RV Zienswijze bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd.

Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s) Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Domein Team Bijlagen

Z.84687/D.430218 11 december 2024 Rechtstreeks naar de raad nee Wethouder G. Zagt Bedrijfsvoering Financiën 1. Concept brief zienswijze gemeente Wijdemeren 2. Aanbiedingsbrief Regio Gooi en Vechtstreek 3. Bestuursrapportage 2024 Regio Gooi en Vechtstreek

Datum Onderwerp CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt:

3 december 2024 Zienswijze bestuursrapportage 2024 Regio Gooi en Vechtstreek

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2024 van de Regio Gooi en Vechtstreek; 2. Bijgaande zienswijze vast te stellen en aan te bieden aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek.

1. Inleiding Het dagelijks bestuur (DB) van de Regio Gooi en Vechtstreek (hierna Regio GV) heeft op 12 september 2024 de bestuursrapportage 2024 vastgesteld. De bestuursrapportage 2024 wordt conform de afspraken Gemeenschappelijke Regeling voor een zienswijze aan de raden gestuurd (bijlage 1 en 2). In de bestuursrapportage 2024 is opgenomen dat de gemeentelijke bijdrage 2024 van de gemeente Wijdemeren stijgt met circa € 240.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025-2027. De bijdrage 2024 van Wijdemeren aan de Regio GV bedraagt in totaal € 5,9 mln, na verwerking van de gestegen bijdrage. De gemeentelijke bijdrage 2025 en verder stijgt met circa € 60.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025-2027. Wij stellen de raad voor bijgevoegde zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken aan het AB van de Regio GV. In deze zienswijze geven we aan dat Wijdemeren zich kan vinden in de voorstellen van de Regio GV. 2. Argumenten 2.1 De incidentele extra bijdrage door de verrekening van productiecijfers 2023 is in het rekeningresultaat van de gemeente Wijdemeren al meegenomen In de bestuursrapportage 2024 is de verrekening van productiecijfers 2023 meegenomen. Dat zorgt in Wijdemeren voor een extra bijdrage van € 140.000 op het gebied van inkoop en contractbeheer. De productiecijfers 2023 zijn echter bij de jaarrekening 2023 al afgestemd.

Dit zorgt in 2024 dus niet voor extra lasten.

2.2 De structurele extra bijdrage door de cao-ontwikkelingen (€ 100.000) heeft alleen impact op de gemeentelijke bijdrage 2024 Door de cao-ontwikkelingen wordt een extra bijdrage van € 100.000 gevraagd. Bij het vaststellen van de programmabegroting 2024-2027 waren de landelijke CAO onderhandelingen nog niet afgerond. De programmabegroting 2025-2028 is gebaseerd op de loonschalen oktober 2024, waardoor de CAO ontwikkelingen alleen een impact heeft op de bijdrage 2024. 2.3 De JGZ Plustaken willen wij blijven bieden aan onze inwoners Een aantal plustaken op het gebied van Jeugd- en Gezondheidszorg dat gemeente Wijdemeren afneemt bij de Regio GV was eerder nog niet opgenomen in de begroting, zoals Stevig Ouderschap, Gezins- en opvoedcoach en het buitenhuisproject. Deze plustaken willen wij structureel blijven bieden voor onze inwoners. Dit zorgt voor een structurele stijging van de bijdrage. 2.4 Het aantal aanvragen voor vervoersvoorzieningen is toegenomen Door het toegenomen aantal aanvragen vervoersvoorzieningen in het eerste halfjaar 2024 wordt de bijdrage verhoogd. Hierdoor wordt de bijdrage structureel verhoogd. 2.5 Het aantal plekken voor bescherming en opvang is niet vergroot (positief effect) De bijdrage voor bescherming en opvang wordt verlaagd. Het vergroten van het aantal plekken is vooralsnog moeilijk. Er wordt gezocht naar uitbreidingsmogelijkheden.

Gemeentelijke uitvoeringsdiensten geven nog zeer beperkt beschikking af voor het nieuwe product ‘beschermd thuis’, waardoor de realisatie vooralsnog achterblijft. 2.6 Per saldo hebben argument 2.3 t/m 2.5 een budgettair neutraal effect 3. Kanttekeningen/Risico’s Als gemeente staan wij aan de lat voor de effecten van de prijs- en loonindexatie. Dit geldt ook voor de gemeenschappelijke regelingen zoals de Regio GV. Het is momenteel onbekend of deze effecten worden gecompenseerd. Daarom zijn wij gedwongen deze in onze begroting op te vangen. In de zienswijzebrief geven wij aan dat wij verwachten dat de Regio GV deze effecten ook in haar begroting opvangt. 4. Financiële consequenties De financiële effecten van 2024 worden verwerkt in het jaarrekeningresultaat 2024. De financiële effecten van 2025 en verder worden verwerkt in Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026. 5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) De Regio GV vraagt de gemeenteraad uiterlijk 6 december haar zienswijze te geven. Op 19 december stelt het AB de stukken definitief vast. Abusievelijk is dit voorstel tussen wal en schip geraakt en wordt het nu alsnog aan de raad aangeboden. Vanwege de deadline voor het indienen van de zienswijze, is deze onder voorbehoud van uw instemming reeds naar de Regio GV verzonden. 6. Duurzaamheidsaspecten 7. Voorgaande besluitvorming 8.

Standpunt commissies (en derden) Rechtstreeks naar de raad. Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,

drs. E.L. Ruizeveld de Winter

drs. M.L. Verheijen

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2024 Gelet op Artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen BESLUIT

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2024 van de Regio Gooi en Vechtstreek; 2. Bijgaande zienswijze vast te stellen en aan te bieden aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtsreek. Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 december 2024 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

drs. M.L. Verheijen