Raadsvoorstel zienswijze Programmabegroting 2027 Regio GV

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd.

Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s)

Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Domein Team Bijlagen

Z.92267/D.453503 29 april 2026 Bestuur & Middelen Datum: 28 mei 2026 nee Wethouder G. Zagt Bedrijfsvoering Financiën 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2025 en programmabegroting 2027-2030 Regio Gooi en Vechtstreek 2. Jaarstukken 2025 Regio Gooi en Vechtstreek 3. Voorstel resultaatbestemming 2025 Regio Gooi en Vechtstreek 4. Programmabegroting 2027-2030 Regio Gooi en Vechtstreek 5. Concept-zienswijzebrief gemeente Wijdemeren 4 mei 2026 Zienswijze programmabegroting 2027 Regio Gooi & Vechtstreek

Datum Onderwerp CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van de concept Jaarrekening 2025 van de Regio Gooi en Vechtstreek, het voorstel resultaatbestemming 2025 van de Regio Gooi en Vechtstreek en de ontwerp programmabegroting 2027-2030 van de Regio Gooi en Vechtstreek.

2. Bijgevoegde zienswijzebrief vast te stellen en aan te bieden aan het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek.

1. Inleiding De Regio Gooi en Vechtstreek (hierna: Regio GV) is een gemeenschappelijke regeling waarin gemeente Wijdemeren samenwerkt met de regiogemeenten op het gebied van onder meer afvalinzameling, publieke gezondheid, ambulancezorg, jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en regionale ontwikkeling. De Regio GV voert deze taken uit namens de deelnemende gemeenten en legt hierover verantwoording af via de planning & control cyclus. In dat kader liggen de concept jaarstukken 2025, het voorstel resultaatbestemming 2025 en de ontwerp programmabegroting 2027-2030 voor. Over de resultaatbestemming en de programmabegroting kan de gemeente een zienswijze indienen. De Regio GV verzoekt de deelnemende gemeenten uiterlijk 11 juli 2026 een eventuele zienswijze in te dienen. Wij stellen de raad voor bijgevoegde zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de Regio GV. In deze zienswijze geven wij aan dat Wijdemeren zich kan vinden in de voorliggende stukken en geven enkele aandachtspunten aan. 2. Argumenten 1.1. De jaarstukken 2025 sluiten positief af en de afwijkingen zijn verklaarbaar De Regio GV sluit 2025 af met een voordelig resultaat van € 909.000 op een totaal aan gerealiseerde lasten van € 117,3 miljoen. Na verwerking van de voorgestelde resultaatbestemming, waarbij een deel Pagina 1 van 4

wordt gedoteerd aan bestaande en nieuw te vormen reserves, resteert een bedrag van € 303.000 dat wordt verrekend met de deelnemende gemeenten. De voornaamste voordelen zijn toe te schrijven aan hogere activiteit op het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein en lagere personele lasten bij de GGD door niet tijdig ingevulde vacatures. Bij Veilig Thuis en Beschermd Wonen zijn hogere lasten ontstaan door toenemende vraag en complexere casuïstiek. Dit zijn herkenbare ontwikkelingen die ook in andere gemeenten spelen. Per saldo zijn de afwijkingen van incidentele aard en voldoende verklaard. 1.2. De stijging van de programmabegroting 2027 is verklaarbaar en grotendeels autonoom De begroting van de Regio GV stijgt in 2027 met 4,9%. Het grootste deel van deze stijging is toe te schrijven aan loon- en prijsindexatie en autonome ontwikkelingen zoals de toetreding van Eemnes tot de GAD. Daarnaast investeert de Regio in de versterking van de eigen organisatie op het gebied van risicobeheersing, governance en cybersecurity — investeringen die voortkomen uit extern advies en die wij als noodzakelijk beschouwen voor een toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie. Voor gemeente Wijdemeren betekent dit een stijging van de totale gemeentelijke bijdrage van circa 5,7%, van € 6,7 miljoen naar € 7,1 miljoen. 1.3.

De Regio GV staat voor een financieel gezonde koers maar de druk neemt toe De meerjarenbegroting is structureel sluitend en het weerstandsvermogen is voldoende. Tegelijkertijd constateert de Regio zelf dat er weinig financiële ruimte is en dat inhoudelijke keuzes onvermijdelijk zijn. De Regio zet in 2027 in op het ombuigingstraject en de voorbereiding van een nieuwe Regionale Samenwerkingsagenda. Wij verwachten dat de resultaten hiervan worden meegenomen in de actualisatie van de begroting, mede met het oog op de financiële uitdagingen van de komende jaren. 3. Kanttekeningen/Risico’s 1.1. De lopende CAO-onderhandelingen en de huisvestingsopgave GAD vormen financiële aandachtspunten De meerjarenbegroting is structureel sluitend en het weerstandsvermogen is voldoende. Toch zijn er twee financiële aandachtspunten die wij als gemeente in de gaten houden. De huidige CAO loopt tot 31 maart 2027 en eventuele hogere loonafspraken zijn niet gedekt binnen de begroting, dit risico ligt bij de deelnemende gemeenten. Daarnaast zijn de financiële gevolgen van het langer in stand houden van de huidige GAD-locaties nog niet gekwantificeerd. De Regio monitort deze ontwikkelingen en zal bij afwijkingen een begrotingswijziging voorleggen. 4.

Financiële consequenties Jaarrekening/resultaatbestemming 2025 De gemeentelijke bijdrage 2025 aan de Regio GV maakt reeds onderdeel uit van de jaarrekening 2025 van gemeente Wijdemeren. Het voordelig resultaat 2025 van € 909.000 wordt na vaststelling door het Algemeen Bestuur verrekend met de deelnemende gemeenten. Het aan gemeente Wijdemeren toekomende deel wordt verwerkt in de voorjaarsnota 2026. Programmabegroting Regio GV 2027-2030 De begroting van de Regio GV maakt onderdeel uit van de gezamenlijke begroting van gemeente Hilversum 2027. De gemeentelijke bijdrage van Wijdemeren stijgt in 2027 met circa € 385.000 ten opzichte van 2026, van € 6,7 miljoen naar € 7,1 miljoen. De gevolgen van de verhoogde gemeentelijke bijdrage worden verwerkt in de kadernota 2027 gemeente Hilversum. 5. Preventief toezicht Wet Arhi n.v.t. De zienswijze van gemeente Wijdemeren is in lijn met de zienswijze van gemeente Hilversum. 6. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) De zienswijze wordt na vaststelling uiterlijk 11 juli 2026 ingediend bij de Regio GV. Op 20 augustus 2026 stelt het Dagelijks Bestuur van de Regio GV de reactie op de ingediende zienswijzen vast en stuurt deze naar de gemeenteraden.

Het Algemeen Bestuur stelt vervolgens op 10 september 2026 de begroting 2027-2030 en de resultaatbestemming 2025 vast, waarna deze voor 15 september 2026 worden verzonden naar de Provincie Noord-Holland. Pagina 2 van 4

7. Duurzaamheidsaspecten n.v.t. 8. Voorgaande besluitvorming n.v.t. 9. Standpunt commissies (en derden) n.v.t. Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,

drs. E.L. Ruizeveld de Winter

Pagina 3 van 4

drs. M.L. Verheijen

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 april 2026 Gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, BESLUIT 1. Kennis te nemen van de concept Jaarrekening 2025 van de Regio Gooi en Vechtstreek, het voorstel resultaatbestemming 2025 van de Regio Gooi en Vechtstreek en de ontwerp Programmabegroting 2027-2030 van de Regio Gooi en Vechtstreek. 2. De voorgelegde zienswijzebrief vast te stellen en aan te bieden aan het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek. Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juni 2026 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

drs. M.L. Verheijen

Afschriften van dit besluit naar:

Pagina 4 van 4