RV zienswijze programmabegroting 2023 Veiligheidsregio Gooi en Vechstreek (Het voorstel is zonder hoofdelijke stemming aangenomen)

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd

Kenmerk Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s) Gewijzigd voorstel Bijlagen Portefeuillehouder Domein Ambtenaar/telefoonnummer Datum Onderwerp

RV/1623/220428/BGP Z.72048 23 juni 2022 Bestuur & Middelen Datum: 16 juni 2022 Nee 5 burgemeester SDD B.G.P. Zanten van, 14035, b.vanzanten@wijdemeren.nl 28 april 2022 Jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1. 2. 3. 4.

Kennis te nemen van de jaarrekening 2021; Over de jaarrekening geen zienswijze in te dienen; In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 met in acht name van de financiële situatie van Wijdemeren; Dit in een zienswijze aan de Veiligheidsregio kenbaar te maken.

1. Inleiding Bij brief van 31 maart 2022 zijn de jaarstukken 2021 en de programmabegroting 2023 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aan de gemeenteraden aangeboden. Ingevolge artikel 31 en 33 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2021 heeft de raad de gelegenheid om een zienswijze over deze stukken naar voren te brengen. De jaarrekening 2021 sluit met een overschot van afgerond € 992.000. Een bedrag van ruim € 92.000 zal teruggestort worden aan Wijdemeren. De begroting 2023 is opgesteld conform de kadernota 2023 en laat een totale stijging van de bijdrage van de deelnemende gemeenten zien van € 633.500. 2. Argumenten 2.1. Het terug te ontvangen bedrag van ruim € 92.000 toe te voegen aan de algemene reserve De jaarrekening 2021 sluit met een overschot van afgerond € 992.000. Een bedrag van ruim € 92.000 zal teruggestort worden aan Wijdemeren. Dit bedrag kan toegevoegd worden aan de algemene reserve. 2.2. Voorleggen aan de gemeenteraad is conform WGR Ingevolge artikel 31 en 33 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2021 heeft de raad de gelegenheid om een zienswijze over de financiële

.

Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Datum : 28 april 2022

stukken van de Veiligheidsregio naar voren te brengen. Middels bijgevoegde conceptbrief wordt u een voorstel gedaan over het indienen van een zienswijze. 2.3. De ontwerpbegroting is met de gemeente besproken De uitgangspunten voor de programmabegroting 2023 zijn aan de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten aangeboden middels de kaderbrief 2023. Naar aanleiding van deze kaderbrief heeft uw college op 26 januari jl. een zienswijze ingediend. Deze zienswijze luidde: Rechtspositie brandweervrijwiIliger Het is nog onzeker wat er precies bes loten wordt over het lopende traject rond ‘taakdifferentiatie’ bij de brandweer. Het is mogelijk dat onderzoek uitwijst dat brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht vallen en hierdoor werknemers worden. Zeker is wel dat een dergelijk besluit potentieel grote financiële effecten kan hebben. We verzoeken dit als risico mee te nemen in de Kadernota en inzichtelijk te maken wat hiervan de financiële gevolgen kunnen zijn. Financiële positie gemeenten Als laatste brengen we nogmaals aan het licht dat de financiële ruimte van gemeenten onder druk staat. We vragen u te verkennen welke mogelijkheden er zijn om wederom kritisch te kijken naar denkbare besparingen. Die noodzaak wordt met onderhoud van vastgoed, wegvallen van de opbrengsten uit het OMS en uittreding van Weesp alleen maar groter.

Verder erkennen we geschetste autonome ontwikkelingen en stijgingen in verband met verplichtingen op basis van bijbehorende afspraken, wet- en regelgeving. Deze zienswijze is ambtelijk door de financiële afdelingen besproken en is verwerkt in de programmabegroting. 3. Kanttekeningen/Risico’s 3.1. Algemeen bestuur Veiligheidsregio beslist De begroting en de jaarstukken van de Veiligheidsregio worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, waarin de burgemeesters van de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek zitting hebben. De begroting, de jaarstukken en de meerjarenraming van de Veiligheidsregio worden dus niet vastgesteld door de raden van de daaraan deelnemende gemeenten. 4. Financiële consequenties 4.1 Jaarrekening 2021 De jaarrekening 2021 sluit met een overschot van afgerond € 992.000. Dit wordt aan de deelnemende gemeenten terugbetaald. Een bedrag van ruim € 92.000 zal teruggestort worden aan Wijdemeren. 4.2. Begroting 2023 De begroting 2023 is opgesteld conform de kadernota 2023 en laat een stijging van de totale bijdrage zien van € 633.500. De bijdrage van de gemeente Wijdemeren hierin neemt toe van € 1.934.000 in 2022 tot afgerond € 2.007.000 in 2023. Dit is een stijging van € 73.000. Deze stijging wordt als volgt verklaard:

2

Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Datum : 28 april 2022

Ten eerste de looncompensatie van 2% (€ 310.000). Deze wordt opgenomen conform de afspraak dat hierbij is aangesloten op de cijfers in de septembercirculaire van het gemeentefonds. Ten tweede de prijscompensatie van 1,5% (€ 186.000). Ook hier is aangesloten op de cijfers in de septembercirculaire van het gemeentefonds. Overigens wordt de prijscompensatie niet, zoals gebruikelijk, vertaald naar hogere budgetten in 2023. Nagenoeg het gehele bedrag (voor 2023 en ook 2024) wordt gebruikt ter dekking van de achtergebleven kosten a.g.v. de uittreding van Weesp (€ 370.000). Dit betekent dat de Veiligheidsregio feitelijk hun uitgave in 2023 en 2024 bevriezen en niet bij de gemeenten aankloppen voor extra geld i.v.m. uittreding Weesp. Ten derde vervallen de kosten voor het openbaar meldsysteem (OMS) van per saldo € 200.000 per jaar. Dit zorgt voor een extra stijging van de gemeentelijke bijdragen. Tenslotte zit er nog een structureel voordeel van € 62.500 vanwege de ontwikkeling van de BDUR. 5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) Ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2021 heeft de gemeente tot 26 mei 2022 de gelegenheid om een zienswijze op jaarstukken 2021 en de programmabegroting 2023 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek naar voren te brengen.

Zoals reeds aangegeven is in afstemming met de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek afgesproken dat Wijdemeren haar zienswijze uiterlijk 24 juni a.s. kenbaar maakt. Op 6 juli a.s. worden deze stukken, met medeweging van de zienswijzen, formeel vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. Met de vaststelling van de programmabegroting 2023 door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, komt ook definitief vast te staan wat de financiële bijdrage van Wijdemeren aan de Veiligheidsregio in 2023 zal zijn. 6. Duurzaamheidsapecten 7. Standpunt commissies (en derden) De gecombineerde commissie MSZ en BM van 16 juni 2022 adviseert het voorstel te behandelen als hamerstuk in de raadsvergadering d.d. 23 juni 2022. 8. Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.

Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 Aanbiedingsbrief concept programmabegroting 2023 VRGV Ontwerp jaarstukken 2021 VRGV Ontwerp programmabegroting Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2023 Conceptbrief zienswijze programmabegroting 2023 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Wijdemeren, 28 april 2022 Burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

de secretaris,

de burgemeester,

3

Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Datum : 28 april 2022

R.S.M. Heintjes MCM

drs. C.R. Larson

4

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2022. Gelet op BESLUIT In het kader van de jaarstukken 2021 en de programmabegroting 2023 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek:

1. 2. 3. 4.

Kennis te nemen van de jaarrekening 2021; Over de jaarrekening geen zienswijze in te dienen; In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 met in acht name van de financiële situatie van Wijdemeren; Dit in een zienswijze aan de Veiligheidsregio kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 juni 2022 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

drs. C.R. Larson