RV begrotingswijziging sociaal domein(AANGENOMEN)

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd

Kenmerk Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s) Gewijzigd voorstel Bijlagen Portefeuillehouder Domein Ambtenaar/telefoonnummer Datum Onderwerp

RV/D.346777 Z. 69332 16 december 2021 Bestuur & Middelen Datum: 9 december 2020 Nee Geen wethouder J. Kea SDD M. van der Ree (0639595232) m.vanderree@wijdemeren.nl 29 november 2021 Begrotingswijziging 2021 Sociaal domein toegerekende kosten

CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1.

In te stemmen met de begrotingswijziging 2021 Sociaal domein toegerekende kosten.

Inleiding Op 6 mei ontving het college van de rekenkamercommissie het rapport ‘Inzicht kosten Sociaal Domein’. Het college heeft in zijn bestuurlijke reactie aangegeven dat het de aanbevelingen van de rekenkamercommissie overneemt. In deze reactie wordt een nadere uitwerking gegeven aan de aanbeveling om de baten en lasten te rubriceren conform de voorschriften van het BBV en de Iv3 voorschriften. In de afgelopen maanden zijn al veel verbeteringen in de administratie van 2021 doorgevoerd. In de beeldvormende sessie van 26 oktober 2021 over de Financiën Sociaal domein is hier uitgebreid aandacht voor geweest. De enige aanpassing die in 2021 nog gemaakt moet worden betreft een aanpassing van de verwerking van de toegerekende personele lasten van de teams in de begroting 2021. In deze begrotingswijziging is ook een actualisatie verwerkt van de verdeelmatrix van de teams binnen het Sociaal domein. De vorige matrix was nog gebaseerd op de producten, terwijl de huidige indeling van de administratie gebaseerd is op taken en taakvelden. Ook de wijziging als gevolg van deze actualisatie heeft geen gevolgen voor de beschikbare budgetten voor de werkzaamheden. Het effect is dat de inzet op de correcte taken en taakvelden verwerkt wordt. Uitwerking:

Deze begrotingswijziging is administratief technisch en volledig budget neutraal met als doel het herschikken van bedragen binnen de begroting 2021 op de juiste taakvelden. De begrotingswijziging betreft voornamelijk taken binnen het programma 5 Sociaal domein. Daarnaast worden er hierdoor ook 2 mutaties doorgevoerd op taakvelden buiten het programma 5. Het betreft hier taakveld 0.4 Overhead en 8.3 Wonen en Bouwen.

.

Raadsvoorstel Onderwerp : Administratieve begrotingswijziging 2021 Sociaal domein toegerekende kosten Datum : 30 november 2021

Argumenten:

Deze wijziging van de begroting moet ervoor zorgen dat de begroting 2021: 1. Aansluit bij de eisen van het BBV en de Iv3 voorschriften door de toegerekende lasten op de correcte taakvelden te begroten. 2. Bij het opmaken van de jaarrekening 2021 zo goed mogelijk aansluit bij de geboekte realisatie in de rekening 2021. 3. Meer in lijn komt met de bedragen die opgenomen zijn in de meerjarenbegroting 2022-2025. De aanpassing in de toegerekende kosten is in de meerjarenbegroting al verwerkt. Door deze aanpassing ook in de begroting 2021 te verwerken is er in 2022 en verder jaren een vergelijking mogelijk met 2021. Financiële consequenties:

De begrotingswijziging is budget neutraal en heeft geen financiële consequenties. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie)  De behandeling van de begrotingswijziging 2021 vindt plaats in de commissie Bestuur en Middelen van donderdag 9 december;  De behandeling van de begrotingswijziging 2021 vindt plaats in de raad van 16 december 2021. Communicatie

Niet van toepassing Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing Circulair inkopen

Niet van toepassing Bijlagen:

Bijlage A: Uitwerking van de begrotingswijziging per taakveld

Wijdemeren, 30 november 2021 Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de (loco-) secretaris, de burgemeester, E.A.H. van der Biezen drs. C.R. Larson

2

Raadsvoorstel Onderwerp : Administratieve begrotingswijziging 2021 Sociaal domein toegerekende kosten Datum : 30 november 2021

BIJLAGE A Uitwerking van de begrotingswijziging per taakveld

Uitwerking administratieve begrotingswijziging BIJLAGE A naar taakveld

bedragen in € x 1.000 begroting 2021 na wijziging

begroting 2021 voor wijziging

Overhead

420

477

-57

4.2

Onderwijshuisvesting

32

38

-6

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

103

90

12

5.1

Sportbeleid en activering

-47

-61

14

5.3

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

14

0

14

5.4

Musea

28

23

5

5.5

Cultureel erfgoed

5

0

5

5.6

Media

2

6

-4

5.7

Openbaar groen en (openlucht) reactie

437

408

29

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

279

442

-163

6.2

Wijkteams

582

0

582

6.3

Inkomensregelingen

387

647

-260

6.4

Begeleide participatie

15

505

-490

6.5

Arbeidsparticipatie

129

0

129

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

155

0

155

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

354

0

354

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

117

0

117

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

15

0

15

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

6

0

6

8.3

Wonen en bouwen

66

66

0

7.1

Volksgezondheid

9

468

-458

taakveld

omschrijving taakveld

0.4

Eindtotaal

€

3

3.109

€

3.109

wijziging

€

-

Raadsvoorstel Onderwerp : Administratieve begrotingswijziging 2021 Sociaal domein toegerekende kosten Datum : 30 november 2021

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 november 2021 Gelet op de gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening 2019 van de gemeente Wijdemeren BESLUIT 1.

In te stemmen met de begrotingswijziging 2021 Sociaal domein toegerekende kosten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 16 december 2021 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

drs. C.R. Larson

Afschriften van dit besluit naar: Provincie Noord-Holland

4