RV plassenschap

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd.

Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s)

Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Domein Team Bijlagen

Datum Onderwerp

Z.87076/D.437732 5 juni 2025 Bestuur & Middelen Datum: 27 mei 2025 nee Wethouder G. Zagt Omgeving Financiën Ontwerp-jaarrekening 2024 en ontwerp-begroting 2026 plassenschap Loosdrecht 9 mei 2025 Zienswijze jaarrekening 2024 en begroting 2026 plassenschap Loosdrecht

CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1. Zienswijze te zenden aan het bestuur van het Plassenschap aangaande de ontwerp-begroting 2026 én het bestuur daarin te vragen om blijvend scherp te zijn op mogelijkheden om vervangingsinvesteringen te faseren. 2. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2024. 3. Middels de voorjaarsnota 2025 de gemeentelijke bijdrage aan het Plassenschap vanaf 2029 structureel te verhogen met € 16.000. 1. Inleiding Het bestuur van het Plassenschap zendt de raad de door hen vastgestelde ontwerp-jaarrekening en het ontwerp-jaarverslag 2024, alsmede de ontwerpbegroting 2026 met het verzoek daarop een eventuele zienswijze kenbaar te maken, zo mogelijk vóór 13 juni 2025. 2. Argumenten De ontwerp-begroting 2026 is opgesteld, conform het door de raad op 21 maart 2024 vastgestelde financieel perspectiefplan Er zijn in deze begroting géén financiële afwijkingen zichtbaar zijn ten opzichte van de meerjarenbegroting zoals deze is opgenomen én vastgesteld is in de begroting 2025. In deze ontwerp-begroting 2026 wordt gesproken over een voorlopig positief resultaat in de jaarrekening 2024 van € 400.000. Uit de jaarrekening blijkt echter dat het positieve resultaat € 628.578 bedraagt. Dit komt doordat de begroting 2026 is op- en vastgesteld vóórdat de werkelijke cijfers bekend waren.

De jaarrekening over het jaar 2024 laat een positief resultaat zien, waarbij dit wordt bestemd in drie delen: 1. Een nieuwe bestemmingsreserve kapitaallasten ter dekking van de kapitaallasten van het nieuwe werkschip; 2. Een nieuwe bestemmingsreserve gebiedsinvesteringen ter voorkoming van mogelijke verhoging van de deelnemersbijdragen in verband met eventuele hogere kosten ten opzichte van het vastgestelde MJOP; 3. Een deel van het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

3. Kanttekeningen/Risico’s De beschikbare gemeentelijke middelen, zoals opgenomen in de begroting van de gemeente, zijn tot en met 2028 toereikend voor de gevraagde deelnemersbijdrage vanuit het plassenschap Loosdrecht. Voor 2029 constateren we een tekort van € 16.000. 4. Financiële consequenties De beschikbare middelen in de meerjarenbegroting van de gemeente dient voor het jaar 2029 opgehoogd te worden naar € 808.000. Deze structurele verhoging van € 16.000 wordt opgenomen in voorjaarsnota 2025. 5. Preventief toezicht Wet Arhi Nee. Wet Arhi niet van toepassing zolang de begroting niet is vastgesteld en er geen financiële consequenties zijn. Wanneer de begroting is vastgesteld in het bestuur, is de gemeente wettelijk verplicht om de financiële consequenties op te nemen in de begroting. 6. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) Een zienswijze zenden aan het bestuur van het plassenschap Loosdrecht. 7. Duurzaamheidsaspecten 8. Voorgaande besluitvorming 9. Standpunt commissies (en derden) De gecombineerde commissies van 27 mei 2025 adviseert dit voorstel te behandelen als hamerstuk in de raad van 5 juni 2025. Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,

drs. E.L. Ruizeveld de Winter

drs. M.L. Verheijen

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 2025

BESLUIT Een zienswijze zenden aan het bestuur van het plassenschap Loosdrecht inzake de ontwerp-begroting 2026 en daarin aan te geven blijvend scherp te zijn op mogelijkheden om vervangingsinvesteringen te faseren. Geen zienswijze te zenden inzake de ontwerp jaarrekening 2024. Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 juni 2025 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

drs. M.L. Verheijen

Afschriften van dit besluit naar: