RV IKC TP aanvullend krediet v3.0

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd

Kenmerk Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s) Gewijzigd voorstel Bijlagen Portefeuillehouder Domein Ambtenaar/telefoonnummer Datum Onderwerp

RV/1663/221005/A.Bos Z. 44672/D.378761 24 november 2022 Maatschappelijke Sociale Zaken Datum: 15 november 2022 Nee wethouder G. Zagt FD A. Bos, 035 65 59 473, a.bos@wijdemeren.nl 11 oktober 2022 Aanvullende kredietaanvraag IKC TP Loosdrecht

CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.450.000,- incl. BTW voor de realisering van het Integraal Kind Centrum (IKC) Talent Primair in Loosdrecht met daarin de school, de BSO en het consultatiebureau. 2. Een budget van € 90.000,- incl. BTW beschikbaar te stellen ten behoeve van tijdelijke huisvesting van een aantal groepen van basisschool de Sterrenwachter en de BSO in de Terpstraschool. 3. Een budget van € 60.000,- incl. BTW te reserveren ten behoeve van de verhuiskosten voor de basisschool de Sterrenwachter en basisschool De Linde. 4. De hoogte van de bedragen onder 1 tot en met 3 hebben prijspeil maart 2022 en worden jaarlijks aangepast. Het bedrag onder 1 wordt aangepast met de BDB prijsindex voor de bouwkosten en de bedragen onder 2 en 3 met Consumenten Prijs Index (CPI)

1. Inleiding Achtergrond In de raadsvergadering van 6 juli 2017 heeft de raad ingestemd met het plan tot realisering van twee Integrale Kind Centra (IKC’s) in Nieuw-Loosdrecht. Inmiddels is het IKC voor Stichting Proceon aan de Laan van Eikenrode gerealiseerd en sinds januari 2021 in gebruik. Het IKC voor Talent Primair op het terrein van de huidige Sterrenwachter school moet nog worden gebouwd. Het IKC van Talent Primair zal gaan bestaan uit de school, een deel kinderdagverblijf en het consultatiebureau. De buitenschoolse opvang (BSO) vindt na schooltijd plaats in de lokalen van de school. Het IKC zal worden gebouwd op de plek van de huidige Sterrenwachter en deels in het gebouw van het eveneens op het terrein gelegen kinderdagverblijf “De Pinkenstal”. Op 14 oktober 2021 heeft de raad besloten om extra krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van IKC Talent Primair. Dit was toen nodig omdat de leerlingprognoses in 2020 omhoog waren bijgesteld, het consultatiebureau erbij was gekomen en omdat rekening moest worden gehouden met hogere kosten voor de bouw vanwege gestegen bouwkosten.

.

Raadsvoorstel Onderwerp : Kredietaanvraag IKC TP Datum : 11 oktober 2022

Het op 14 oktober 2021 toegekende krediet is berekend met de normvergoeding voor scholenbouw zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) deze jaarlijks uitbrengt en waarnaar de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Wijdemeren 2015 verwijst. Ter aanvulling zijn eerdere besluiten en raadsinformatiebrieven op notubiz te vinden:  Raadsinformatiebrieven: 17 december 2019, 9 juni 2020, 4 november 2020, 9 december 2020,  Raadsbesluiten: 6 juli 2017, 8 april 2021 en 14 oktober 2021. Vervolg Na de raadsbehandeling van 14 oktober 2021 is Talent Primair als bouwheer van start gegaan met de voorbereiding van de bouw. Hiertoe heeft de school schetsen laten maken en op basis hiervan is een begroting gemaakt. Deze begroting kwam aanzienlijk hoger uit dan het budget dat door de gemeente beschikbaar is gesteld. Om deze reden heeft de school eerst bezuinigd met als uitgangspunt: een sober en doelmatig gebouw. Dit is conform de uitgangspunten van de normvergoeding van de VNG. Het resultaat van deze bezuiniging is een kwalitatief voldoende gebouw, dat echter toch nog duurder is dan het beschikbare budget. Als laatste poging heeft de school laten uitzoeken hoe zij een gebouw zouden kunnen maken dat binnen het budget past. De uitkomst van dit onderzoek was dat het gat tussen de begroting en het budget heel klein te maken is, echter dat de kwaliteit van het gebouw dan niet voldoet.

Hierop heeft de gemeente besloten om een externe derde partij in te schakelen voor het maken van een second opinion op de gemaakte laatste begroting. De uitkomst van deze second opinion was dat de in opdracht van de school gemaakte begroting te laag was. Het maken van een kwalitatief goed, maar sober en doelmatig schoolgebouw kan ook volgens deze derde partij niet binnen het op 14 oktober 2021 door de raad beschikbaar gestelde budget. Als reden hiertoe geeft het adviesbureau dat de huidige normvergoeding van de VNG te laag is t.o.v. de daadwerkelijke bouwkosten op dit moment. Dit probleem signaleert zij overal in Nederland. Veel gemeenten baseren de budgetten voor het bouwen van scholen op de normvergoeding van de VNG en komen daarmee tekort. Dit komt vooral door de prijsstijgingen in de bouw in de jaren 2021 en 2022.

Bron: CBS; outputprijsindex bouwkosten nieuwbouwwoningen

Door een combinatie van factoren variërend van COVID, de oorlog in de Oekraïne, materiaaltekorten en gestegen energieprijzen, zijn de bouwkosten de afgelopen jaren flink gestegen. Tussen 2016, toen de eerste plannen voor het IKC werden gemaakt, en 2021 is

2

Raadsvoorstel Onderwerp : Kredietaanvraag IKC TP Datum : 11 oktober 2022

de prijsindex voor de bouwkosten voor nieuwbouwwoningen van het CBS gestegen van 113,3 naar 153,1 gestegen. Voor 2022 geeft het CBS aan dat tussen augustus 2021 en augustus 2022 de bouwkosten zijn gestegen met 8,8%. 2. Argumenten 1.1 Dit extra krediet is nodig in verband met de gestegen bouwkosten. Door de stijging van de bouwkosten in 2021 en 2022 voldoet het vorige krediet niet meer. 1.2 Dit extra krediet is nodig omdat de leerlingprognose 2022 hoger uitkomt dan de leerling prognose van 2020.. In april 2022 zijn de nieuwe leerlingprognoses voor de scholen in Wijdemeren uitgekomen. Uit de prognose voor het IKC TP blijkt dat deze gaan groeien tot 369 leerlingen. Deze nieuwe leerlingaantallen zijn uitgangspunt voor de bouw van de school. Hierdoor wordt de school 100 m2 groter. Dit is in het aanvullende krediet verwerkt. 1.3 Het is wenselijk om het nieuwe schoolgebouw snel te realiseren. Talent Primair wil graag zo snel als mogelijk door met de bouw van de nieuwe school conform het raadsbesluit van 14 oktober 2021. Zij wil voorkomen dat zij nog moet investeren in de huidige gebouwen. Ook wil zij zo snel als mogelijk door met de samenwerking tussen de scholen. 1.4 Afzien van de bouw van dit IKC is op termijn geen kostenbesparing. Nieuwbouw van de Sterrenwachter blijft noodzakelijk vanwege de staat van het gebouw. Basisschool De Linde dient te worden gerenoveerd.

Hiermee zijn ook forse investeringen gemoeid. Bovendien komt in dat geval locatie De Linde niet vrij voor herontwikkeling. De school De Linde blijft na renovatie een oud gebouw en zal eerder aan vernieuwing toe zijn. Uitvoering van het raadsbesluit van 14 oktober 2021blijft dus nodig. 1.5 Ophoging van het krediet is nodig om een kwalitatief voldoende school te bouwen. Indien het krediet niet wordt opgehoogd, is het niet mogelijk om een kwalitatief voldoende school te bouwen. Het IKC zal worden gebouwd op de locatie van de huidige basisschool de Sterrenwachter. Gebouwd zal worden volgens de kwaliteitscriteria: sober en doelmatig, Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) en Frisse scholen klasse B. Dit kwaliteitsniveau is gelijk aan het niveau dat voor alle scholen in Wijdemeren geldt. De plannen van de school zullen aan deze kwaliteitscriteria worden getoetst. Van het IKC zal 1.686 m2 bestaan uit nieuwbouw en 490 m2 uit verbouw van een deel van de Pinkenstal. Verder inleveren op de kwaliteit is niet wenselijk. Het kwaliteitsniveau waarmee nu wordt gerekend voldoet prima voor een school voor nu en de toekomst. Een lager kwaliteitsniveau leidt ertoe dat het gebouw minder toekomstbestendig is. 2.1 De Terpstraschool moet langer worden gebruikt dan waarmee in 2017 rekening is gehouden. Hierdoor is het nodig om meer onderhoud te verrichten dan waarmee rekening is gehouden.

In de tijd tussen 2017 en nu is het onderhoud tot een minimum beperkt om kosten te besparen. In de tussentijd zijn met name de verwarmingsinstallatie en het houtwerk achteruit gegaan. Om het nu schoon, heel en veilig aan de school beschikbaar te kunnen stellen, dient daarom eerst achterstallig onderhoud te worden verholpen. 2.2 De Terpstraschool is een gemeentelijk monument. De gemeente heeft daarom de plicht om voor dit monument zorgen. Met name het houtwerk aan de buitenzijde is er op dit moment dusdanig slecht aan toe dat onderhoud nodig is om aantasting van de monumentale waarden te voorkomen.

3

Raadsvoorstel Onderwerp : Kredietaanvraag IKC TP Datum : 11 oktober 2022

2.3 Onderhoud langer uitstellen leidt tot hogere kosten in de toekomst. Met name het schilderwerk aan de buitenzijde moet worden gedaan om te voorkomen dat duurdere vervanging van houtwerk noodzakelijk wordt. 3.1 Op basis van de “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Wijdemeren 2015” zijn we verplicht de kosten voor de verhuizing te vergoeden aan de scholen. Om deze reden reserveren we hiervoor budget. In de begroting 2023 is € 30.000 en in de begroting 2025 nogmaals € 30.000. 4.1 De kostenontwikkeling in de bouw is de afgelopen jaren zeer onvoorspelbaar gebleken. In eerdere kredietaanvragen is geprobeerd om rekening te houden met de toekomstige prijsontwikkeling in de bouw. Dit is gedaan door voorspellingen van onder andere het CBS naast adviezen uit de dagelijkse praktijk van adviseurs te leggen. Dit leidde echter niet tot voorspellingen die achteraf betrouwbaar zijn gebleken. Vanuit de markt komen er ook voor het komende jaar waarschuwingen voor prijsstijgingen, waarbij wel wordt verwacht dat deze iets zullen afvlakken ten opzichte van de huidige ontwikkeling. Een goede voorspelling is echter lastig te geven. Daarom is het voor de voortgang van het project beter om zekerheid te geven ten aanzien van indexering per jaar aansluitend op de werkelijk gerealiseerde stijging van de bouwkosten. Met deze zekerheid kan de school doorgaan met de bouw van de school.

4.2 De BDB prijsindex voor de bouw is het meest accuraat voor de prijsontwikkeling van de bouw van scholen. Dit is de reden dat we aansluiten bij deze index. Voor de andere posten voldoet de Consumenten Prijs Index. 3. Kanttekeningen/Risico’s 1.1 Er heeft nog geen asbestinventarisatie plaatsgevonden in De Sterrenwachter. De kosten voor sloop van de Sterrenwachter zijn onderdeel van het totale krediet. Uit een eerder gemaakte asbestinventarisatie van dit gebouw is gebleken dat er asbest aanwezig was. Op risicovolle plaatsen is dit verwijderd zodat de school veilig te gebruiken is. Voor de sloop van het gebouw dient echter een aanvullend (destructief) asbestonderzoek type B plaats te vinden. Hierbij bestaat een risico dat er meer asbest aanwezig blijkt. Dit kan leiden tot een geringe overschrijding van het krediet omdat hiermee geen rekening is gehouden in het huidige krediet. Een volledig onderzoek type B kan pas plaatsvinden zodra de school niet meer wordt gebruikt. 1.2 In het krediet is geen post onvoorzien opgenomen. Het bouwen van welk gebouw brengt altijd bepaalde risico’s met zicht mee. Voorbeelden van deze risico’s zijn: bodemvervuiling, stikstof, PFAS, archeologische vondsten, draagkracht grondpakket of ecologie. Omdat op de plek van de Sterrenwachter al een school staat is de kans dat dit gebeurt kleiner dan op andere locaties waar geen school staat.

Deze risico’s kunnen echter nooit worden uitgesloten en kunnen leiden tot een overschrijding van de kosten. 1.3 De rente voor leningen stijgt Op dit moment stijgt de rente voor het aangaan van leningen. Doordat de rente stijgt, kunnen de vaste lasten voor de rente hoger worden. Voor de eerdere kredietaanvraag is al een lening aangegaan tegen een laag tarief. Dus dit betreft alleen het extra deel. Mocht dit zich voordoen, dan zal dit in de begroting worden verwerkt.

4

Raadsvoorstel Onderwerp : Kredietaanvraag IKC TP Datum : 11 oktober 2022

4.1 Verdere kostenstijgingen Zoals eerder beschreven zijn de bouwkosten op dit moment onvoorspelbaar. Het volgen van de BDB-index zorgt ervoor dat het project door kan, maar zorgt er ook voor dat de kosten kunnen stijgen. Tussen maart 2022 (peildatum kengetallen) en juli 2022 zijn de bouwprijzen volgens de BDB-index al met 1,85% gestegen. Deze kostenstijgingen zullen in de jaarlijkse begroting worden verwerkt zodat de raad hier grip op houdt. 4. Financiële consequenties Berekening benodigd budget Het uitgangspunt is om een realistisch budget beschikbaar te stellen voor de bouw van het IKC TP. Daarom worden de nieuwe bedragen op basis van actuele ervaringscijfers van ICS adviseurs gehanteerd. Deze partij adviseert de Gemeente ook bij het maken van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de scholen. Volgens ICS adviseurs dient in de huidige markt rekening gehouden te worden met de onderstaande investeringskosten. Deze worden door de kosten adviseur van de school bevestigd. Onderstaande kengetallen zijn prijspeil maart 2022 en incl. btw.

Totaal krediet IKC’s Talent Primair in Loosdrecht Het totaal benodigde krediet voor het IKC wordt hierdoor € 5.950.000,-, conform de onderstaande berekening: Begroting investeringskosten IKC TP

Bedrag

a. Kosten voor terrein € 75.000

Sloopkosten huidige school b. Bouwkosten

€ 5.060.000

Nieuwbouw school Verbouw pinkenstal t.b.v. school

€ 555.000

Verbouw pinkenstal t.b.v. consultatiebureau

€ 180.000 € 80.000

c. Kosten voorbereiding

€ 5.950.000

Totaal kosten krediet bouw en verbouw

Dit betekent dat er een extra krediet nodig is van € 1.450.000,- bovenop het eerder verleende krediet.

5

Raadsvoorstel Onderwerp : Kredietaanvraag IKC TP Datum : 11 oktober 2022

Jaarlasten en rente De huidige marktrente is 3%. De kapitaallasten van een extra krediet van € 1.450.000, bedraagt bij een rente van 3% voor, het eerste jaar van afschrijving, 2025 € 79.800 en tijdens de levensduur van 40 jaar gemiddeld € 58.000 per jaar. Dit bedrag is opgenomen in de meerjarenraming van de begroting 2023 en verder en maakt deel uit van het investeringsplan 2023-2026.. De totale kapitaallast bedraagt bij een investering van € 5.950.000 voor het eerste jaar € 216.800. De gemiddelde kapitaallast voor het IKC Talent Primair bedraagt voor de gehele levensduur afgerond € 182.500 per jaar. De uitgaven voor verhuiskosten en het onderhoud van de Terpstraschool zijn in de begroting 2023 en verder opgenomen. 5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) Talent Primair is bouwheer voor de bouw van het IKC. Zij zullen daarom het ontwerp, de vergunningen, de participatie, de aannemingsprocedure en de bouw organiseren. De Gemeente toetst de plannen en zorgt voor het verstrekken van subsidie voor de bouw. Ook stelt de gemeente de Terpstraschool ter beschikking voor tijdelijke huisvesting.

De volgende stappen op hoofdlijnen zullen worden gezet door de Gemeente of Talent Primair: - Samenwerkingsovereenkomst sluiten tussen alle betrokkenen op basis van nieuwe hoogte krediet - Een bouwheer-/realisatieovereenkomst sluiten met Talent Primair voor de uitwerking en realisatie van het IKC. - Tijdelijke huisvesting in de Terpstraschool regelen en verhuizing (deel van de) Sterrenwachter naar de lokalen van De Linde en/of de Terpstraschool. - Opstellen communicatieplan - Opstellen schetsplan en voorlopig ontwerp voor het nieuwe IKC door architect. - Communicatie en participatie met omwonenden en belanghebbenden. - Tussentijdse begroting opstellen - Uitwerken van het ontwerp voor het IKC. - Voorbereiding en start procedure omgevingsvergunning/omgevingsplan, - Aanbesteding van de bouw en start bouw. 6. Duurzaamheidsapecten Het nieuwe IKC zal veel duurzamer worden dan de oude gebouwen van Talent Primair. Hierdoor wordt veel energie bespaard. Bij de uitwerking van het plan zal - waar mogelijk aandacht worden gevraagd voor het toepassen van duurzame materialen en klimaat adaptief bouwen, mits dit niet leidt tot een kostenverhoging. De uitwerking hiervan is aan het schoolbestuur. 7. Standpunt commissies (en derden)

Wijdemeren, 11 oktober 2022 Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester, mr. E.T. Halman-van der Linden MBA drs. C.R. Larson

6

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2022 Gelet op de bepalingen uit afdeling 3 van de Wet op het primair onderwijs, BESLUIT 1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.450.000,- incl. BTW voor de realisering van het Integraal Kind Centrum (IKC) Talent Primair in Loosdrecht met daarin de school, de BSO en het consultatiebureau. 2. Een budget van € 90.000,- incl. BTW beschikbaar te stellen ten behoeve van tijdelijke huisvesting van een aantal groepen van basisschool de Sterrenwachter en de BSO in de Terpstraschool. 3. Een budget van € 60.000,- incl. BTW te reserveren ten behoeve van de verhuiskosten voor de basisschool de Sterrenwachter en basisschool De Linde. 4. De hoogte van de bedragen onder 1 tot en met 3 hebben prijspeil maart 2022 en worden jaarlijks aangepast. Het bedrag onder 1. wordt aangepast met de BDB prijsindex voor de bouwkosten en de bedragen onder 2 en 3 met Consumenten Prijs Index (CPI)

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 november 2022 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

drs. C.R. Larson

Afschriften van dit besluit naar: