Raadsvoorstel zienswijze Plassenschap (Het geamendeerde raadsvoorstel is zonder stemming aangenomen.)

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd.

Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s)

Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Domein Team

Z.81182/D.415602 21 maart 2024 Bestuur & Middelen Datum: 14 maart 2024 nee Wethouder G. Zagt Omgeving Beleid & Ontwikkeling

Bijlagen

div

Datum Onderwerp

13 februari 2024 zienswijze raad op 1. 4-jarig uitvoeringsplan Plassenschap Loosdrecht 2024-2027 2. 4-jarig financieel perspectief Plassenschap Loosdrecht 20242027 3. Eerste begrotingswijziging Plassenschap Loosdrecht 2024

CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1. in te stemmen met het vierjarig uitvoeringsplan 2024-2027, het vierjarig financieel perspectief 2024- 2027 en de eerste begrotingswijziging 2024 van het Plassenschap; 2. Bij de Voorjaarsnota en bij de begroting 2025 e.v. de financiële gevolgen daarvan structureel te verwerken; 3. Bijgevoegde zienswijze aan het Plassenschap te zenden waarin wordt ingestemd met de meerjarenplanning en de begrotingswijziging en waarin nog enkele kanttekeningen worden geplaatst.

1. Inleiding Per e-mail d.d. 19 december 2023 vraagt het bestuur van het Plassenschap de deelnemers, waaronder de raad van Wijdemeren om een zienswijze op: 1. Het vierjarig uitvoeringsplan 2024-2027; 2. Het vierjarig financieel perspectief 2024-2027 en 3. De daaruit volgende eerste begrotingswijziging van het Plassenschap Loosdrecht e.o. 2024. Het verzoek met de bijlagen is bijgevoegd. Gevraagd wordt de zienswijze te geven uiterlijk 5 maart 2024, opdat deze kan worden besproken in de bestuursvergadering van het Plassenschap op 28 maart 2024.

2. Argumenten 2.1 Het Plassenschap Loosdrecht is per 1 januari 2023 omgevormd tot een bedrijfsvoeringsorganisatie die zich concentreert op beheer en exploitatie van de openbare recreatievoorzieningen (eilanden, recreatieterreinen en -strook, vaarwegen en sluizen) in eigendom van het Plassenschap, gelegen in de gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht. De gemeente Wijdemeren is de beheerorganisatie van het Plassenschap. Bij de omvorming is erop aangedrongen dat het Plassenschap als eerste

activiteit een beeld zou geven van de benodigde maatregelen om het bezit duurzaam in stand te houden. Tevens is gevraagd om daarmee gepaard gaande kosten inzichtelijk te maken. Dat beeld was er onder het Plassenschap ‘oude stijl’ onvoldoende waardoor verwacht mocht worden dat er sprake zou zijn van achterstallig onderhoud. 2.2 Het bestuur heeft door middel van de nu voorliggende stukken realistisch in beeld gebracht welke maatregelen vereist zijn om het bezit ten behoeve van de beoogde functies in stand te houden en wat de daarvoor benodigde kosten zijn. Onze gemeentelijke organisatie heeft de stukken voor het bestuur voorbereid. Daarbij is dezelfde werkwijze gehanteerd als voor het inzichtelijk maken van de gemeentelijke opgaven ten aanzien van beheer, (groot) onderhoud en vervangingsinvesteringen (de beheerplannen). De stukken zijn daarmee goed leesbaar. 2.3 Het bestuur heeft de stukken vastgesteld en rekening gehouden met de minimaal benodigde kwaliteit, onder andere bij beschoeiingsmaterialen. Er is een prioritering vastgesteld rekening houdende met de verschillende functies die de terreinen hebben. Ten aanzien van enkele terreinen zal het bestuur een nadere studie verrichten naar de te maken kosten/vervangingsinvesteringen versus de maatschappelijke baten. Daarvoor worden in een latere fase keuzes voorgelegd.

Er is gewerkt is aan de hand van een realistische kijk op de benodigde beeldkwaliteit, zodat de voorzieningen hun functie veilig kunnen vervullen. Een veiligheidstoets op het aanwezige bomenbestand, die in het verleden nooit is uitgevoerd, is meegenomen. 2.4 In de begroting is een PM-post opgenomen ten aanzien van herstellen van legakkers. Tot nog toe wordt hierin om verschillende redenen weinig geïnvesteerd. Wanneer dat anders mocht worden dient het Plassenschap de deelnemers tijdig te betrekken. 2.5 Als verwacht zijn de tot nu toe door het schap geraamde financiële middelen niet toereikend. Wij vinden het van belang dat dekking voor de instandhouding van het recreatieve areaal gevonden wordt. Het is niet in het belang van Wijdemeren om aan de bijzondere kwaliteit die plassen aan de regio Gooi en Vechtstreek toevoegen, de Groenblauwe parel, afbreuk te doen. De kwaliteit van de voorzieningen op de plassen is voor opvang van de toenemende recreatiedruk als gevolg van de geprognosticeerde bevolkingstoename, het woon- en werkklimaat waarop Wijdemeren zich voorstaat, evenals voor het ondernemersklimaat dat van recreatie afhankelijk is, een belangrijk element.

Het ligt voor de hand om ons in te spannen om de benodigde financiële dekking te vinden; temeer omdat we daar als Wijdemeren niet alleen voor staan, maar dat gezamenlijk met de andere deelnemers in het Plassenschap kunnen doen. De gemeente Wijdemeren betaalt 27,33% van het nadelig saldo van het Plassenschap. 2.6 Met de voorstellen van het Plassenschap kan worden ingestemd. Het is wel zaak om bovenstaande argumenten daarvoor door middel van een zienswijze onder de aandacht van het bestuur te brengen. 3. Kanttekeningen/Risico’s 3.1 Doordat Wijdemeren de beheerder is namens de vier deelnemers zal voortdurend aandacht moeten worden besteed aan een evenwichtige aanpak van het gehele areaal in het belang van alle deelnemers; de deelnemers moeten inhoudelijk worden meegenomen in de te maken keuzes. 3.2 Het vierjarig uitvoeringsplan en het vierjarig financieel perspectief geven een helder en realistisch beeld van de opgaven waar het Plassenschap de komende jaren voor staat. Het bestuur heeft zich gehouden aan de opdracht om geen nieuwe ambities op te nemen. De keuzes voor nieuwe ambities worden door de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen gemaakt, waarbij alsdan ook de dekking voor de benodigde extra investering- en beheerkosten dient te worden aangegeven. Nieuw initiatieven zijn dus zeker nog mogelijk, maar liggen niet meer op de weg het Plassenschap.

3.3 Het Plassenschap heeft als bedrijfsvoeringsorganisatie geen instrumenten om inkomsten verwervende maatregelen zoals een vaarheffing in te voeren; die keuze is aan de gemeente(n).

3.4 Doordat het Plassenschap een gemeenschappelijke regeling is gebleven worden de beheerkosten van het gebied door vier partijen vastgesteld en gedekt. Wijdemeren kan door een meerderheid van de deelnemers gedwongen worden haar aandeel te leveren. 3.5 Doordat het schapsbestuur conform zijn opdracht een reële inschatting voor de komende vier jaar heeft gemaakt is een keuze voor een taakstellende verlaging van de kosten over de volle breedte van het areaal nauwelijks aan de orde; alsdan zal moeten worden aangegeven welke activiteit niet meer moet worden uitgevoerd.

4. Financiële consequenties 4.1 De van de deelnemers gevraagde bijdragen, volgend uit het financieel perspectief 2024-2027, zijn:

Totaal deelnemersbijdragen 2024-2027 conform financieel perspectief plassenschap Loosdrecht e.o.

Jaar

Provincie Utrecht

Provincie NoordHolland

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Wijdemeren

Totaal

25,61% 29,30% 17,76% 2024 € 518.116 € 592.768 € 359.303 € 2025 € 598.711 € 684.975 € 415.193 € 2026 € 650.904 € 744.689 € 451.388 €

27,33% 100,00% 552.913 € 2.023.100 638.921 € 2.337.800 694.619 € 2.541.600

2027 € 699.255

746.218

€ 800.008

€ 484.919

€

€ 2.730.400

De dekking waarmee in de begroting van Wijdemeren meerjarig rekening is gehouden is niet toereikend:

Aandeel gemeente Wijdemeren en geraamd budget in begroting Wijdemeren 2024-2027

Jaar

2024 2025 2026 2027

Bijdrage Wijdemeren financieel perspectief 2024-2027 € € € €

27,33% 552.900 638.900 694.600 746.200

Begrote bijdrage Wijdemeren 2024-2027*

Herstelplan Wijdemeren: Bijdrage aan plassenschap 2024-2027**

Begrote bijdrage Wijdemeren 2024-2027

In begroting Wijdemeren minder beschikbaar

€ € € €

€ € € €

€ € € €

€ € € €

548.400 548.400 548.400 548.400

35.000 69.000 103.000

548.400 583.400 617.400 651.400

4.500 55.500 77.200 94.800

*De regulier begrote bijdrage van de gemeente is gebaseerd op constante prijzen en is nog niet geïndexeerd. ** De bijdrage uit het herstelplan neemt jaarlijks met ca. € 30.000 toe. In 2035 is op basis hiervan een structurele extra bijdrage aan het Plassenschap geraamd van € 353.000.

4.2 De eerste begrotingswijziging 2024 van het Plassenschap biedt de financiële vertaling van bovenstaande in de begroting van het Plassenschap. Omdat verwacht werd dat de kosten van het plassenschap zouden toenemen is daarmee in het financieel herstelplan reeds rekening gehouden. In de voorjaarsnota 2024 zouden de extra kosten – voor dit jaar € 4.500 - structureel kunnen worden verwerkt. Voor de volgende jaren ( t/m 2027) zouden de hogere kosten van het Plassenschap in de gemeentelijke begroting rekening kunnen worden meegenomen, uiteraard na afweging tegen andere prioriteiten. 4.3 In de eerste begrotingswijziging 2024 zijn de personeels- en apparaatskosten van de gemeente Wijdemeren naar beneden bijgesteld en toegevoegd aan het budget voor onderhoud en vuilafvoer. Deze overheveling heeft gevolgen voor het bedrag dat de gemeente Wijdemeren aan het plassenschap in rekening brengt. Deze gevolgen worden verantwoord in de voorjaarsnota 2024. 5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) Gelet op het vergaderschema van college en raad is de door het bestuur van het Plassenschap gevraagde datum niet haalbaar. Om het bestuur van het Plassenschap inzicht te geven in hoe de gemeente Wijdemeren tegenover het onderwerp staat is het collegevoorstel als concept-zienswijze toegezonden onder voorbehoud van instemming daarmee door de raad.

Het raadsbesluit van 21 maart 2024 wordt daarna nog voorafgaand aan de bestuursvergadering van 24 maart 2024, dus tijdig, toegezonden.

6. Duurzaamheidsaspecten Het Plassenschap streeft een zo duurzaam mogelijke werkwijze na. Daarop wordt gelet bij de werkprocessen, de aanschaf van gereedschappen en de keuze van toe te passen materialen. Dit wordt mede geborgd doordat de werkorganisatie het gemeentelijk apparaat van Wijdemeren is.

7. Voorgaande besluitvorming Op 28 september 2023 heeft de raad ingestemd met de begroting 2024 van het Plassenschap Loosdrecht. 8. Standpunt commissies (en derden) N.n.b. Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,

mr. E.T. Halman-van der Linden MBA

Ch.B. Aptroot

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 februari 2024; Gelet op Het bepaalde in artikel 15 van de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Plassenschap Loosdrecht e.o. 2023; BESLUIT 1. In te stemmen met het vierjarig uitvoeringsplan 2024-2027, het vierjarig financieel perspectief 2024-2027 en de eerste begrotingswijziging 2024 van het Plassenschap; 2. Bij de Voorjaarsnota en bij de begrotingen 2025 e.v. de financiële gevolgen daarvan structureel te verwerken; 3.

Bijgevoegde zienswijze aan het Plassenschap te zenden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 maart 2024 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

Ch.B. Aptroot

Afschriften van dit besluit naar: Bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o.