Samenvatting Wijdemeren JR 2020 5 juni

SAMENVATTING JAARREKENING 2020

2

Inhoud Voorwoord .......................................................................................................................... 3 1. PROGRAMMAOVERZICHT EN RESULTAAT 2020 ............................................................. 4 2. SPECIFICATIE REKENINGRESULTAAT 2020 ...................................................................... 5 3. DEKKING EN BESTEMMING REKENINGRESULTAAT 2020 ................................................ 5 4. BALANS per 31-12-2020 .................................................................................................. 6 5. INVESTERINGEN 2020 ..................................................................................................... 7 6. FINANCIELE KENGETALLEN.............................................................................................. 8 7. INKOMSTEN .................................................................................................................. 11 8. UITGAVEN ..................................................................................................................... 12 9. HIGHLIGHTS PER PROGRAMMA .................................................................................... 13 9.1 Bestuur en burger ...................................................................................................

13 9.2 Veiligheid ................................................................................................................ 14 9.3 Openbare ruimte .................................................................................................... 15 9.4 Economische zaken, recreatie en toerisme ............................................................ 16 9.5 Sociaal domein........................................................................................................ 17 9.6 Natuur en milieu ..................................................................................................... 18 9.7 Ruimtelijke ontwikkeling ........................................................................................ 19 9.8 Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien ............................... 20 9.9 Overhead ................................................................................................................ 20

3

Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van de jaarstukken 2020. De samenvatting is een verkorte weergave van de jaarstukken 2020. Met deze samenvatting geven wij u snel inzicht in de financiële positie van onze gemeente en de activiteiten waarvoor wij ons het afgelopen jaar hebben ingezet. Het jaar 2020 is gedomineerd door de coronapandemie. Ook op onze gemeente heeft dat grote impact gehad. Voor in de eerste plaats de burger, maar ook voor de medewerkers van de gemeente. Het bestuur en de medewerkers hebben zich met volle overgave ingezet om de dienstverlening aan de burger zo goed mogelijk te kunnen continueren. Er is een crisisorganisatie opgericht om:    

de continuïteit van de gemeentelijke werkzaamheden te borgen extra inzet te leveren in de openbare orde en veiligheid om de sociaal maatschappelijke en economische impact in de samenleving van Wijdemeren te dempen voor de financiële impact en nazorg

Wij hopen en verwachten dat in de tweede helft van 2021 het normale leven zoveel mogelijk terugkeert. Het nadelig financieel resultaat van het jaar 2020 bedraagt € 1.373.000. Het negatieve resultaat is onder meer het gevolg van incidentele lasten zoals hogere dotatie pensioenvoorziening, hogere verliesvoorziening grondexploitaties, kosten COVID -19, dubieuze debiteuren e.d., maar ook door lagere belasting– en legesinkomsten. Het college vraagt u om de jaarstukken vast te stellen en akkoord te gaan met de voorstellen voor resultaatbestemming. De gemeenteraad behandelt de jaarstukken 2020 op 8 juli 2021. Het college van burgemeester en wethouders Wijdemeren, juni 2021.

4

1. Programmaoverzicht en resultaat 2020 Algemeen: + betreft lasten en/of toevoeging reserves. - betreft baten en/of onttrekking reserves. Bedragen afgerond op 1000-tallen PROGRAMMA

LASTEN

SALDO VÓÓR MUTATIES SALDO NA BATEN BESTEMMING RESERVES BESTEMMING -292 2.781 -11 2.770

Bestuur en burger

3.073

Veiligheid

3.393

-48

3.345

-4

3.341

Openbare ruimte Economische Zaken, Recreatie en Toerisme Sociaal domein

9.889

-6.430

3.459

-266

3.193

1.314

-329

985

-46

939

28.160

-11.644

16.515

-729

15.786

705

-25

680

-24

656

Natuur en Milieu Ruimtelijke Ontwikkeling

4.386

-3.494

892

-27

865

Saldo Programmaplan

50.919

-22.262

28.657

-1.107

27.550

Overhead Algemene baten & lasten

7.771

-89

7.683

-180

7.503

1.051

-34.730

-33.680

0

-33.680

Subtotaal

8.822

-34.819

-25.997

-180

-26.177

TOTALEN PROGRAMMAREKENING

59.741

-57.081

2.660

-1.287

1.373

5

2. Specificatie van het resultaat 2020

3. Dekking en bestemming resultaat 2020

Geraamd begrotingsresultaat najaarsnota 2020

€ 343.000 (N)

Bij: Kosten Covid -19 (per saldo)

€ 148.000 (N)

Bij: Continuiteitsbijdrage Covid-19 zorgverleners

€ 260.000 (N)

Bij: Verhoging verliesvoorziening grondexploitaties

€ 121.000 (N)

Bij: Voorziening dubieuze debiteuren

€ 158.000 (N)

Bij: Extra dotatie pensioenvoorziening wethouders en ex-wethouders

€ 177.000 (N)

Bij: Lagere opbrengsten onroerendzaakbelasting

€ 255.000 (N)

Bij: Lagere opbrengsten toeristen- en forensenbelasting

€ 176.000 (N)

Bij: Lagere opbrengsten afvalstoffenheffing

€ 43.000 (N)

Bij: Lagere opbrengsten uit leges

€ 64.000 (N)

Bij: Overige lasten en baten per saldo

€ 89.000 (N)

Af: Algemene uitkering

€ 235.000 (V)

Af: Vrijval voorziening bestemmingsplannen

€ 226.000 (V)

Negatief rekeningresultaat 2020

€ 1.373.000 (N)

Dekking is nodig voor een bedrag van € 1.373.000. Voorgesteld wordt om dit als volgt te dekken: □ onttrekking aan de reserve Sociaal domein van € 411.000; dit is de dekking van het tekort op programma Sociaal domein van € 263.000 (continuiteitsbijdrage) en het overige niet gedekte deel van de coronakosten van € 148.000; □ onttrekking aan de Algemene reserve van € 1.188.000; dit is dekking van het restantbedrag van het rekeningresultaat 2020. □ Toevoeging aan de reserve omgevingswet van het uit de voorziening bestemmingsplannen vrijgevallen bedrag van € 226.000.

6

4. Balans per 31-12-2020

Toelichting balans per 31-12-2020 korte versie (Alle bedragen zijn per saldo en afgerond)

Zie voor een uitgebreide toelichting het financiële deel van de jaarrekening 2020, pagina 95 en verder.

Materiele vaste activa De toename van de boekwaarde met € 4.885.000 wordt veroorzaakt door de investeringen van totaal € 6.883.000, minus de afschrijvingen. Zie voor een overzicht van de investeringen hoofdstuk 4.

ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa TOTAAL GENERAAL ACTIVA

Ultimo 2020

Bedragen x € 1.000,-) Ultimo 2019

16 54.306 1.693 56.014

16 49.421 1.446 50.883

1.663

2.055

2.244

1.568

1.345 6.500 11.752 67.766

25 4.285 7.933 58.816

PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen: - Algemene reserve - Bestemmingsreserves -Resultaat Voorzieningen Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar Overlopende passiva Totaal vlottende passiva TOTAAL GENERAAL PASSIVA

Ultimo 2020

Bedragen x € 1.000,-) Ultimo 2019

16.524 3.001 14.896 -1.373 8.320

19.184 5.004 16.409 -2.229 8.014

26.750

21.281

51.594

48.479

12.200

4.812

3.972 16.172 67.766

5.525 10.337 58.816

Voorraden De voorraden betreffen waarde van de grondexploitaties na de herziening begin 2021. In het gepresenteerde bedrag is verdisconteerd de getroffen verliesvoorzieningen voor de grondexploitaties. De verliesvoorziening Porseleinhaven is in 2020 met € 237.000 verhoogd. De verliesvoorziening Nedervecht daarentegen is met € 116.000 verlaagd. Algemene reserve voor resultaatbestemming De algemene reserve neemt per saldo met € 2.003.000 af. Zie voor een specificatie het staatje op pagina 9. Daar gaat via resultaatbestemming ook nog een deel van het negatief saldo 2020 af. Bestemmingsreserves (zie voor specificatie pag. 129 en verder van de jaarrekening) De bestemmingsreserves nemen per saldo met € 1.513.000 af. De stortingen in de bestemmingsreserves bedragen per saldo € 602.000, de vrijval van (of onttrekking aan) de bestemmingsreserves bedragen per saldo € 1.627.000. Daarnaast is een deel van de bestemmingsreserve € 488.000 vrijgevallen ter gedeeltelijke financiering van het tekort 2019. Resultaat 2019 en 2020 Van het nadelig saldo over 2019 van € 2.229.000 is via de resultaatbestemming € 54.000 toegevoegd aan diverse budgetten in 2020 en is € 488.000 onttrokken aan de bestemmingsreserves en € 1.795.000 aan de algemene reserve. Over de bestemming van het nadelig resultaat over 2020 van € 1.373.000 moet nog een besluit worden genomen.

Voorzieningen De in de balans verantwoorde toename van de voorzieningen bedraagt € 306.000. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de voorziening debiteuren in mindering is gebracht op het debiteurensaldo en de voorziening grondexploitaties op de boekwaarde van de voorraden. De resterende toevoeging bedraagt € 675.000 en de onttrekking bedraagt € 369.000. Vaste schulden De vaste schulden zijn per saldo toegenomen met € 5.469.000. Er is in 2020 een nieuwe vaste geldlening afgesloten van € 8.000.000.

7

5. Investeringen 2020 #

NAAM WERKZAAMHEDEN

1

Gebouwen

2

Riool- en wegwerkzaamheden

OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN

%

€ 3.135.000

46%

Vervanging en herinrichting van "Eikenlaan, Beukenlaan, Nootweg", Overmeer-Zuid, OvermeerNoord, Dekkerplantsoen, Oud-Loosdrechtsedijk, Voorstraat NdB, Gele Brug, Kortenhoefsedijk, De Vijnen, Googpad. Projecten Onderzoeks- en voorbereidingskosten, begeleiding investeringsplan projecten uit investeringsplan 2019-2022 ICT, hard- en software Aanschaf vervanging en innovatie

€ 2.418.000

35%

€ 693.000

10%

€ 115.000

2%

€ 80.000

1%

6

Verkeersmaatregelen Div. geregelde oversteekplaatsen, Machineweg, Platanenlaan/Randweg NdB, Openbare verlichting Vervanging

€ 99.000

1%

7

Beschoeiingen

€ 47.000

1%

8

Overige

3 4 5

TOTAAL INVESTERINGEN

IKC Loosdrecht.

BEDRAG

Vervanging

€ 296.000

4%

€ 6.883.000

100%

In deze grafiek ziet u een weergave van de investeringen en de bijbehorende kapitaallasten over de periode 2017-2020.

8

6. Financiële kengetallen Solvabiliteitsratio Netto schuldquote 50%

140%

40%

120% 100%

39%

30%

80% 46%

60% 40% 20%

42%

55%

24% 20%

20%

20%

20%

1

2

3

4

10%

46%

42%

20%

33% 33%

0%

0% 2017

2018 gemeente Wijdemeren

2019

2020

tot deze lijn is goed

boven deze lijn is te hoog

Netto schuldquote is de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Het is positief dat de netto schuldquote van de gemeente Wijdemeren onder de blauwe lijn zit. De toename van de netto schuldquote hangt samen met het aangaan van vreemd vermogen voor de financiering van investeringen. De netto schuldquote van de gemeente Wijdemeren bedraagt in 2020 55% en valt onder de bandbreedte (tussen 90% en 130%). De netto schuldquote bedroeg in 2019 landelijk gemiddeld 60%. (Bron VNG: Waar staat je gemeente mei 2021).

gemeente Wijdemeren

gemiddelde gemeenten

Kritische ondergrens

Solvabiliteitsratio is de mate waarin een gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio van de gemeente Wijdemeren bedraagt in 2020 24% en is 9% lager dan de gemiddelde solvabiliteitsratio van Nederlandse gemeenten. De solvabiliteitsratio bedroeg landelijk in 2019 gemiddeld 33,2 %. (Bron VNG: Waar staat je gemeente mei 2021). Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente.

9

Structurele exploitatieruimte

Stand algemene reserve per 31-12-2020

3%

x € 1.000 (incl. mogelijke resultaatbestemming)

1% 0%

7.654

2%

2%

-1%

7.486

1% 0,7%

1,3%

0,4% 2018

2017

0,4% 2019

2020 -1%

-2%

6.238

-3%

5.004

-3%

-4% gemeente Wijdemeren

3.001

gemiddelde gemeenten

1.813 2016

2017

2018

2019

2020

2020 res.best.

Structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, door de structurele baten en structurele lasten te vergelijken met de totale baten. Hoe hoger, hoe beter.

Verloop algemene reserve De volgende afgeronde bedragen zijn in 2020 toegevoegd aan of onttrokken uit de algemene reserve:    

Af: Resultaatbestemming rekening 2019 Af: Overschot budget rekenkamercie. Af: Onttrekking in het kader van de 1/3 regeling Af: Meerjarig veiligheidsplan

€ 1.795.200 € 10.900 € 192.800 € 4.100

Grondexploitatie 20% 15%

16% 16,3%

10%

15% 14,8%

14,5%

11,6%

4%

5%

3%

0%

De afname van de algemene reserve bedraagt € 2.003.000 van € 5.004.300 naar € 3.001.300. De bij de resultaatbestemming voorgestelde onttrekking aan de algemene reserve is in de grafiek verwerkt.

2017

2018 gemeente Wijdemeren

2019

2020

gemiddelde gemeenten

Grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten

10

Belastingcapaciteit 132%

150% 100%

103%

139%

140%

104%

101%

138% 102%

50% 0% 2017

2018

gemeente Wijdemeren

2019

2020

gemiddelde gemeenten

Belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid. Hoe lager, hoe beter.

11

7. Inkomsten (niet per programma) INKOMSTEN

Werkelijk 2020

Werkelijk 2019

1. Gemeentefonds

27.481.600

25.201.400

2. Lokale heffingen (zie specificatie)

14.360.200

14.666.600

3. TOZO middelen (ontvangen voorschot)

7.105.000

0

4. Buig middelen

3.516.900

3.071.000

5. Opbrengst grondexploitaties

2.117.900

5.417.200

6. Opbrengsten verhuur

517.000

566.600

7. Verkoop grond- en gebouwen

440.300

1.563.000

8. Overig

1.541.900

2.493.800

Totaal

57.080.800

52.979.600

LOKALE HEFFINGEN

Werkelijk 2020

Werkelijk 2019

1. Onroerendezaakbelasting

6.498.000

6.338.300

2. Roerende zaakbelasting

60.000

61.700

3. Toeristenbelasting

197.600

285.500

4. Forensenbelasting

267.100

407.900

5. Hondenbelasting

112.000

115.200

6. Afvalstoffenheffing

2.704.900

2.542.400

7. Rioolheffing

3.204.900

3.431.300

8. Lijkbezorging

289.700

354.100

9. Leges

1.026.000

1.130.200

Totaal

14.360.200

14.666.600

Overzicht inkomsten 2020 in %

6% Algemene uitkering Verkoop gronden

12%

Lokale heffingen

1%

48%

Huuropbrengsten Tozo middelen BUIG middelen

25%

Overig

1%

12

8. Uitgaven (per programma)

Programma

Werkelijk 2020

Werkelijk 2019

Bestuur en burger

3.072.900

3.624.500

Veiligheid

3.392.500

2.737.000

Openbare ruimte Economische zaken, recreatie en toerisme Sociaal domein (2020: incl. voorschot TOZO € 7.105.000) Natuur en milieu

9.889.300

10.045.700

1.313.800

2.578.200

28.159.700

20.535.000

704.900

642.600

Ruimtelijke ontwikkeling

4.386.200

9.097.700

Algemene baten en lasten

1.050.400

346.200

Overhead

7.771.400

8.648.400

TOTAAL

59.741.100

58.255.300

UITGAVEN PER PROGRAMMA Bestuur en burger 13%

5%

Veiligheid

6%

Openbare ruimte

2% 7%

17%

1% 2%

Economische zaken, recreatie en toerisme Sociaal domein Natuur en milieu Ruimtelijke ontwikkeling

47%

Algemene baten en lasten Overhead

13

9. Highlights per programma 9.1 Bestuur en burger

Wat heeft het gekost? Totale lasten 2020 zijn € 3.072.900

Dorpenbeleid Begin 2020 is het dorpenteam compleet gemaakt met de start van de tweede dorpscoördinator. Het dorpenteam wil uitstralen dat de gemeente Wijdemeren het nemen van initiatieven aanmoedigt en ondersteund. In totaal zijn 26 inwonersinitiatieven financieel ondersteund met een bijdrage uit het dorpsbudget. Daarnaast zijn initiatieven ondersteund door het leggen van verbindingen en contacten. Initiatieven lopen uiteen van een jongerenontmoetingsplaats in Kortenhoef tot het aanbrengen van verlichting in bomen en bruggen in Nederhorst den Berg en Ankeveen. De dorpscoördinatoren en sociaal makelaar zijn laagdrempelig bereikbaar door het publiceren van directe 06-nummers. Inwoners, stichtingen, verenigingen en ondernemers weten de dorpscoördinatoren goed te vinden met allerhande vragen. Vanuit de gedachte “snelheid, korte lijnen en maatwerk” heeft een dorpscoördinator zich aangesloten bij het crisisteam dat snel en flexibel vragen beantwoord en oplossingen biedt in de coronacrisis. Hierdoor is het netwerk van de dorpscoördinatoren snel gegroeid. Vanuit deze rol heeft het dorpenbeleid samen met de Appelboom een speciale “coronahulp” pagina en flyer uitgerold om hulpvraag en aanbod van actieve buurtgenoten te matchen.

ICT samenwerking Door vaststelling van het Uitvoeringsplan van de IV-visie en het perspectief naar een vorm van outsourcing wordt het informatielandschap op orde gebracht. Kwartaalgewijs wordt aan college en gemeenteraad gerapporteerd over de stand van zaken van het uitvoeringsplan. Communicatiebeleid Vanwege de pandemie is er versneld geëxperimenteerd met digitale bijeenkomsten. Ook is er een digitaal platform ‘Wijdemeren Verrijkt’ gelanceerd. Hier kunnen inwoners, ondernemers en instellingen hun beelden en wensen delen voor Wijdemeren in 2040.

5%

Lasten

Wat hebben we gedaan ?

95%

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken

15%

Overige

22% 62%

14

9.2 Veiligheid Wat hebben we gedaan? Lokale veiligheidsagenda De BOA’ s zijn zeer zichtbaar geweest in de dorpen. Hieruit is gebleken dat de BOA’ s de ogen en oren in de wijk zijn. Dit blijkt ook uit de goede samenwerking met de hosts, die ingezet zijn op de stranden en in de dorpen tijdens de zomermaanden en tijdens de periode rond de feestdagen. De BOA’ s hebben een grote rol gespeeld in het toezicht op de naleving van de beperkende maatregelen in het kader van COVID-19. Gedurende een zeer warme periode in de zomer zijn zij daarbij op de strandjes ondersteund door andere toezichthouders uit het team VTH. Veiligheid op de plassen Samen met de politie is in beperkte mate toezicht gehouden op het water en is telkens contact gelegd met jeugdigen op naleving van voorschriften. De inzet in de zomermaanden op het toezicht op naleving van de Corona voorschriften maakte het beoogde planmatige toezicht niet mogelijk. Veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte De inzet van de BOA’s is in 2020 met name gericht geweest op toezicht op en handhaving van de Covid-19 gerelateerde voorschriften. De controles die tijdens de sluiting van de horecagelegenheden plaats hebben gevonden zijn alle gericht geweest op voorlichting aan de ondernemers en eveneens op naleving van de Covid-19 gerelateerde voorschriften.

Verkeersveiligheid  Er zijn grote stappen gemaakt met het opstellen van het mobiliteitsplan 2045.  Veel aandacht is besteed aan het afhandelen van meldingen met betrekking tot verkeersoverlast. Doordat men veelal thuis zat door de huidige coronasituatie is het aantal meldingen hierover explosief toegenomen.  Op diverse punten zijn snelheidsdisplays en wegkantradars opgehangen naar aanleiding van diverse meldingen over verkeersoverlast c.q. onveilige situaties.  Rondom meerdere schoollocaties is en wordt de inrichting aangepast om de verkeersveiligheid te verbeteren, o.a. Kremerschool en het IKC Loosdrecht.

Wat heeft het gekost? Totale lasten 2020 zijn € 3.392.500

6%

Lasten 94%

15

9.3 Openbare ruimte Dit programma betreft de inrichting en het beheer en onderhoud van riolering, (water)wegen, bruggen, openbare verlichting, speel- en groenvoorziening, begraafplaatsen en openbare gebouwen. Wat hebben we gedaan? Gebouwen Het huisvestingsonderzoek is gestart en wordt deze zomer afgerond, hiermee is de intentie om de benodigde investering in het gemeentehuis op het gebied van onderhoud om te zetten in een toekomstbestendige huisvesting.

Wat heeft het gekost? Totale lasten 2020 zijn € 9.889.300 Lasten

17% 83%

Op de begraafplaats De Rading in Loosdrecht is een urnenmuur geplaatst. Tevens is de aula gerenoveerd, waarbij er een opgang is gerealiseerd voor mindervaliden. Rondom de aula en de urnenmuur is nieuwe beplanting aangebracht. 6%

Mijn baas ruimt op (hondenbeleid) Op in totaal 46 plaatsen is een dispenser geplaatst en zijn zakjes verstrekt. We hebben waar nodig boenderbakken geplaatst en kleppen bevestigd om prullenbakken geschikt te maken. Er wordt flink gebruik gemaakt van de aangebrachte faciliteiten. Er zijn circa 146.000 drollen opgeruimd. Uit de tellingen blijkt dat er 60 tot 70 procent minder hondenpoep ligt. Dit verschilt wel per plek. Een uitgebreide evaluatie volgt in het voorjaar van 2021. Investerings- en projectenprogramma : uitgevoerd zijn  Hoefijzer 2019, Oud Loosdrechtsedijk ‘tussen de rotondes’ (Loosdrecht).  Dekkerplantsoen/groenstrook Oude Molenmeent (Loosdrecht);  Gele Brug (Ankeveen);  Resterende delen Overmeer-Zuid;  Eikenlaan, Beukenlaan e.o. (Nieuw Loosdrecht);  De Schutse, woningbouw + parkeervoorziening Sypestein (Nieuw Loosdrecht);  IKC Wereldwijs Eickenrode/Eikenlaan (Nieuw Loosdrecht);  De Paddenpoel/verplaatsen herdenkingsmonument (Kortenhoef);  Molenmeent, herdenkingsmonument (Loosdrecht); Wegen Het fietspad Leeuwenlaan en fietspad Slotlaan zijn geasfalteerd. ’t Jagerspaadje is opnieuw bestraat.

33%

23%

24%

14%

2.1 Verkeer en vervoer

5.7 Openbaar groen

7.2 Riolering

7.3 Afval

Overige

16

9.4 Economische zaken, recreatie en toerisme Dit programma omvat het gemeentelijk beleid gericht op bevordering van de (sociaaleconomische activiteiten, zoals recreatie, toerisme, werkgelegenheid, (detail)handel en industrie.

Wat heeft het gekost? Totale lasten 2020 zijn € 1.313.800.

Wat hebben we gedaan ? Recreatie en toerisme  Er zijn 2 kano-oversteekplaatsen gerealiseerd;  Het MER-rapport over de vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums Kanaal is vastgesteld en ter inzage gelegd voor zienswijzen;  Een plan voor het baggeren van de plassen is gereed evenals een communicatieplan daaromtrent;  Er is een communicatiestrategie voor het Gebiedsakkoord opgesteld;  Er is een Gebiedsloods ingezet, die recreatieondernemers helpt bij toekomstplannen voor hun bedrijf.

98%

11% 1%

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.1 Verkeer en vervoer

3% Het Plassenschap Loosdrecht e.o. De besturen van recreatieschappen hebben als uitgangspunt voor een nieuwe, toekomstige situatie uitgesproken dat de recreatieopgave nog steeds door samenwerking in de publieke sfeer moet worden uitgevoerd. Gedacht wordt aan het opzetten van een centrumconstructie, uit te voeren door Wijdemeren als beherende partij, met financiële bijdragen van de huidige deelnemers, zodanig dat dit niet duurder wordt. In 2021 krijgt dit gekozen traject een vervolg. Economisch vestigingsklimaat In 2020 is gewerkt aan een toekomstvisie voor de bedrijventerreinen. Deze is in december door de raad vastgesteld. Dit is een eerste stap in het komen tot een aanpak om de verouderde bedrijventerreinen te moderniseren, organiseren en verduurzamen. Gezien het grote tekort aan bedrijfsruimte in de gemeente is Ter Sype aangewezen als mogelijke ontwikkellocatie voor bedrijven. Vanaf maart 2020 stonden vrijwel alle werkzaamheden van het ondernemersmanagement in het teken van de coronacrisis. Er is veel geïnvesteerd in het informeren en adviseren van ondernemers met betrekking tot corona maatregelen en steunregelingen, het ontwikkelen van tijdelijk beleid en lokale initiatieven (zoals Wijdemeren Thuis) om ondernemers door de crisis te helpen.

2%

Lasten

3.1 Economische ontwikkelingen Overige 85%

17

9.5 Sociaal domein

4.2/4.3 Onderwijs

Wat hebben we gedaan? Onderwijshuisvesting Het IKC voor schoolbestuur Proceon is gerealiseerd. Het IKC is gebouwd op de voormalige locatie van de Rehobothschool en heeft nu de volgende naam: IKC Wereldwijs. Dit is een samenvoeging van de Rehobothschool en de Terpstraschool. Bij het IKC zit tevens kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer bij in. Het IKC is in de eerste week van 2021 in gebruik genomen. Corona De coronamaatregelen hebben een grote impact gehad op de activiteiten in het Sociaal domein. De noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen werd gecoördineerd vanuit de gemeente, waarbij de basisscholen en kinderopvang organisaties zich goed hebben weten te organiseren. Er is een beroep gedaan op de gemeente in het meedenken met verenigingen en culturele instellingen, in het aanbieden van alternatief aanbod of aanvragen van financiële ondersteuning bij derden. De regelingen ter ondersteuning van zelfstandigen met inkomstenverlies zijn opgezet en uitgevoerd (Tozo, TOW, etc.) al dan niet in samenwerking met regiogemeenten.

14%

4%4% 5%4% 5%

7% 7% 8%

42%

5.1/5.2 Sport

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Wat heeft het gekost? Totale lasten 2020 zijn € 28.159.700. Inclusief voorschot Tozo € 7.105.000. (Dat betreft dus 47% van alle uitgaven.)

Lasten

47% Lasten Sociaal Domein

53%

Totale lasten

12

18

9.6 Natuur en milieu

Wat heeft het gekost? Totale lasten 2020 zijn € 705.000.

Wat hebben we gedaan ?

Lasten

Duurzaamheid Eind 2020 is het regionale energieloket formeel opgericht: het Energiedienstenbedrijf. Deze ketensamenwerking zal het voor inwoners makkelijker maken om hun woning te verduurzamen doordat vraag en aanbod aan elkaar verbonden zijn. Ook zorgt het voor schaalbaarheid van maatregelen zodat er steeds meer woningen verduurzaamd kunnen worden. In 2020 is het bewonersinitiatief Ankeveen Aardgasvrij met Aquathermie gestart. Dankzij de Energiecoöperatie Wijdemeren zijn diverse partners, inwoners en de gemeente samengekomen om dit project uit te werken.

1% 99%

Milieubeheer

Klimaatadaptatie Met het vaststellen van de Nota Klimaatadaptatie is waterberging bij alle bouwaanvragen een vast onderdeel. De subsidie op groene daken is door bijna 100 huishoudens aangevraagd binnen een half jaar. Daarmee is een kwart van het totaalbudget beschikt. Overal waar de gemeente een gescheiden riool aanlegt, faciliteert de gemeente de aansluiting van de hemelwaterafvoer op het gescheiden riool.

7.4 Milieubeheer

100% Elektrificeren vervoersstromen Voor de hele gemeente is in kaart gebracht hoeveel en waar de komende 5 jaar laadpalen wenselijk zijn. De kaart is eind 2020 online gezet ter inzage en inspraak. Begin 2021 zal voor alle, ongeveer 100, locaties een collectief verkeersbesluit worden genomen. Verlagen energieverbruik Al het gemeentelijk vastgoed heeft in 2020 een energielabel gekregen. Van alle labels (20 gebouwen) valt 87% in de groep energielabel A, B of C, waarvan 57% Label A scoort. De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen. De maatregelen die het meeste resultaat opleveren en ook qua investering en rendement haalbaar waren, zijn inmiddels uitgevoerd.

13

19

9.7 Ruimtelijke ontwikkeling Wat hebben we gedaan ? Grondbeleid In de in 2020 vastgestelde nota is vastgelegd dat de gemeente kiest voor een situationeel grondbeleid. Een situationeel grondbeleid betekent dat de gemeente per ontwikkeling overweegt welk type grondbeleid het meest geschikt is voor die ontwikkeling en de motivering daarvoor vastlegt in een startdocument per project. De faciliterende rol past de gemeente nog steeds goed en is de voorkeursrol, maar daar waar marktpartijen niet (tijdig) in staat en bereid zijn om de gemeentelijke ambities op die plek te realiseren, kan de gemeente een actievere rol overwegen. In de Nota is vastgelegd dat de gemeente in een vroeg stadium een zogenaamde voorovereenkomst met initiatiefnemers sluit om haar kosten periodiek in rekening te kunnen brengen. Definitieve afspraken over kostenverhaal en andere onderwerpen krijgen een plek in de uiteindelijke anterieure overeenkomst. Verkeer en Vervoer  Er is gestart met het interactief opstellen van een integraal mobiliteitsbeleid voor de langere termijn dat resulteert in voorstellen voor een geprioriteerd en afgestemd meerjarenuitvoeringsprogramma mobiliteit: het Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045.

 Nadrukkelijk is meegedacht en Wijdemeerse inbreng geleverd bij ontwikkelingen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau zoals de mobiliteitsconcessie, de ontwikkeling van doorfietsroutes, de Gooicorridor, de consequenties van corona op het openbaar vervoer beleid en de invoering van de vrachtwagenheffing.  Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de verkeersoplossing Kortenhoef. Dit is in Q1 2021 gereed. Bestemmingsplannen In 2021 zal aan de Raad het gewijzigd participatiebeleid ruimtelijke ontwikkelingen worden voorgelegd. Ook wordt onderzocht hoe de ruimtelijke procedures en besluitvorming in lijn met de omgevingswet kunnen worden gebracht.

Omgevingswet In 2020 is een flinke stap gezet met de Omgevingsvisie. Er ligt inmiddels een Omgevingsvisie op hoofdlijnen die in oktober 2020 is vastgesteld door de Raad. De Omgevingsvisie op hoofdlijnen is de basis voor de uiteindelijke Omgevingsvisie.

Wat heeft het gekost? Totale lasten 2020 zijn € 4.386.200

7%

Lasten 93%

1%

15%

33%

8.1 Ruimtelijke ordening

8.2 Grondexploitaties 8.3 Wonen 51%

overige

20

9.8 Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien

9.9 Overhead

De inkomsten uit de algemene uitkering zijn geraamd onder de algemene baten en lasten en bedragen € 27.481.000. De totaal hier verantwoorde baten zijn € 34.730.300. De algemene uitkering komt in 2020 uit op 48% van alle inkomsten van de gemeente.

De totale lasten 2020 vallen volledig onder taakveld 0.4. De overhead bedraagt € 7.771.300. De overhead bedraagt 13% van de totale uitgaven.

13%

Algemene baten 1%

87% Lasten

19% 0.7 Algemene uitkering

1%

3.4 Forensenbelasting 0.61/0.62 OZB Overige 79%

21

10. Corona Interne crisisorganisatie Vanaf 17 maart 2020 is het thuiswerken noodgedwongen ingevoerd. Rond die tijd is een interne crisisorganisatie opgetuigd en vindt regionale afstemming plaats. Extra uitgaven De coronacrisis heeft geleid tot extra uitgaven op het gebied van veiligheid, communicatie, ict, inhaalkosten en meerkosten in de zorg, kwijtschelding huur. Het Rijk heeft steunmaatregelen aan gemeenten getroffen. Hierdoor ontving de gemeente Wijdemeren, naast de middelen voor de uitvoering van de Tozo-regeling, € 716.000. Dit was onvoldoende om de extra uitgaven, en lagere gerealiseerde inkomsten, van per saldo € 1.124.000 te compenseren. Het aandeel van de coronacrisis op het rekeningresultaat in 2020 is uitgekomen op € 408.000 negatief. Toezicht en handhaving De BOA’ s hebben een grote rol gespeeld in het toezicht op de naleving van de beperkende maatregelen in het kader van de coronacrisis. Gedurende een zeer warme periode in de zomer zijn zij daarbij op de strandjes ondersteund door andere toezichthouders van de gemeente. Er was sprake van een toename van jongerenoverlast en er werden illegale evenementen gehouden. Economische zaken In de regio is een programma opgezet genaamd ‘Gooi en Vechtstreek werkt door’, om te bemiddelen tussen bedrijven/organisaties die een personeelstekort dan wel een overschot hebben als gevolg van de coronacrisis.

Vanaf maart 2020 stonden vrijwel alle werkzaamheden van het ondernemersmanagement in het teken van de coronacrisis. Er is veel geïnvesteerd in het informeren en adviseren van ondernemers met betrekking tot corona maatregelen en steunregelingen, het ontwikkelen van tijdelijk beleid en lokale initiatieven (zoals Wijdemeren Thuis) om ondernemers door de crisis te helpen.

Voor de uitvoering van de Tozo-regeling heeft de gemeente Wijdemeren in 2020 middelen van het Rijk ontvangen. Er is op basis 995 aanvragen voor totaal € 2.800.000 aan levensonderhoud verstrekt en op basis van 67 aanvragen voor ruim € 300.000 aan kredieten. Een eventueel overschot moet de gemeente Wijdemeren terugbetalen; verrekening vindt plaats op declaratiebasis achteraf.