RV Jaarstukken 2020 en Programmabegroting 2022 VR Gooi en Vechtstreek

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd

Kenmerk Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s) Gewijzigd voorstel Bijlagen

Portefeuillehouder Domein Ambtenaar/telefoonnummer Datum Onderwerp

.

RV/1505/210416/0000 Z.63568 10 juni 2021 Bestuur & Middelen Datum: 3 juni 2021 Nee 1. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2020 2. Aanbiedingsbrief concept programmabegroting 2022 VRGV 3. Ontwerp jaarstukken 2020 VRGV DEF 4. Ontwerp programmabegroting Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2022 (inclusief meerjarenraming 2023-2025) 5. Brandweer_Factsheet_Wijdemeren_2020 6. Toelichting factsheet Gemeente Wijdemeren 7. Concept antwoordbrief zienswijze jaarstukken 2020 en programmabegroting Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2022 burgemeester SDD K.K. Jansen, +31 356559571, k.jansen@wijdemeren.nl 4 mei 2021 Zienswijze Jaarstukken 2020 en de Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: Ten aanzien van de jaarrekening 2020: 1. Kennisnemen van de Jaarrekening 2020; 2. Instemmen met de toevoeging van een groot deel van voordelig saldo ad €648.000 aan de algemene reserve van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek; 3. Instemmen met de terugbetaling van het overige voordelig saldo ad €279.000 aan de deelnemende gemeenten. Ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2022: 4. Kennisnemen van de Ontwerpbegroting 2022. 5. Instemmen met de antwoordbrief zienswijze Jaarstukken 2020 en Programmabegroting Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2022.

1. Inleiding Bij brief van 1 april 2021 zijn de Jaarstukken 2020 en de Programmabegroting 2022 (inclusief de meerjarenraming 2023-2025) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aan de gemeenteraden aangeboden. Ingevolge artikel 31 en 33 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2016 heeft de gemeenteraad de gelegenheid om een zienswijze over voornoemde stukken naar voren te brengen.

Raadsvoorstel Onderwerp : Datum : 4 mei 2021

De Veiligheidsregio heeft bij brief van 1 april jl. aangegeven dat gemeenten tot 26 mei a.s. hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Op 30 juni a.s. worden de Jaarstukken 2020 en de Programmabegroting 2022 (inclusief meerjarenraming 2023-2025) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, met medeweging van de zienswijzen, formeel vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. 2. Argumenten Jaarrekening 2020 De jaarrekening 2020 sluit met een overschot van afgerond € 927.000. Dit wordt met name veroorzaakt door: vacatures die later worden ingevuld, minder inhuur, samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland, minder oefenen door corona en lagere kapitaalasten door een latere start van de implementatie van digitaal en zaakgericht werken. Op basis van het risicoprofiel van de Veiligheidsregio en de post onvoorzien wordt de hoogte van de algemene reserve bepaald. Tot 2020 werden ook nog de bestemmingsreserves als opvang voor risico’s meegerekend; dat is niet meer toegestaan door de provincie. Dat betekent dat er in 2020 een extra dotatie aan de algemene reserve plaatsvindt, hoewel het risicoprofiel per saldo nagenoeg gelijk is gebleven.

Bovenstaande leidt er toe dat het voordelig saldo van € 927.000 voor € 648.000 ten gunste van de algemene reserve wordt gebracht zodat de financiële risico’s in de jaren 2021 tot 2024 initieel gedekt kunnen worden, mocht een van deze risico’s zich in deze jaren voordoen. Hiermee komt de weerstandsratio tussen de financiële risico’s en de algemene reserve, conform de afgesproken spelregels tussen de gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen. Tevens wordt voorgesteld om het restant van het resultaat ad € 279.000 terug te storten aan de deelnemende gemeenten. De gemeenten zullen op basis van de verhouding hun deel terug ontvangen. Voor de gemeente Wijdemeren is dit een bedrag van ongeveer € 27.000. Programmabegroting 2022 De Programmabegroting 2022 is opgesteld conform de Kadernota 2022. De portefeuillehouders financiën van de deelnemende gemeenten hebben, vanwege de bezuinigingen waarvoor de gemeenten staan, de volgende drie aandachtpunten aan de Veiligheidsregio doorgegeven: 1. In de begroting 2022 de materiële kosten niet indexeren en voor de lonen de CAOafspraken volgen. 2. Vanaf de begroting 2022 - na correctie van de lonen - een 3% lagere gemeentelijke bijdrage realiseren. 3. Geen nieuw beleid in 2022 en in de komende jaren voorstellen, waarbij de bijdragen en de risico's voor de gemeenten toenemen.

Dus alleen nieuw beleid voorstellen als daarbij voorstellen worden gegeven voor het afschaffen van oud beleid. Dit ligt in lijn met onze zienswijze op de kadernota 2020 d.d. 2 februari 2021. In de voorliggende begroting zijn zowel de materiële kosten (€ 185.000) als de lonen (€ 200.000) geïndexeerd. Door de samenwerking met Flevoland (€ 100.000), een hogere bijdrage van het Rijk (€ 32.000) en een inspanningsverplichting (€ 50.000), komt de totale (structurele) stijging uit op € 203.000 (€385.000 - € 182.000). Men gaat er tevens van uit dat de uittreding van Weesp per 1-1-2022 budgettair neutraal verloopt. Hoewel in de risicoparagraaf nog met extra kosten rekening wordt gehouden. Voor het onderdeel Bevolkingszorg sluit men ook niet aan op het 1e en 2e aandachtspunt van de portefeuillehouders. Hierdoor stijgt ook hier de bijdrage van de deelnemende

2

Raadsvoorstel Onderwerp : Datum : 4 mei 2021

gemeenten in plaats van dat deze gaat dalen, zoals door de wethouders financiën / verbonden partijen is verzocht. De Veiligheidsregio geeft aan dat zij zichzelf voor 2022 een extra incidentele verplichting oplegt van € 135.000 (naast de € 50.000 inspanningsverplichting die structureel in de begroting is opgenomen), om zodoende de stijging van de materiële kosten van € 185.000 op te kunnen vangen. De stijging in 2022 wordt € 68.000. Dit alles betekent nog steeds dat er geen 3% lagere bijdrage wordt gerealiseerd ten opzichte van de Begroting 2021, waarom door de wethouders financiën is verzocht.

3. Kanttekeningen/Risico’s Risico’s In de paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek staan de risico’s opgesomd. Er zijn hierover vanuit Wijdemeren geen opmerkingen. Kortheidshalve wordt verwezen naar voornoemde paragraaf van de programmabegroting 2022 (bladzijde 43 en volgende). Algemeen bestuur Veiligheidsregio beslist De begroting en de jaarstukken van de Veiligheidsregio worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, waarin de burgemeesters van de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek zitting hebben. De begroting, de jaarstukken en de meerjarenraming van de Veiligheidsregio worden dus niet vastgesteld door de raden van de daaraan deelnemende gemeenten. De raden hebben het recht hun zienswijze bij het bestuur van de Veiligheidsregio in te dienen. Dit volgt uit de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de Wet veiligheidsregio’s is het gemeentebestuur van Wijdemeren verplicht om deel te nemen in de gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De bijdrage van de gemeente die voortvloeit uit de vastgestelde begroting is voor de gemeente als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek dan ook een verplichte uitgaaf.

Bestuurlijke Samenvatting Zowel de jaarstukken alsook de programmabegroting zijn lijvige documenten. Net als voorgaande jaren aangegeven zoekt de Veiligheidsregio naar mogelijkheden om deze documenten iets meer compact te maken, maar ze ontkomen er niet aan om tal van verplichte (met name financiële) onderdelen op te nemen, c.q. te beschrijven. Van de jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 (inclusief de meerjarenbegroting 2023 – 2025) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is een bestuurlijke samenvatting gemaakt, die u aantreft aan het begin van beide documenten. Hiermee hoopt de Veiligheidsregio tegemoet te komen aan de bestuurlijke wens en om de leesbaarheid van de jaarstukken te vergroten. 4. Financiële consequenties De jaarrekening 2020 sluit met een overschot van afgerond € 927.000. Hiervan wordt € 648.000 ten gunste van de algemene reserve gebracht en voor € 279.000 aan de deelnemende gemeenten terugbetaald. Voor Wijdemeren is dit een bedrag van ongeveer € 27.000. De begroting 2022 is opgesteld conform de kadernota 2022. De stijging in 2022 wordt dan € 68.000. Per saldo stijgt de gemeentelijke bijdrage in 2022 voor Wijdemeren met €6.800,

3

Raadsvoorstel Onderwerp : Datum : 4 mei 2021

terwijl deze in 2023 verder zal stijgen met € 22.000, omdat dan de door de Veiligheidsregio aan zichzelf opgelegde incidentele bezuinigingsverplichting (€ 135.000) vervalt.

5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) Ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2016 heeft de gemeente tot 26 mei 2021 de gelegenheid om een zienswijze op de jaarstukken 2020 en de concept programmabegroting 2022 van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek naar voren te brengen. Echter, gelet op ons bestuurlijk proces hebben wij hier niet aan kunnen voldoen. De formele zienswijze van onze raad ontvangt de Veiligheidsregio na de raadsvergadering van 11 juni 2021. De voorlopige zienswijze is na de collegevergadering van 4 mei 2021 met de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek gedeeld. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is hierover per brief geïnformeerd. Op 30 juni a.s. worden deze stukken, met medeweging van de zienswijzen, formeel vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. 6. Duurzaamheidaspecten Niet van toepassing 7. Standpunt commissies (en derden) De commissie Bestuur en Middelen d.d. 3 juni 2021 adviseert het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raad van d.d. 10 juni 2021.

Wijdemeren, 4 mei 2021 Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, mw. mr. W. Heeg

de burgemeester, mw. drs. C.R. Larson

4

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 mei 2021; Gelet op de Wet Veiligheidsregio’s en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

BESLUIT Ten aanzien van de jaarrekening 2020: 1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2020; 2. In te stemmen met de toevoeging van een groot deel van voordelig saldo ad €648.000 aan de algemene reserve van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek; 3. In te stemmen met de terugbetaling van het overige voordelig saldo ad €279.000 aan de deelnemende gemeenten. Ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2022: 4. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2022. 5. In te stemmen met de antwoordbrief zienswijze Jaarstukken 2020 en Programmabegroting Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2022.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 juni 2021 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mw. drs. E.B. Hörchner

mw. drs. C.R. Larson

Afschriften van dit besluit naar: