Raadsvoorstel zienswijze ontwerp-begroting Plassenchap 2025

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd.

Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s)

Z.78336/D.420249 4 juni 2024

Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Domein Team

Datum: 30 mei 2024 nee Wethouder G. Zagt Omgeving Ruimtelijk Beleid & Ontwikkeling, Financiën

Bijlagen

Zienswijze ontwerp-begroting Plassenschap 2025

Datum 7 mei 2024 Onderwerp Zienswijze ontwerp-begroting Plassenschap 2025 CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1. Een zienswijze te zenden aan het bestuur van het Plassenschap aangaande de ontwerp-begroting 2025 en het bestuur daarin te vragen om te onderzoeken of fasering is aan te brengen in het meerjaren investeringsplan opdat de stijging van de deelnemersbijdragen kan worden aangepast, en speciale aandacht te vragen voor project ‘De Gouden Greep’ in de planning; 2. geen zienswijze te zenden naar aanleiding van de jaarstukken 2023. 1. Inleiding Het bestuur van het Plassenschap zendt de raad de door hen vastgestelde ontwerp-jaarrekening en het ontwerp-jaarverslag 2023, alsmede de ontwerp-begroting 2025 met het verzoek daarop een eventuele zienswijze kenbaar te maken, zo mogelijk vóór 24 juni 2024. 2. Argumenten In de jaarrekening treffen wij enkele punten aan die correctie behoeven. Deze zijn echter van ondergeschikt belang, zodat het college voorstelt deze ambtelijk door te geven. In de begroting 2025 vinden wij de doorwerking van de eerste begrotingswijziging 2025. De naar aanleiding van deze begrotingswijziging gegeven zienswijze is daarom onverkort van kracht. In de ontwerp-begroting heeft het bestuur, op verzoek van de deelnemers, de kosten voor de instandhouding van de schapsvoorzieningen langjarig in beeld heeft gebracht.

Daarbij zijn geen ontwikkelambities meegenomen en beargumenteerd wordt uitgegaan van de meest kostenefficiënte materialen. 3. Kanttekeningen/Risico’s De kapitaallasten vanaf 2025 stijgen fors. In het financieel herstelplan van de gemeente Wijdemeren is wel rekening gehouden met een stijging, echter niet zo’n forse stijging. Jaar Deelnemersbijdrage Opgenomen in Verschil gemeente Wijdemeren begroting gemeente Wijdemeren 2025 € 611.809 € 583.400 € 28.409 2026 € 669.886 € 617.400 € 52.486

2027 2028

€ 736.707 € 791.777

€ 651.400 Nog niet opgesteld

€ 85.307 Niet bekend

Het verschil tussen de beschikbare gemeentelijke middelen en de gevraagde middelen blijft ook in de jaren na 2028 naar verwachting oplopen. Het bestuur van het Plassenschap wordt in de zienswijze verzocht verdere fasering van de vervangingsinvesteringen te onderzoeken, opdat de stijging van de deelnemersbijdragen daarmee gematigd kan worden. Daarbij dient ervoor gewaakt te worden dat achterstallig onderhoud ontstaat, omdat dan per saldo de kosten toch weer stijgen. 4. Financiële consequenties Om tegenvallers te voorkomen dient in de komende begrotingen van de gemeente in 2025 en volgende jaren rekening te worden gehouden met de door het Plassenschap geraamde financiële middelen. 5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) De zienswijze uit de bijlage zenden aan het bestuur van het Plassenschap. Daarbij, conform het door de raad aangenomen amendement, nogmaals erop wijzen dat bij de investeringsplanning ook rekening moet worden gehouden met de plannen voor realisatie van “De Gouden Greep”, op zodanige wijze dat bij realisatie daarvan kapitaalvernietiging wordt voorkomen. 6. Duurzaamheidsaspecten 7. Voorgaande besluitvorming 8. Standpunt commissies (en derden) Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,

mr. E.T. Halman-van der Linden MBA

drs. M.L. Verheijen

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2024;

BESLUIT 1. Een zienswijze te zenden aan het bestuur van het Plassenschap aangaande de ontwerpbegroting 2025 en het bestuur daarin te vragen om te onderzoeken of fasering is aan te brengen in het meerjaren investeringsplan opdat de stijging van de deelnemersbijdragen kan worden aangepast, en speciale aandacht te vragen voor project ‘De Gouden Greep’ in de planning; 2. Geen zienswijze te zenden naar aanleiding van de jaarstukken 2023. Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juni 2024 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

drs. M.L. Verheijen

Afschriften van dit besluit naar: -