Raadsvoorstel zienswijze op ontwerpbegroting 2027 OFGV

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd.

Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s)

Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Domein Team Bijlagen

Datum Onderwerp CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt:

Z.89981/D.445610 11 december 2025 Bestuur & Middelen Datum: 4 december 2025 nee Wethouder J.H.J. Kea Omgeving Ruimtelijk beleid & Ontwikkeling 1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2027 OFGV 2. Ontwerpbegroting 2027 OFGV 3. Concept zienswijze gemeenteraad Wijdemeren 11 november 2025 Zienswijze ontwerpbegroting OFGV 2027

1. Bijgaande zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 vast te stellen en aan het algemeen bestuur van de OFGV te zenden. 1. Inleiding De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert voor ons als verbonden partij verschillende milieutaken uit. Jaarlijks is de gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting van de OFGV evenals op eventuele begrotingswijzigingen. De begroting wordt opgesteld op basis van de door het algemeen bestuur (AB) van de OFGV vastgestelde financiële kaders zoals de jaarlijkse Kadernota. De raad wordt voorgesteld bijgaande zienswijze (bijlage 3) kenbaar te maken inzake de ontwerpbegroting 2027. De zienswijzetermijn voor de raad hierop eindigt op 5 januari 2026. Wij constateren in de zienswijze dat door de OFGV een verhoging van de bijdrage aan de deelnemers wordt gevraagd. Voor Wijdemeren geldt een verhoging van €91.895,- vanwege i) een verhoging i.v.m. indexering van de kosten en ii) een verhoging i.v.m. een uitbreiding van het takenpakket. 2. Argumenten 1.1 De planning van het aanbieden van de ontwerpbegroting gaat niet volgens de gebruikelijke planning en zorgt voor tijdsdruk op gemeenteraad en ambtelijke organisatie. De ontwerpbegroting van 2027 wordt eerder door de OFGV aangeboden dan gebruikelijk.

De OFGV wil namelijk voldoen aan de robuustheidseisen voor 1 april en ze willen de nieuw gekozen gemeentebesturen niet onnodig belasten. Echter was de deadline van 1 april nog gehaald als de zienswijzetermijn een maand was opgeschoven. Dit had tijdsdruk gescheeld voor de gemeenteraad en ambtelijke organisatie. Graag hadden we eerder in het proces gehoord over deze vervroegde zienswijzetermijn. 1.2 Wijdemeren en Hilversum zijn begroot als twee organisaties, terwijl het 1 organisatie betreft op het moment van inwerkingtreden van deze ontwerpbegroting.

In de ontwerpbegroting zijn de twee gemeenten als aparte organisaties begroot. De herindeling is echter op 1 januari 2027 voltooid. Wij begrijpen dat het maken van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst tijd vergt en een inspanning vanuit beide gemeenten en van de OFGV. Wat ons betreft is het duidelijk dat hier later een begrotingswijziging voor nodig is. Graag horen we hoe de OFGV dit in de P&C cyclus wil passen, zodat we hier goede afspraken over kunnen maken. 1.3 De ontwerpbegroting is sluitend door onttrekking van reserves, waardoor deze negatief geraamd zijn. De begroting 2027 is sluitend door een eerdere besluitvorming tot onttrekking van € 1 miljoen aan de algemene en innovatiereserve. Als gevolg hiervan wordt de innovatiereserve negatief geraamd (€ –454.000), hetgeen niet in overeenstemming is met het BBV (artikel 42) en niet past binnen een robuust financieel beleid. Het bestuur gaat ervan uit dat de reserves in latere jaren kunnen worden aangevuld met exploitatieoverschotten. Wijdemeren wijst erop dat dit ten koste gaat van middelen die bedoeld zijn voor de uitvoering van taken, waardoor op termijn druk op de uitvoering kan ontstaan. Wijdemeren verzoekt daarom de begroting aan te passen en te bezien of binnen de bestaande taakuitvoering alternatieve dekking kan worden gevonden.

1.4 De OFGV noemt het invullen en actueel houden van het Register Externe Veiligheid als activiteit terwijl dit nu alleen als meerwerkopdracht wordt aangeboden. Onder de activiteiten afkomstig uit de Regionale Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2024-2027 wordt het invullen en actueel houden van het Register Externe Veiligheid (REV) genoemd. Ons valt echter op dat de OFGV deze taak op dit moment niet aanbiedt maar alleen via een meerwerkopdracht bereid is de gemeente te assisteren bij het aanbesteden om een derde partij het REV te laten actualiseren. Graag vernemen we hoe de OFGV dit gaat oppakken. 1.5 In de ontwerpbegroting wordt genoemd dat de rekeningresultaten van de komende jaren aangewend worden voor het dekken van de kosten terwijl dit een besluit moet zijn waarop een zienswijzentermijn geldt. In de ontwerpbegroting 2027 wordt benoemd dat de rekeningresultaten van de jaren 2025 en 2026 aangewend worden voor het dekken van de kosten uit de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling. Echter moet de beslissing voor de bestemming van de jaarrekeningresultaten door het dagelijks bestuur besloten worden na de jaarrekening, waarbij de deelnemers de kans krijgen om een zienswijze hierop in te dienen. Het is onduidelijk of er met deze alinea toestemming van ons gevraagd wordt om de verwachte positieve rekeningresultaten hiervoor in te zetten.

In eerdere zienswijze op de bestemming van het rekeningresultaat van 2024 hebben we aangegeven dat we het rekeningresultaat liever zien terugvloeien naar de deelnemers. 1.6 De ontwerpbegroting bevat een tegenstrijdigheid over het aantrekken van meer inkomsten uit meerwerkopdrachten maar tegelijkertijd de terughoudendheid van gemeenten om meer te besteden in het ravijnjaar. De ontwerpbegroting 2027 beschrijft dat het zogeheten ravijnjaar 2026 ertoe kan leiden dat gemeenten terughoudender worden in het aangaan van nieuwe verplichtingen en investeringen. Verderop in de begroting worden echter overige opbrengsten van circa €620.000,- geraamd, die grotendeels afkomstig zijn uit meerwerkopdrachten. Dit is een tegenstrijdigheid die niet verder verklaard wordt in de ontwerpbegroting. 1.7 Er zijn nog geen concrete plannen om de verminderde inkomsten op te vangen door sobere taakuitvoering. De OFGV beschrijft in de ontwerpbegroting 2027 van plan te zijn de verminderde inkomsten vanwege het ravijnjaar deels op te vangen door sobere en doelmatige taakuitvoering. Aangezien het jaar 2026 om de hoek staat, vragen wij ons af welke concrete plannen hiervoor zijn gemaakt. 1.8 De structurele lasten zijn niet volledig gedekt uit de structurele baten in de ontwerpbegroting. De OFGV presenteert de ontwerpbegroting als ‘sober en doelmatig’, maar laat tegelijkertijd zien

dat de structurele lasten niet volledig gedekt zijn uit de structurele baten. Dit achten wij bestuurlijk en financieel onwenselijk. 1.9 Extra geld wordt gevraagd van de deelnemers voor drie nieuwe basistaken terwijl inhoudelijke onderbouwing van de nieuwe basistaken ontbreekt. De inhoudelijke plannen voor de basistaken zullen samen met de begroting in de vergadering van het algemeen bestuur op 4 februari worden vastgesteld. Normaliter worden deze plannen inhoudelijk onderbouwd met de komst van de ontwerpbegroting. Echter, de inhoudelijke plannen van de drie nieuwe basistaken kunnen onze zienswijze op deze ontwerpbegroting beïnvloeden. Bovendien is het voor ons onduidelijk wat de nieuwe taken verschillen t.o.v. de huidige taken. Daarom zouden wij graag op de hoogte gesteld willen worden van de beoogde dienstverlening, het prestatieniveau en de verwachte meerwaarde voor de deelnemers, alvorens we het kostenplaatje kunnen begrijpen. 1.10 Wijdemeren stelt voor een taakstelling van 5% te hanteren. Wijdemeren stelt voor om een taakstelling van 5% te hanteren in de begroting voor de bestaande, uitontwikkelde taken. Deze maatregel draagt bij aan een efficiëntere uitvoering van werkzaamheden en creëert binnen de beschikbare middelen ruimte voor uitbereiding of nieuwe taken. 3.

Kanttekeningen/Risico’s 1.1 De aanpassingen en uitleg die we vragen kunnen tijd en capaciteit van de OFGV vragen Het duiden van de taken waar de zienswijze over gaat kan extra inzet en tijd kosten voor de OFGV. Dat kan potentieel ten koste gaan van andere werkzaamheden. 4. Financiële consequenties 1.1 De OFGV ontwerpbegroting 2026 leidt voor Wijdemeren niet tot een afwijking van de afgesproken financiële kaders De OFGV ontwerpbegroting 2026 betreft een wijziging van inkomsten en uitgaven vanwege i) de jaarlijkse indexering van bestaande taken en ii) een (wettelijke) uitbereiding van de taken. De bijdrage van de gemeente Wijdemeren aan de OFGV stijgt van €826.484,- in 2026 naar €918.379,- in 2027: 1. €37.731,- i.v.m. indexatie van kosten. 2. €54.164,- i.v.m. nieuwe (wettelijke) taken omgevingsveiligheid, beleidsadvies en energiebesparing. 5. Preventief toezicht Wet Arhi Niet van toepassing 6. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) De raad wordt voorgesteld bijgaande zienswijze (bijlage) kenbaar te maken inzake de ontwerpbegroting 2027. De zienswijzetermijn voor de raad hierop eindigt op 5 januari 2026. Planning: - Vaststellen zienswijze door raad - Verzenden zienswijze aan OFGV door raad

7. Duurzaamheidsaspecten Niet van toepassing 8. Voorgaande besluitvorming

Niet van toepassing 9. Standpunt commissies (en derden)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,

drs. E.L. Ruizeveld de Winter

drs. M.L. Verheijen

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2025 Gelet op Artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen BESLUIT De bij genoemd voorstel voorgelegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 vast te stellen en aan het algemeen bestuur van de OFGV te zenden. Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 december 2025 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

drs. M.L. Verheijen

Afschriften van dit besluit naar: Bestuur OFGV