RV Gewijzigd voorstel krediet IKC TP(aangenomen) 14v 4T
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
Par.afd.hfd
Kenmerk Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s) Gewijzigd voorstel Bijlagen Portefeuillehouder Domein Ambtenaar/telefoonnummer
RV/1550/210831/A.Bos Z.44672 14 oktober 2021 Maatschappelijke en Sociale Zaken Datum: 5 oktober 2021 Ja Rapport locatie onderzoek IKC TP weth. J.H.J. Kea FD A. Bos, 035 65 59 473, a.bos@wijdemeren.nl 7 september 2021 Gewijzigd voorstel IKC TP
Datum Onderwerp CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1. In te stemmen met realisatie van een Integraal Kind Centrum (IKC) in Loosdrecht ten behoeve van de Stichting Talent Primair op de locatie Sterrenwachter. 2. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 1.850.000 incl. BTW voor de realisering van dit IKC. 3. In te stemmen met het onderbrengen van het Consultatiebureau in het IKC Talent Primair. 4. Hiertoe aanvullend een krediet beschikbaar te stellen ad € 320.000 incl. BTW. 5. Kennis te nemen van de werkwijze en procedure voor de verdere uitwerking van het plan en de wijze waarop het financiële risico voor de realisatie van het IKC is afgedekt.
1. Inleiding In de raadsvergadering van 6 juli 2017 heeft de raad ingestemd met het plan tot realisering van twee Integrale Kind Centra (IKC’s) in Loosdrecht en hiertoe een krediet beschikbaar gesteld. Inmiddels is het IKC voor Stichting Proceon aan de Laan van Eikenrode gerealiseerd en sinds januari 2021 in gebruik. Op 8 april 2021 is in de raad een aanvullende kredietaanvraag voor de realisering van IKC Talent Primair behandeld. Naar aanleiding hiervan is een motie aangenomen waarin gevraagd is om een vergelijk tussen de locaties Basisschool De Linde en Sterrenwachter voor de bouw van het nieuwe IKC. In de bijlage is het eindrapport opgenomen van dit onderzoek. Dit is tot stand gekomen samen met de scholen, het consultatiebureau en de kinderopvang. Voor dit rapport is gebruik gemaakt van de kostenkengetallen met peildatum 1-1-2020. Met de raadsinformatiebrieven van 17 december 2019, 9 juni 2020, 4 november 2020, 9 december 2020, de raad van 8 april 2021 en recent nog bent u over de voortgang van de realisatie van dit IKC geïnformeerd. In de afgelopen periode zijn een aantal stappen doorlopen waarmee duidelijkheid is ontstaan over grootte, locatie en geraamde kosten van het te realiseren IKC voor Talent Primair op de locaties Sterrenwachter en basisschool De Linde. Het plan voor de realisatie van het IKC moet nu de komende periode nader worden uitgewerkt.
Gezien het feit dat dit leidt tot een gewijzigd en groter plan doordat op basis van de meest recente leerlingenprognose nu rekening wordt gehouden met grotere leerlingaantallen dan in 2017 is het nodig dat, alvorens met de uitwerking hiervan te starten,
.
Raadsvoorstel Onderwerp : Gewijzigd voorstel IKC TP Datum : 7 september 2021
uw raad hierover een nieuw besluit neemt. Welk besluit wij met dit voorstel aan u voorleggen. Als extra optie in de besluitvorming stellen wij voor om ook het consultatiebureau onder te brengen in dit nieuw te realiseren IKC. 2. Argumenten 1.1 Het huidige plan borduurt voort op het eerdere raadsbesluit van 2017. Uitgangspunt van de gemeente is en blijft dat het IKC wordt gerealiseerd op de huidige locatie van De Sterrenwachter, in combinatie met het gebouw De Pinkenstal. In 2017 is hiertoe immers voor ruim 1,55 miljoen euro De Pinkenstal aangekocht. 1.2 Op basis van het onderzoek “Vergelijking locaties IKC” is de locatie Sterrenwachter de best passende optie voor de nieuwbouw van een IKC. Uit het rapport blijkt dat voldoende ruimte is voor het bouwen van een IKC op deze locatie, inclusief een ruim schoolplein en uitbreidingsruimte voor de toekomst. Financieel heeft deze locatie de voorkeur omdat de stichtingskosten € 2.400.000 euro (prijspeil 1-12020) lager zijn dan de stichtingskosten voor een IKC op de locatie Lindeschool. Hoewel het college een IKC in één gebouw prettiger had gevonden, is zij er van overtuigd dat het IKC op de locatie Sterrenwachter een fijne plek kan worden voor veel kinderen in een mooi nieuw gebouw dat past bij de manier waarop we nu leren.
1.3 Het rapport is tot stand gekomen in goed overleg met het bestuur van Talent Primair, Eigen&Wijzer en Jeugd en Gezin Hilversum en Wijdemeren. Zij onderschrijven de feiten in het rapport en hebben daaraan een bijdrage geleverd. 1.4 Afzien van de bouw van dit IKC is geen goede optie. De optie om af te zien van dit IKC en de scholen De Linde en de Sterrenwachter apart te handhaven is ten behoeve van het raadsvoorstel van 8 april 2021 bekeken. Bij deze optie is echter nieuwbouw en uitbreiding van de Sterrenwachter ook noodzakelijk en dient er groot onderhoud/renovatie plaats te vinden aan De Linde. De school De Linde blijft ook na renovatie een oud gebouw en zal dus ook weer eerder aan vernieuwing toe zijn. Ook hiermee zijn forse investeringen gemoeid en in dat geval komt de locatie De Linde niet vrij voor herontwikkeling. Deze locatie nabij het centrum van NieuwLoosdrecht achten wij hiervoor uitermate geschikt. 2.1 Het in 2017 beschikbaar gestelde krediet voldoet niet om dit IKC te realiseren. De toename van de kosten kent verschillende oorzaken: - Er moet een groter IKC worden gebouwd. Het leerlingenaantal, waarvoor gebouwd moet worden, is met 80 toegenomen. Het totaal benodigde oppervlak van het IKC neemt hierdoor toe met 331 m2 Bruto Vloer Oppervlak (BVO) tot 1956 m2 (excl. consultatiebureau). - Het nieuw te bouwen IKC moet een bijna energie neutraal gebouw (BENG) worden.
Ook wordt het gebouw gasvrij, evenals het IKC Wereldwijs van Proceon. Hierdoor moet een hogere klasse voor ‘Frisse Scholen’ worden gehanteerd (minimaal klasse B). Deze eisen golden nog niet bij de vaststelling van het krediet in 2017 en betekenen hogere investeringskosten. Net als bij het IKC Wereldwijs worden met Talent Primair afspraken gemaakt over een terugbetalingsregeling voor het voordeel dat dit in de exploitatielasten van de school geeft. - Sinds 2017 zijn de bouwkosten enorm gestegen. Met name een sterke stijging van de bouwkosten vanaf 2017 tot en met 2019 (ca. 17%) is voor een belangrijk deel de oorzaak van de hogere kosten voor het IKC. Dit leidde ook al bij de aanbesteding van het IKC Wereldwijs tot de noodzaak om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen. 2.2 Het extra krediet is inclusief een verwachte prijsindexatie tot en met 2023. In het rapport “Vergelijking locaties IKC” is een vernieuwde planning opgenomen die uitgaat van ingebruikname van het nieuwe IKC in 2024. Dit is later dan waar in het
2
Raadsvoorstel Onderwerp : Gewijzigd voorstel IKC TP Datum : 7 september 2021
raadsvoorstel van 8 april 2021 rekening werd gehouden. Conform de bijgestelde planning kan, vanwege de benodigde voorbereidingstijd en aanpassing van het bestemmingsplan, de uitvoering naar verwachting pas starten in 2023. Daarom is in de berekening van het aanvullend benodigde krediet rekening gehouden met indexatie van de bouwkosten tot 2023. In het krediet is nu rekening gehouden met deze gewijzigde planning. De totale kosten voor de realisatie van dit IKC bedragen volgens opgave € 4.527.000, inclusief BTW, voorbereiding en begeleiding van het bouwproces en sloopkosten van de huidige Sterrenwachter. Door indexering van de nu aangegeven bouwkosten naar 2023 wordt voorkomen dat bij de start van de bouw alsnog extra krediet moet worden aangevraagd. De stijging van de bouwkosten blijft echter fluctueren en is in het eerste half jaar van 2021 weer omhoog geschoten. Veiligheidshalve is daarom voor de hoogte van het aanvullende krediet nu uitgegaan van een jaarlijkse indexering van 2,5%. 2.3 In het krediet is rekening gehouden met extra bijkomende kosten. Naast de opgegeven bouwkosten en prijsindexatie moet rekening worden gehouden met extra bijkomende kosten.
Te denken valt aan extra kosten voor aanpassen bestemmingsplan, opnieuw te maken kosten voor voorbereiding en ontwerp van het IKC en het risico op aanvullende kosten voor het langer in stand houden van de Terpstraschool als tijdelijke huisvesting tijdens de nieuwbouw van de Sterrenwachter. Op de bij dit voorstel gevoegde berekening van het krediet is dit nader aangegeven (bijlage 1). 2.4 De bouwkosten zoals nu voorzien en gegarandeerd blijven onder de huidige VNG-norm. Door de VNG worden voor de nieuwbouw van scholen normbedragen geadviseerd, waarmee de gemeenten rekening kunnen houden. Daarbij geldt een startbedrag voor de eerste 350 m2 BVO en voor de meer te bouwen m2’s een bedrag per m2 BVO. Daarnaast geldt er een normbedrag voor de verbouw van bestaande scholen. Een vertaling van deze normbedragen naar het te realiseren IKC komt uit op nagenoeg gelijke bouw- en sloopkosten als waarmee nu rekening gehouden wordt. 2.5 Door de voorgenomen contractvorm tussen Talent Primair en Bureau HEVO loopt de gemeente geen risico op hogere kosten. Talent Primair heeft Bureau HEVO benaderd om de bouw van het IKC te realiseren. In het hiertoe te sluiten contract is opgenomen dat Bureau HEVO het risico draagt voor eventuele hogere kosten van de bouw. Indien de kosten lager uitkomen wordt het voordeel door beide partijen gedeeld (zie bijlage 2, memo van het bureau HEVO).
Met Talent Primair is afgesproken dat dit voordeel terugvloeit naar de gemeente, hetgeen wordt vastgelegd in de Bouwheer-/realisatieovereenkomst. 3.1 Het onderbrengen van het consultatiebureau in een IKC geeft meerwaarde in de zorg en begeleiding van de kinderen. In een IKC vindt de opvang en ontwikkeling plaats van kinderen van 0 – 12 jaar. Door het consultatiebureau ook in het IKC onder te brengen wordt ook de zorg voor de jongste kinderen op dezelfde locatie uitgevoerd. Het consultatiebureau heeft aangegeven graag in een IKC te worden gehuisvest. 3.2 Bij het ontwikkelen van plannen voor het gemeentehuis hoeft geen rekening te worden gehouden met het consultatiebureau. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het consultatiebureau. Als dit in het IKC wordt meegenomen hoeft dit niet meer in de plannen voor het gemeentehuis te worden opgenomen. 4.1 Voor het opnemen van het consultatiebureau in het IKC is een extra krediet nodig. De extra kosten van het consultatiebureau zijn geen onderdeel van de eerder genoemde kosten van het IKC en het aanvullende krediet zoals aangegeven in het besluit onder 2. Als uw raad hiertoe besluit wordt het consultatiebureau in het IKC ondergebracht. Dit
3
Raadsvoorstel Onderwerp : Gewijzigd voorstel IKC TP Datum : 7 september 2021
betekent dat de nieuwbouw van het IKC groter wordt. Op basis van de normen voor een consultatiebureau en de mogelijke combinatie van functies wordt uitgegaan van een benodigd bruto vloer oppervlak voor het consultatiebureau van 120 m2. Hiervoor is het zelfde prijspeil gehanteerd als toegepast voor het IKC en is ook de hierbij gehanteerde prijsindexatie opgenomen. 5.1 Voor de bouw van een groter IKC op deze locatie is een partiële bestemmingsplan wijziging nodig. Het oorspronkelijke plan uit 2017 paste net binnen het bestaande bestemmingsplan. Echter nu er groter gebouwd moet worden is dit niet meer mogelijk. De procedure hiertoe wordt zo spoedig mogelijk op de gebruikelijke wijze opgestart. Dit heeft consequenties voor de planning en betekent dat naar verwachting in 2023 kan worden gestart met de bouw. In 2017 is bij de vaststelling van het krediet € 75.000 gereserveerd voor de indertijd noodzakelijk geachte wijziging van het bestemmingsplan voor het IKC Wereldwijs en de herontwikkeling van de vrijkomende locaties. Op dit moment resteert hiervan nog ca. € 51.000. Dit wordt onvoldoende geacht voor de benodigde onderzoeken en procedure. In de bijkomende kosten is daarom een extra bedrag ad € 15.000 opgenomen. 3. Kanttekeningen/Risico’s 1.1 Vanuit de ouderraad van Eigen&Wijzer en vanuit de MR van de Sterrenwachter zijn bezwaren geuit tegen de locatie van het IKC.
Tijdens de bespreking van het idee van D66 in de commissievergadering van 28 januari jl. om het IKC te realiseren op de locatie van de toekomstige wijk Ter Sype is ook namens de MR van de Sterrenwachter ingesproken. Door inspreker is aangegeven dat veel ouders bezwaren hebben tegen het realiseren van het IKC op de locatie van de Sterrenwachter. In deze vergadering heeft verder Dhr. J. Guillot namens het Vliegveld Hilversum de raad ontraden om een school te bouwen op Ter Sype in verband met de veiligheid en de gezondheid van de kinderen. De oudergeleding van de beide MR’en heeft inmiddels via een bureau een onderzoek ingesteld naar mogelijke andere locaties binnen Nieuw Loosdrecht, welke zij ook aan de raad hebben gepresenteerd. Mede naar aanleiding hiervan heeft de raad een motie aangenomen om de locaties de Sterrenwachter en basisschool de Linde te vergelijken op geschiktheid voor het IKC. Het daaruit voortgekomen rapport is tot stand gekomen in goed overleg met het bestuur van Talent Primair, Eigen&Wijzer en Jeugd en Gezin Hilversum en Wijdemeren. De oudercommissie en de MR hebben ook na lezing van dit rapport bezwaren geuit tegen een mogelijke keuze voor de Sterrenwachter als locatie voor een IKC.
Zij zien één gebouw voor een IKC als voorwaarde voor een goed werkende school en zijn het niet eens met de keuze om het onderzoek tot de locaties Sterrenwachter en basisschool de Linde te beperken maar hadden liever een veel breder locatieonderzoek gezien en een IKC op een andere plek. 2.1 In de begroting is geen rekening gehouden met het nu noodzakelijke extra krediet. De kapitaallasten van het extra krediet voor het IKC voor alleen school en kinderopvang blijven nagenoeg gelijk aan de kapitaallast van het in 2017 beschikbaar gestelde krediet als gevolg van de huidige lage rente. Daarnaast heeft Talent Primair toegezegd om een minimale jaarlijkse bijdrage ad € 8.000 aan de gemeente te vergoeden vanwege minder exploitatielasten voor het nieuwe IKC (zie onder financiële consequenties). Hiermee kan het geringe verschil in de kapitaallast worden gedekt. Vanwege de wijze van contractvorming met bureau HEVO zijn er financieel gezien voor de nieuw- en verbouw geen extra risico’s.
4
Raadsvoorstel Onderwerp : Gewijzigd voorstel IKC TP Datum : 7 september 2021
2.2 Er heeft nog geen asbestinventarisatie plaatsgevonden in De Sterrenwachter. De kosten voor sloop van de Sterrenwachter zijn onderdeel van het totale krediet. Uit een eerder gemaakte asbestinventarisatie van dit gebouw is gebleken dat er asbest aanwezig was, welk asbest op risicovolle plaatsen is verwijderd. Voor de sloop van het gebouw dient echter een aanvullend (destructief) asbestonderzoek type B plaats te vinden, waarbij er een risico bestaat dat, naast het al aangetoonde asbest, er nog meer asbest aanwezig blijkt te zijn. Hiermee is geen rekening gehouden en dit kan leiden tot een geringe overschrijding van het krediet. Een volledig onderzoek kan pas plaatsvinden zodra de school niet meer wordt gebruikt. 4.1 In de begroting is geen rekening gehouden met een investering voor het consultatiebureau. Vanaf 2025 (het jaar na gereedkomen van het IKC) zullen de jaarlasten van deze investering in de begroting moeten worden opgenomen. Zie onder financiële consequenties. Hiermee is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden. 4.2 De kosten voor huisvesting van consultatiebureau in het huidige gemeentehuis zijn nihil. Op dit moment fungeert het consultatiebureau in het gemeentehuis tot tevredenheid van de gebruikers, zij het dat de ruimtes aan de krappe kant zijn.
Wel is meermaals de grote wens uitgesproken om ondergebracht te worden in een nieuw IKC, in plaats van te blijven in het gemeentehuis. Als de plannen voor het gemeentehuis doorgaan zullen er echter ook kosten gemaakt moeten worden voor het weer huisvesten van het consultatiebureau. Door opname in het IKC is dit dan niet meer noodzakelijk. Indirect zijn er nu natuurlijk wel kosten voor het consultatiebureau, welke echter niet specifiek in de begroting zijn benoemd. 4.3 Het opnemen van het consultatiebureau in het IKC is geen absolute noodzaak. Zie hiervoor de toelichting genoemd onder 4.2. Reden waarom dit onderdeel separaat in dit voorstel is opgenomen en uw raad derhalve de keuze heeft om hiertoe wel of niet te besluiten. 5.1 De benodigde partiële wijziging van het bestemmingsplan kan tot vertraging leiden. In de kostenraming is opgenomen een aanvullende stelpost voor de benodigde onderzoeken en kosten gepaard gaande met de wijziging van het bestemmingsplan. Indien de wijziging leidt tot een verder uitstel van realisatie dan het jaar 2024, kan dit leiden tot hogere kosten vanwege het weer verder stijgen van de bouwkosten dan waarmee nu rekening is gehouden. 5.2 De wijziging van het bestemmingsplan kan leiden tot planschadeclaims. Dit risico kan nu niet worden becijferd. In de kosten voor wijzigen van het bestemmingsplan is opgenomen planschade risico-inventarisatie.
Mogelijk kan eventuele toekenning hiervan worden gedekt uit de opgenomen post onvoorzien en de afronding. 4. Financiële consequenties In 2017 is het krediet voor de IKC’s Loosdrecht bepaald op € 7.528.428. Bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een rentepercentage van 2,0 % zijn de gemiddelde kapitaallasten berekend op € 266.700 per jaar. De dekking wordt in de tabel op de volgende pagina toegelicht. Gedurende het proces zijn er enkele budgettair neutrale verschuivingen in de afzonderlijke budgetten doorgevoerd. Tevens heeft de raad op 16 september 2019 een extra krediet geaccordeerd vanwege de hoger uitgevallen aanbesteding voor de bouw van het IKC Wereldwijs (€ 345.286). Voor het IKC Talent Primair is nog eens € 1.850.000 extra nodig. De totale kosten voor de bouw van de IKC ’s komt daarmee afgerond op € 9.724.000.
5
Raadsvoorstel Onderwerp : Gewijzigd voorstel IKC TP Datum : 7 september 2021
In de financiering van de realisatie onderscheiden we drie fasen. 1. Aankoop Pinkenstal (afgerond) € 1.550.000 Lening 2018 1,50% rente. 2. Realisatie IKC Wereldwijs (afgerond) € 3.714.000 Lening 2021 0,27% rente. 3. Kosten gemeente (intern RO) € 75.000 Lening 2021 0,27% rente . Nog te nemen besluiten m.b.t. nieuw plan 4. Realisatie Talent Primair (totaal afgerond) € 4.385.000 Lening 2021 0,50% rente (raming). De aankoop van de Pinkenstal en de realisatie IKC Wereldwijs zijn voltooid. De gemiddelde kapitaallasten bedragen afgerond € 151.000. Voor de realisatie van de IKC Talent Primair moet een geldlening worden aangegaan van € 4.385.000. Op basis van de huidige, nog altijd zeer lage, rentestand is het raadzaam nu reeds over te gaan op het aantrekken van de benodigde middelen en niet te wachten tot het moment dat de financiële middelen (in 2023) daadwerkelijk nodig zijn. De extra rentelast van ca. € 22.000 per jaar wordt, vanaf het moment van aangaan, meegenomen in de begroting. De gemiddelde kapitaallast voor het IKC Talent Primair bedraagt afgerond € 120.300 (rente 0,5%). Het kan zijn dat over twee jaar de rente nog altijd zeer laag is en dat voorfinanciering, achteraf niet nodig blijkt. Deze actie is echter ingegeven om de haalbaarheid van het plan voor de langere termijn nu financieel zeker te stellen.
De middelen van deze voorfinanciering kunnen overigens dienen ter tijdelijke dekking van kortlopende investeringen, grondexploitaties, lopende uitgaven e.d., waarvoor normaal gesproken kasgeldleningen worden afgesloten. De gemiddelde jaarlijkse kapitaallasten voor uitvoering van het aangepaste aanzienlijk duurdere plan is door de meevallende rente nagenoeg gelijk aan de gemiddelde jaarlast van het oorspronkelijke plan: € 268.000 versus € 271.300. Na aftrek van de structurele bijdrage van Talent Primair ad. € 8.000, bedraagt de gemiddelde jaarlast € 263.300. In onderstaande tabel is opgenomen een vergelijking tussen de kapitaallasten uit oorspronkelijke plan uit 2017 en het thans voorliggende plan. In de tweede tabel zijn deze bedragen nader gespecificeerd. Berekening totaal benodigd krediet IKC’s Loosdrecht.
Oorspronkelijk
Huidig
2017
2021
Proceon Aankoop Pinkenstal Talent Primair Voorbereidingskosten gemeente Totaal investering IKC (excl. consultatiebureau en gasvrij Proceon)
3.616.522 € 1.700.000 € 2.136.906 €
3.714.058
75.000 €
75.000
7.528.428 €
9.723.714
€
9.724.000
Afgerond
1.550.000 4.384.656
Kapitaallasten investering IKC: Totaal gemiddeld
€
266.700 €
271.300
Af: Talent primair (structurele bijdrage vanaf 2023/2024)
€
-
€
8.000
Totaal
€
266.700 €
263.300
Krediet Consultatiebureau
€
-
€
320.000
0 €
8.800
Kapitaallasten investering consultatiebureau (rente 0,5%)
6
Raadsvoorstel Onderwerp : Gewijzigd voorstel IKC TP Datum : 7 september 2021
Resumerend De kosten van het project zijn door een groot aantal oorzaken fors verhoogd. De ontwikkeling op de financiële markten zorgt ervoor dat de hogere lasten nagenoeg worden geneutraliseerd door de lage rentestand. Risico Een risico in het financiële plaatje is een stijgende rente. Iedere 0,1% rentestijging verhoogd de kapitaallasten structureel met gemiddeld € 2.200 per jaar. Berekening totaal benodigd krediet IKC’s Loosdrecht. Oorspronkelijk Proceon
Huidig
2017 3.616.522 €
2021 3.616.522
Wijziging plan collegebesluit 29 mei 2018
-
€
-370.000
Toevoeging resterend bedrag aankoop Pinkenstal, raad 16-9-2019
-
€
122.250
-
€
345.286
Totaal krediet
3.616.522 €
3.714.058
Aankoop Pinkenstal
1.700.000 €
1.550.000
2.136.906 €
2.164.656
-
€
370.000
-
€
1.850.000
2.136.906 €
4.384.656
75.000 €
75.000
7.528.428 €
9.723.714
€
9.724.000
Structurele gemiddelde kapitaallasten Pinkenstal en Rheoboth
190.000 €
151.000
Structurele gemiddelde kapitaallasten Talent primair
76.700
Conform raadsbesluit 30 mei 2017
Aanvullend krediet n.a.v. aanbesteding, raad 16-9-2019
Talent Primair Reeds beschikbaar uit eerder krediet Wijziging plan collegebesluit 29 mei 2018 Ten behoeve van het IKC Talent Primair wordt voorgesteld een extra krediet beschikbaar te stellen Totaal gevraagd krediet Voorbereidingskosten gemeente Totaal investering IKC (excl. consultatiebureau en gasvrij Proceon) Afgerond Kapitaallasten
Structurele gemiddelde kapitaallasten Talent primair (bij 0,5% rente)
-
€
120.300
Totaal gemiddelde kapitaallasten
€
266.700 €
271.300
Talent primair (structurele bijdrage vanaf 2023/2024)
€
-
€
8.000
Krediet Consultatiebureau
€
-
€
320.000
0 €
8.800
Totaal gemiddelde kapitaallasten investering consultatiebureau (bij rente 0,5%)
De jaarlasten van het extra krediet voor het onderbrengen van het consultatiebureau bedragen volgens dezelfde gehanteerde uitgangspunten € 8.800. Indien hiertoe wordt besloten betekent dit een toename van de lasten in de begroting.
7
Raadsvoorstel Onderwerp : Gewijzigd voorstel IKC TP Datum : 7 september 2021
5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) Globaal stappenplan Als uw raad instemt met dit voorstel zullen de volgende stappen worden gezet: - Opstellen definitief tijdelijk huisvestingsplan voor de Sterrenwachter vanwege het nu al aanwezige ruimtetekort, waarbij gekeken wordt of nu al de huidige Sterrenwachter moet worden ontruimd en vooruitlopend op de nieuwbouw moet worden gesloopt. Tijdelijke huisvesting kan dan plaatsvinden in de inmiddels leegstaande Terpstraschool. - Start met verhuizing van ( een deel van) de Sterrenwachter naar de lokalen van De Linde en/of de Terpstraschool. - Opstellen schetsplan en voorlopig ontwerp voor het nieuwe IKC (al dan niet incl. consultatiebureau). - Voorbereiding en start procedure tot partiële wijziging van het bestemmingsplan, incl. de hierbij gebruikelijke wijze van communicatie met omwonenden en belanghebbenden conform het raadsbesluit “Participatie bij ruimtelijke plannen”. - Nieuw opstellen van een bouwheer-/realisatieovereenkomst met Talent Primair voor de uitwerking en realisatie van het IKC. Hierin worden de gemaakte afspraken omtrent de financiële risico’s etc., zoals eerder genoemd en mondeling overeen gekomen, nader vastgelegd. - Als daartoe wordt besloten het overleg met het consultatiebureau voor het opstellen van een programma van eisen. - Ontwerpen en uitwerken van het plan voor het IKC via architect en bureau HEVO.
- Aanbesteding van de bouw en start bouw. Planning Naar verwachting kan in 2022 en deels in 2023 het plan worden uitgewerkt en de partiële wijziging van het bestemmingsplan plaatsvinden, zodat de bouw van het IKC dan in 2023 kan beginnen. Het IKC kan dan in 2024 in gebruik worden genomen. Dit is echter afhankelijk van het verloop van de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan. 6. Duurzaamheidsaspecten Met de realisatie van het nieuwe IKC zetten we een grote stap vooruit in het verduurzamen van de schoolgebouwen: twee oude schoolgebouwen die veel energie gebruiken worden vervangen door een nieuw Bijna Energie Neutraal Gebouw dat weinig energie zal gebruiken. Daarbij is door de gemeente de eis gesteld dat dit gasvrij moet zijn gezien de landelijke doelstelling om alle gebouwen op termijn van het gas af te halen. Dit sluit aan bij het eerdere besluit om ook het IKC Wereldwijs gasvrij te bouwen. Daarnaast is er veel aandacht voor een goede ventilatie in het IKC, waarbij nu, mede vanwege de huidige coronacrisis, als uitgangspunt wordt gehanteerd dat het IKC minimaal moet voldoen aan de eisen van “Frisse scholen, klasse B”. Ook in gezondheid een goede stap voorwaarts ten opzichte van de huidige gebouwen. In het oorspronkelijke plan was de eis dat moest worden voldaan aan “Frisse scholen, klasse C”.
Bij de uitwerking van het plan zal tevens aandacht worden gevraagd voor het toepassen van zo veel mogelijk duurzame materialen en klimaat adaptief bouwen. De uitwerking hiervan is echter aan het schoolbestuur.
8
Raadsvoorstel Onderwerp : Gewijzigd voorstel IKC TP Datum : 7 september 2021
7. Standpunt commissies (en derden) De commissie Maatschappelijke en Sociale Zaken van 5 oktober 2021 adviseert het voorstel te behandelen als bespreekstuk in de raadsvergadering d.d. 14 oktober 2021.
Wijdemeren, 7 september 2021 Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,
mr. W. Heeg
drs. C.R. Larson
9
RAADSBESLUIT
De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 september 2021 Gelet op BESLUIT 1.In te stemmen met realisatie van een Integraal Kind Centrum (IKC) in Loosdrecht ten behoeve van de Stichting Talent Primair op de locatie Sterrenwachter. 2.Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 1.850.000 incl. BTW voor de realisering van dit IKC. 3.In te stemmen met het onderbrengen van het Consultatiebureau in het IKC Talent Primair. 4.Hiertoe aanvullend een krediet beschikbaar te stellen ad € 320.000 incl. BTW. 5.Kennis te nemen van de werkwijze en procedure voor de verdere uitwerking van het plan en de wijze waarop het financiële risico voor de realisatie van het IKC is afgedekt.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 oktober 2021 De raad voornoemd, de griffier,
de voorzitter,
drs. E.B. Hörchner
drs. C.R. Larson
Afschriften van dit besluit naar: