Raadsvoorstel zienswijze P&C stukken Regio Gooi- en Vechtstreek

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd.

Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s)

Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Domein Team

Z.68339/D.421227 11 juli 2024 Bestuur & Middelen Datum: 4 juli 2024 nee Wethouder G. Zagt Bedrijfsvoering Financiën

Datum 11 juni 2024 Onderwerp : Zienswijze P&C producten Gooi- en Vechtstreek CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2023 van de Regio Gooi en Vechtstreek; 2. Kennis te nemen van het conceptvoorstel resultaatbestemming 2023 van de Regio Gooi en Vechtstreek; 3. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2025-2028 van de Regio Gooi en Vechtstreek; 4. Bijgaande zienswijze vast te stellen en aan te bieden aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

1. Inleiding Het dagelijks bestuur (DB) van de Regio Gooi en Vechtstreek (Regio GV) heeft op 10 april 2024 de jaarrekening 2023 samen met een voorstel voor de resultaatbestemming besproken. Daarnaast heeft het DB de conceptbegroting 2025-2028 vastgesteld.

Deze worden aangeboden aan de gemeenteraad. (Zie bijlage 1 en 2) De jaarrekening 2023 is voor de gemeenten ter kennisname; het algemeen bestuur (AB) zal deze definitief vaststellen op 27 juni 2024. Ten aanzien van de overige stukken (voorstel resultaatbestemming 2023 en de programmabegroting 2024 -2027) vraagt de Regio Gooi en Vechtstreek (hierna Regio GV) de gemeenten vóór 22 juli 2024 een zienswijze te geven. Op 12 september 2024 stelt het AB de stukken definitief vast, waarbij het AB de zienswijzen van de gemeenteraden betrekt. Wij stellen de raad voor bijgevoegde zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken aan het AB van de Regio GV. In deze zienswijze geven we aan dat Wijdemeren zich kan vinden in de voorstellen van de Regio GV. 2. Argumenten:

1. Jaarrekening 2023 (zie bijlage 2) De Jaarstukken 2023 zijn conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling ter kennisname aan de raden gestuurd. Het resultaat 2023 van de Regio bedraagt € 3,6 mln voordelig

(nà mutaties reserves) op een totaal van gerealiseerde lasten van € 103,8 mln (nà mutaties reserves). De voordelen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023 bedragen € 2,5 mln. Dit is het resultaat vóór inzet van beschikbare reserves. De resultaten komen voort vanuit de Gemeenschappelijke Afvaldienst (GAD) + € 0,9 mln, als gevolg van lagere verwerkingskosten door lager aangeleverde tonnages afval. Daarnaast is er een voordelig resultaat bij de publieke gezondheidszorg (Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en jeugdzorg) van + € 1,0 mln. Als gevolg van een lagere rijksbijdrage zijn minder taken uitgevoerd dan begroot. In combinatie met de arbeidsmarktkrapte zijn ook de personeelskosten lager dan begroot. De arbeidsmarktkrapte is ook een verklaring voor lagere kosten op de andere aandachtsgebieden binnen de Regio GV (€ 0,6 mln). Na verwerking van inzet van reserves ontstaat een voordeel van € 3,6 mln 2. Resultaatbestemming 2023 (zie bijlage 3) In bijlage 3 is het voorstel van de Regio over de bestemming van het resultaat 2022 opgenomen.

Conform de werkwijze van de gemeenten neemt óók de Regio GV in de resultaatbestemming budgetoverhevelingen, en dotaties en onttrekkingen aan reserves op. De voorgestelde mutaties in de reserves (per saldo wordt € 0,9 mln aan bestaande reserves toegevoegd) hebben een directe relatie met de lasten 2023 en dient het AB te accorderen. Deze mutaties hebben alle een verplichtend karakter, bijvoorbeeld bijdragen die toegekend zijn voor specifieke doelen/uitgaven, zoals de bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit. Daarnaast worden voor toekomstige ontwikkelingen, zoals versterking publieke gezondheidszorg en de doorontwikkeling van de GAD voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve in het leven te roepen om de risico’s van die ontwikkelingen op te kunnen vangen. Hierbij wordt € 1,7 mln aan nieuw te vormen reserves toegevoegd.

Per saldo resteert een positief resultaat van € 1,0 mln. Hiervan wordt voorgesteld deze te restitueren aan de deelnemende gemeenten. Voor gemeente Wijdemeren betekent dat een voordeel van € 0,1 mln. Vanwege de beschreven ontwikkelingen, in combinatie met voorgestelde restitutie, stellen wij voor in te stemmen met deze resultaatbestemming 2023.

3. Regiobegroting 2025 – 2028 (zie bijlage 4) De Programmabegroting 2025 wordt conform de afspraken Gemeenschappelijke Regeling voor een zienswijze aan de raden gestuurd. De bijdrage 2025 van Wijdemeren bedraagt in totaal € 6,2 mln (2024 € 5,6 mln. De gemeentelijke bijdrage 2024 stijgt met bijna € 0,6 mln ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024- 2027. De Regio GV wil in 2025 vooral inzetten op volgende aspecten; - Verschuiving van de focus op ziekte en zorg naar preventie, gezondheid en gedrag. - Inzetten op versterken samenwerking in de regio met en tussen gemeenten op gebied van strategische opgaven, zoals vormgeving sociaal domein, woningbouw, mobiliteit, werkgelegenheid, energietransitie en duurzaamheid. - Investeren in beheer van de organisatie om te kunnen voldoen aan zowel interne als externe kwalitatieve eisen (landelijke wetgeving). - Strategische heroriëntatie huisvesting GAD. - Optimaliseren P&C cyclus ten behoeve van rol gemeenten. Op gebied van de gemeentelijke bijdrage hebben over alle taakvelden van de Regio GV de indexatie van prijzen en lonen een verhogend effect. Onderstaand specifieke beleidsmatige ontwikkelingen die van invloed zijn op de gemeentelijke bijdrage; Publieke Gezondheid Voor de versterking van de GGD, die met behulp van een raadsinformatiebrief in maart van dit kalenderjaar is toegelicht, worden extra middelen gevraagd.

Om de financiële effecten voor de gemmenten te dempen is gekozen voor een ingroeimodel, waarbij in 2025 75% van de meerkosten in de gemeentelijke bijdrage worden verwerkt en in 2026 90%. Voor Wijdemeren betekent dit ongeveer € 206.000 in 2025 en € 223.000 in 2026. Gemeenschappelijke Afvaldienst De GAD heeft in 2024 een traject opgestart voor de verbetering van de sturing binnen de driehoek ‘dienstverlening-kosten-duurzaamheid’. Dit blijkt een complexe opgave, mede als gevolg van gestegen personele lasten, hoge verwerkingskosten, afvalstoffenbelasting en invoering van CO2 Heffing. Daarnaast veroorzaken prijsindexatie, nieuwe cao en de verlaging van de inkomsten uit de afvalstoffenmarkt tot een kostenverhoging.

Deze ontwikkelingen leiden tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage van 6,25%. Dit heeft een direct effect op de tarieven afvalstoffenheffing. Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat het besluit inzake bron- of nascheiding van PMD nog niet is verwerkt. Het effect van dit besluit zal financieel voor de gemeentelijke bijdrage en de afvalstoffenheffing pas vanaf 2026 in werking treden. Onderwijs en werk Door verruiming van de leeftijdsgrens van 23 naar 27 jaar zl het Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum (RMC) meer activiteiten moeten gaan verrichten. Vanaf 1 augustus 2025 treedt de wet van School naar Duurzaam werk in werking. Daarbij is echter wel een extra bijdrage vanuit het Rijk toegezegd. Verschil gemeentelijke bijdrage 2025 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024 (bedrag x € 1.000)

Bijdrage 2025 6.243 Bijdrage 2024 5.655 Stijging gemeentelijke bijdrage 588 3. Kanttekeningen/Risico’s: Zie argumenten 4. Financiële consequenties: De financiële effecten van deze begroting 2025-2028 worden verwerkt in de begroting 2025-2028 van de gemeente Wijdemeren. Deze zal ter vaststelling op 7 november 2024 in de commissie en 14 november 2024 in de raad worden behandeld. 5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie)

De jaarrekening 2023 is voor de gemeenten ter kennisname; het algemeen bestuur (AB) zal deze definitief vaststellen op 27 juni 2024. Ten aanzien van de overige stukken (voorstel resultaatbestemming 2023 en de programmabegroting 2024 -2027) vraagt de Regio Gooi en Vechtstreek (hierna Regio GV) de gemeenten vóór 22 juli 2024 een zienswijze te geven. Op 12 september 2024 stelt het AB de stukken definitief vast. Commissie B&M d.d. 4 juli 2024 Raadsvergadering d.d. 11 juli 2024 6. Duurzaamheidsaspecten Niet van toepassing 7. Voorgaande besluitvorming Niet van toepassing 8. Standpunt commissies (en derden) De gecombineerde commissies van 2 juli 2024 adviseert dit voorstel te behandelen als Hamerstuk in de raad van 10en 11 juli 2024.

Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief Regio Gooi en Vechtstreek 2. Jaarstukken 2023 Regio Gooi en Vechtstreek 3. Concept voorstel resultaatbestemming 2023 Regio Gooi en Vechtstreek 4. Conceptbegroting 2025-2028 Regio Gooi en Vechtstreek 5. Concept brief zienswijze gemeente Wijdemeren

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,

mr. E.T. Halman-van der Linden MBA

drs. M.L. Verheijen

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 juni 2024 Gelet op BESLUIT 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2023 van de Regio Gooi en Vechtstreek; 2. Kennis te nemen van het conceptvoorstel resultaatbestemming 2023 van de Regio Gooi en Vechtstreek; 3. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2025-2028 van de Regio Gooi en Vechtstreek; 4. Bijgaande zienswijze vast te stellen en aan te bieden aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 juli 2024 De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,

drs. E. Hörchner drs. M.L. Verheijen

Afschriften van dit besluit naar: