bedragen ook terugkomen in de tabel van de balans. In de begroting 2026 is sprake van een stijging van Van de zomer is gekeken naar de voortgang van veel van de D66 de omvang vaste activia in de periode tot en met investeringskredieten. Deze lopen achter bij de planning. Dit heeft meerdere 2029. Deze stijging is echter ten opzichte van de oorzaken, planningsoptimisme, capaciteit, aanbesteding en ook het toezicht vastgestelde begroting 2025 vertraagd. Vraag: wat dat de Provincie heeft gehad op de gemeente. Door alle investeringen nog is hiervan de oorzaak ? eens goed te beoordelen is de einddatum van oplevering van sommige investeringen een jaar opgeschoven. Bij de coalitieonderhandelingen en de voorjaarsnota 2025 zijn de budgetten ChristenUnie voor het jaar 2025 met € 2.190.000 opwaarts bijgesteld en voor het jaar 2026 met € 89.000.

De mutatie van € 2.190.000 in 2025 heeft met name betrekking op € 250.000 incidenteel procesgeld uitwerken coalitieakkoord, € 1.550.000 (VJN2025) incidenteel extra inhuurcapaciteit voor waarborgen bestaande dienstverlening en € 321.000 (VJN2025) inhuur extra ondersteuning ten behoeve van de fusie (kosten komen ten laste van de te ontvangen ARHImiddelen) en verder nog enkele kleinere mutaties voor een totaalbedrag van € 69.000.

8

BM 6 november 2025

Begroting 2026

Hoe kunnen we bibliotheek gebruik door minima stimuleren? Dit is steeds meer de plaats om gebruik te maken van de kennis, cultuur en ondersteuning die de bieb te bieden heeft.

Het stimuleren van het gebruik van de bibliotheek door minima kan worden ChristenUnie bevorderd door gerichte inzet op PR, marketing en bekendheid van het (gratis) aanbod en de programmering van Bibliotheek Gooi+. Het lidmaatschap van de bibliotheek is gratis voor jeugd tot en met 17 jaar. Specifiek voor volwassen minima is er in de gemeente een declaratiefonds 18+, waaruit bijvoorbeeld een bibliotheeklidmaatschap of bezoek aan losse activiteiten kan worden gefinancierd. Daarnaast zijn diverse maatschappelijke ondersteuningsdiensten die de bibliotheek aanbiedt, zoals het informatiepunt digitale overheid, kosteloos beschikbaar voor alle inwoners van Wijdemeren.

9

BM 6 november 2025

Begroting 2026

In de begroting 2026 zijn incidentele Het is correct dat het gemeentehuis in 2026 voor een gedeelte leeg staat en er ChristenUnie huisvestingskosten opgevoerd van € 1.350.000 op kosten bespaard kan worden. Voor het onderhoud van het gebouw is voor onze ambtenaren naar Hilversum. Echter staat hiermee in het MJOP (meerjarenonderhoudsplan) reeds rekening gehouden. het gemeentehuis een jaar bijna leeg, bijna geen De technische mogelijkheden om delen van de installaties af te koppelen zijn stroom, gas, water, geen kosten( leasecontracten) recent succesvol getest. De besparing op het gebruik van gas en elektra zal ca. voor apparaten enz. Graag lezen wij waar/hoe deze € 35k voor 2026 bedragen. Daar tegenover zullen er ook nog kosten worden beparingen opgenomen zijn. gemaakt voor het geschikt maken van de onderverdieping.

10

BM 6 november 2025

Begroting 2026

Blz 14: 'Een lokaal beeld leidt ertoe dat we adaptief Bij het werken aan Maatschappelijke Onrust is het hebben en versterken van ChristenUnie kunnen inspelen op ontwikkelingen in de de informatiepositie cruciaal. Hoe beter we als gemeente zicht hebben op wat maatschappij die kunnen leiden tot er lokaal speelt, hoe gerichter en effectiever we samen kunnen handelen. maatschappelijke onrust.' Graag uitleg Daarom wordt er in samenwerking met het ministerie van BZK en diverse andere partners in Q4 2025 gestart met het ontwikkelen van een lokaal beeld maatschappelijke onrust: een praktisch instrument, bestaande uit kwalitatieve en kwantitivatie data, dat helpt om signalen en ontwikkelingen vroegtijdig te herkennen en hier op te kunnen anticiperen.

11

BM 6 november 2025

Begroting 2026

Blz 14. 'Daarnaast zorgen we daarvoor dat de basis Met de ontvangen versterkingsgelden vanuit de Nationaal Coördinator ChristenUnie rondom het radicaliseringsbeleid op orde is, Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hebben de gemeenten in Gooi en voortvloeiend uit het implementatieplan van Radar Vechtstreek in 2024 een evaluatie laten doen naar de radicaliseringsaanpak. Advies.' De bijlage is niet aanwezig, graag uitleg. Voor 2025 en 2026 heeft de gemeente Wijdemeren namens alle gemeenten versterkingsgelden aangevraagd bij de NCTV. Met de toegekende gelden is er een implementatieplan opgesteld, dat in Q4 2025 aan wordt geboden aan de gemeenten. Het implementatieplan beschrijft op welke gelijkluidende wijze de gemeenten de basis op orde kunnen krijgen binnen de aanpak radicalisering. Denk hierbij aan de signaleringsstructuur, de op- en afschaling naar de casustafel, de samenwerking met (veiligheids-)partners, zicht krijgen op de online wereld etcetera.

12

BM 6 november 2025

Begroting 2026

Blz 18. 'Het opleveren van een uitgangspuntennotitie voor het onderhoud aan Zuidereinde Noord, via participatie.' Klopt het dat de uitvoering van het beoogde plan in 2030 op de planning staat?

In de brief 2025-RI-11 Stopzetten project herinrichting Zuidereinde-Noord staat dat het project over een aantal jaren aan de beurt zal zijn. Dit zal dus na 2029 worden geprogrammeerd en is een afweging bij de begroting 2027 en verder.

ChristenUnie

13

BM 6 november 2025

Begroting 2026

Blz 19 'Door klimaatverandering wordt het omgaan In het verleden was vuil water en hemelwater gecombineerd in één ChristenUnie met regenwater en droogte steeds belangrijker. rioolstelsel. Bij vervanging van het riool worden vuil water gescheiden Het opvangen van regenwater in aangelegd van hemelwater. Reden hiervan is om afvalwater zuiveringen niet te groenvoorzieningen.' Waar moeten we aan denken belasten met hemelwater. Het hemelwater kan worden afgevoerd, maar in bij het opvangen van water in groenvoorzieningen? voorkomende gevallen ook worden (bufferen) opgeslagen om geleidelijker te Wordt daar een nieuw plan voor opgesteld? Wat kunnen afvoeren. Zaken als gescheiden aanleg, buffering en drainage zijn gaat dat kosten? Wanneer is de realisatie? opgenomen in de beheerplannen.

14

BM 6 november 2025

Begroting 2026

Blz 19 'Na afronding van de participatie voeren we verkeersmaatregelen in Kortenhoef door bij de Smidsbrug.' Wanneer staat de genoemde participatie op de planning?

15

BM 6 november 2025

Begroting 2026

Blz 20 'De hogere lasten vanaf 2026 komen door Ja, de dotatie wordt in 2026 gedaan. een hogere dotatie aan de voorziening riolering op basis van de geraamde inkomsten.' Vraag, wordt de dotatie in hetzelfde boekjaar administratief verwerkt en zo nee, waarom niet?

16

BM 6 november 2025

Begroting 2026

Blz 35. Maatwerkvoorzieningen (Wmo) € 56.000 Conform de verordening worden er, voor zover bekend, geen ChristenUnie hoger. Plus een bezuinigsopgave van € 200.000 woonvoorzieningen verstrekt aan bewoners van ouderentehuizen zoals Golden structureel. Vraag, klopt het dat er geen Years . woonvoorzieningen aan bewoners van luxe ouderen tehuizen zoals Golden Years verstrekt worden? Wij lezen het volgende in de verordening maatschappelijk ondersteuning gemeente Wijdemeren: 'Geen woonvoorziening wordt verstrekt, voor zover het voorzieningen in woongebouwen betreft die specifiek gericht zijn op ouderen of mensen met beperkingen en die bij nieuwbouw of renovatie meegenomen kunnen worden. Graag reactie.

17

BM 6 november 2025

Begroting 2026

Blz 20 Vecht Express, "daarnaast waren er incidentele hogere kosten voor de Vecht Express.' Wij lezen in de RIB van 04.2025: Overschrijding wordt voorkomen door tijdens de proef de kosten nauwkeurig te monitoren en zonodig in te grijpen. Dat kan door de proef te stoppen of op dat moment extra subsidie aan te vragen. Ambtelijk is bij de Provincie aangegeven dat dat bespreekbaar is. Vraag, hoe kunnen de kosten dan hoger zijn geweest? Graag reactie.

De bedoeling is om in 2026 participatie uit te voeren op basis van een door het ChristenUnie college vastgesteld participatieplan. Bij de Smidsbrug komt de komende 5 jaar een aantal projecten/plannen samen. Er is specifieke aandacht voor maatregelen op de korte termijn en lange termijn.

De kosten voor de VechtplassenExpress waren niet geraamd. Daarom zijn de uitgaven hoger dan geraamd. Tegenover deze uitgaven staat echter subsidie waardoor ook de inkomsten hoger zijn. Met het project VechtplassenExpress zijn we onder het maximale subsidiebedrag gebleven en is er voor dit project netto geen overschrijding.

ChristenUnie

ChristenUnie

18

BM 6 november 2025

Begroting 2026

Bllz 23. 'Wij zetten ons in voor het scheppen van Wijdemeren werkt in de regio samen met partners als UWV, VNO-NCW in het ChristenUnie banen en behouden van goede voorzieningen.'' We regionaal werkcentrum en de Tomingroep, en Wijdemeren voert een missen een onderbouwing in het volgende kader: economisch beleid gericht op werkgelegenheid. Wat doen we hiervoor. Graag uitleg wat er gedaan wordt voor het scheppen en behouden van banen in onze gemeente.

19

BM 6 november 2025

Begroting 2026

Blz 29. 'We subsidiëren de samenwerkende musea Het eerstvolgende erfgoedfestival vindt plaats in 2028. Dit festival wordt niet ChristenUnie middels de regioconservator en het project jaarlijks georganiseerd, maar één keer per drie jaar. De gemeente subsidieert erfgoedfestival het evenement meerjarig, omdat er ook in de jaren voorafgaand aan het 2026.' Deze stelling graag corrigeren aangezien het festival kosten worden gemaakt voor de organisatie. De totale kosten van dit erfgoedfestival maar 1 x per 3 jaar wordt evenement worden verdeeld over een projectperiode van drie jaar gehouden, dus niet eerder weer als in 2028. Vraag, (2026–2028). Om die reden staat het als subsidie opgenomen in de begroting. hoe sponseren wij als gemeente precies onze De gemeente draagt jaarlijks een bedrag van €9.932,89 af aan de regio Gooi en musea financieel en met hoeveel geld? En wie zijn Vechtstreek voor de werkzaamheden van de regioconservator. Deze er naast kasteelmuseum Sypesteyn hier nog meer regioconservator bevordert kennisdeling, samenwerking en krachtenbundeling bedoelt als musea die sponsering ontvangen? tussen de musea in de regio. Zo is er in 2023 bijvoorbeeld samengewerkt voor een gezamenlijke campagne om vrijwilligers te werven.

De samenwerkende musea die hiervan kunnen profiteren zijn, naast Kasteel Museum Sypesteyn, onder andere het Comenius Museum, Dudok Architectuur Centrum, Forteiland Pampus, Beeld en Geluid, Grote Kerk Naarden, Het Nederlands Vestingmuseum, Huizer Museum, Museum Hilversum, Pinetum Blijdenstein, Muiderslot en Singer Laren. Daarnaast ontvangt Kasteel Museum Sypesteyn specifiek een erfpachtvergoeding voor het Schutse Perceel. In 2025 was dit € 27.746,50.

20

BM 6 november 2025

Begroting 2026

21

BM 6 november 2025

Begroting 2026

Blz 54, Roerende ruimtebelasting € 78.000. Graag een uitleg van de onderbouwing van het bedrag wat begroot is. Blz 80. Leningenportefeuille, saldi lopen op van € 32.000.000 in 2026 naar € 69.000.000 in 2029. Echter de aflossingen blijven gelijk op € 1.736.000. Op de tafeltjesavond kregen wij uitleg dat er ook leningen aflopen. Blijven we nog met de vraag zitten, dat de saldi wel oplopen ondanks de aflopende leningen en de aflossingen gelijk blijven. Graag uitleg.

De € 78.000 is de opbrengst van 2024 en komt overeen met wat is gemeld bij de jaarrekening.

ChristenUnie

Zie beantwoording vraag 2. Over de aflossing is inderdaad nog niets meegenomen. Er is nog niets bekend over wat voor lening er eventueel moet worden aangetrokken. Ter aanvulling melden we dat aflossingen geen effect hebben op de exploitatie of het saldo van de begroting.

ChristenUnie

22

BM 6 november 2025

Begroting 2026

Het woord 'mantelzorg' komen we 20 x tegen in de Het onderwerp of thema mantelzorg is terug te vinden binnen het IBK en is ChristenUnie begroting, een belangrijk onderwerp. Op zoek naar stevig verweven in diverse subsidies waaronder subsidies naar Versa en MEE, wat er precies aan ondersteuning voor de en vindt plaats op individueel niveau via Versa Welzijn (maatschappelijk werk, mantelzorgers bedacht en begroot is, komen we seniorenondersteuning) en MEE (onafhankelijke cliëntondersteuning), waarbij alleen een digitale ondersteuning tegen. Wat wordt de individuele mantelzorgondersteuning is geïntegreerd in de structurele er precies aan de ondersteuning van de zo subsidie aan Versa en niet als afzonderlijke budgetpost zichtbaar is. Op digitaal belangrijke mantelzorgers gedaan wordt en wat niveau gebeurt de ondersteuning via de website mantelzorggv.nl met een kost het? concreet budget van €9.776 en op collectief niveau via Versa én MEE met de Week van de Mantelzorg, groepsaanbod, trainingen en vrijwilligersprojecten. Dit zit verweven in de algehele subsidies. Aanvullend is mantelzorgondersteuning ook geïntegreerd in het maatwerk van de Wmo, waarbij respijtzorg (kortdurend verblijf), individuele en groepsbegeleiding, en hulp bij het huishouden bij dreigende overbelasting van mantelzorgers uit het reguliere Wmo-budget kunnen komen, dit is moeilijk te bepalen.

Het onderwerp is daarnaast een integraal uitgangspunt van het EMV-plan (Eenzaamheid, Mantelzorg en Vrijwilligersondersteuning 2025-2026). Voor 2026 is binnen dit EMV-plan geld gereserveerd, maar nog niet bepaald. Dit betekent dat het beleid en de begroting voor mantelzorgondersteuning niet los kunnen worden gezien van onze bredere beleidsthema's, wat inhoudt dat het benoemen van een specifiek budget voor mantelzorg alleen het thema tekort zou doen. Daarnaast voeren we de regeling Mantelzorgwaardering uit. Deze is gebaseerd op de Wmo-verordening en heeft gemiddeld ca 110 aanvragers, 50 euro per aanvraag.

23

BM 6 november 2025

Begroting 2026

Wijk Vuntuslaan/Heulakker stond al voor 2024 op De kredieten zijn opgenomen in de begroting 2025 en verstrekt. Deze de planning om aangepakt te worden. In het kredieten blijven beschikbaar zolang deze niet worden afgesloten. investeringsplan 2025/2028 lezen we dat de wijk voor 2026 op de planning staat voor de begroting. Echter in de begroting 2026 vinden we deze wijk niet terug terwijl andere projecten die ook al goedgeurd en in de planning zitten er wel op staan. Graag reactie.

24

BM 6 november 2025

Begroting 2026

Reserve speeltoestellen. In de financiele begroting Wanneer vanuit een inwoner een verzoek wordt gedaan voor een extra ChristenUnie staat een jaarlijkse vervangsinvestering van € speeltoestel, bankje etc. Dan wordt gekeken naar de mogelijkheden in de 55.000. Wat is de reden dat er geen opname uit de buurt, maar ook naar de omgeving. Bankjes zijn voor sommige inwoners een reserve verwacht ordt aangezien die op € 175.750 fijne plek om te zitten, maar hebben ook een aantrekkende werking op andere blijft staan tot 2029. Wij hoorden van inwoners dat groepen en kunnen daardoor juist overlast veroorzaken. De afweging of er wel er verzoeken geweest om uitbreiding van of niet iets wordt bij geplaatst wordt dus per individuele casus beoordeeld. De speeltoestellen in verschillende speeltuinen omdat reserve wordt alleen aangesproken als het jaarlijkse budget ontoereikend is. er te weing speelmogelijkheden en ook bankjes voor ouders zijn voor het aantal kinderen dat er gebruik van maakt. Is dit bekend? Graag reactie.

ChristenUnie