Raadsvoorstel Zienswijze bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Gooi en Vecht

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd.

Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s)

Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Domein Team Bijlagen

Z.89294/D.444235 30 oktober 2025 Bestuur & Middelen Datum: 16 oktober 2025 nee Burgemeester drs. M.L. Verheijen Inwoners Vergunningen, Toezicht en Handhaving & Veiligheid - Zienswijzebrief bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Gooi en Vecht - Aanbiedingsbrief burap 2025 VRGV en 1e begrotingswijziging 2025 - Bestuursrapportage 2025 VR Gooi en Vechtstreek

Datum 23 september 2025 Onderwerp Begrotingswijziging VRGV 2025 CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1. Geen zienswijze in te dienen bij de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ten aanzien van de begrotingswijziging 2025, inzake Bestuursrapportage 2025 2. De bijgevoegde zienswijzebrief vast te stellen.

1. Inleiding Op 3 september jl. heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) de bestuursrapportage 2025 vastgesteld. De bestuursrapportage is onderdeel van de jaarlijkse P&C-cyclus. Er wordt gerapporteerd over de beleidsmatige voortgang en operationele prestaties in de periode 1 januari t/m 30 juni. Naast de operationele en beleidsmatige rapportage wordt ook gerapporteerd op de afgesproken financiële kaders (programmabegroting 2025). Daarbij wordt uitgegaan van de gerealiseerde cijfers over het eerste halfjaar en een prognose voor het tweede halfjaar om een inschatting te maken van het verwachte eindresultaat voor 2025. De VRGV meld in deze rapportage een verwachte incidentele onderschrijding van de Programmabegroting 2025 van €1.368.036. Belangrijkste oorzaken daarvan zijn de hogere opbrengsten uit verkoop materieel, meer looncompensatie dan benodigd als gevolg van uitblijven cao, meer Rijksbijdrage vanuit de Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en hogere rentebaten vanuit schatkistbanieren dan eerder ingeschat. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid komt VRGV met een begrotingswijziging als gevolg van deze ontwikkelingen. Conform de Gemeenschappelijke regeling van VRGV worden de raden in de gelegenheid gesteld om de zienswijze op de begrotingswijzing kenbaar te maken. De deadline hiervoor is d.d. 27 november 2025.

2. Argumenten 1.1. Positief resultaat Bestuursrapportage VRGV 2025 Gezien dit positieve financiële effect voor de gemeente is er geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. De begrotingswijziging vormt een correcte en transparante financiële verwerking van deze ontwikkelingen.

3. Kanttekeningen/Risico’s Niet van toepassing

4. Financiële consequenties De Bestuursrapportage bevat ook een financiële prognose voor 2025. Op basis van de ontwikkelingen sluit VRGV naar verwachting met een (incidenteel) positief resultaat van ca. € 1.368.036. Dit verwacht resultaat is voornamelijk ontstaan door hogere baten: • Een voordeel op loonkosten doordat voor het gehele jaar 2025 looncompensatie is ontvangen, maar de cao pas per 1 augustus afloopt. En het gevolg van het niet, of later, invullen van moeilijk vervulbare specialistische functies; • Hogere rentebaten vanuit het Schatkistbankieren dan eerder ingeschat; • Meer ontvangen loon- en prijscompensatie rijksbijdrage (BDuR) dan verwacht in de Programmabegroting 2025. Het definitieve resultaat wordt bestemd door het algemeen bestuur bij de Jaarstukken 2025. Ter informatie is hieronder weergegeven wat het voorlopig resultaat per gemeente zou betekenen conform de verdeelsleutel uit de Programmabegroting 2025. Het voorlopige voordelig saldo ad € 131.605 zal worden meegenomen bij de financiële verwerking in de Najaarsrapportage 2025 van de gemeente Wijdemeren. Gemeente Blaricum Gooise Meren Hilversum Huizen Laren Wijdemeren Totaal

Percentage bijdrage 4,82% 24,49% 40,44% 15,82% 4,82% 9,62% 100%

Bedrag in euro’s 65.939 335.032 553.233 216.423 65.939 131.605 1.368.036

5. Preventief toezicht Wet Arhi De begrotingswijziging wordt verwerkt in de Najaarsrapportage 2025 van de gemeente Wijdemeren, in overeenstemming met de Wet Arhi. Deze rapportage wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente Hilversum. 6. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) Het collegevoorstel wordt besproken in de collegevergadering van d.d. 23-05-025. Vervolgens zal het collegevoorstel met raadsvoorstel besproken worden in de commissievergadering van d.d. 16-10-2025 en in de raadsvergadering van d.d. 30-10-2025

7. Duurzaamheidsaspecten Niet van toepassing 8. Voorgaande besluitvorming Niet van toepassing

9. Standpunt commissies (en derden) De gecombineerde commissie van 16 oktober 2025 adviseert dit voorstel te behandelen als hamerstuk in de raad van 30 oktober 2025.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,

drs. E.L. Ruizeveld de Winter

drs. M.L. Verheijen

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2025 Gelet op BESLUIT 1. Geen zienswijze in te dienen bij de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ten aanzien van de begrotingswijziging 2025, inzake bestuursrapportage 2025. 2. In te stemmen met bijgevoegde zienswijzebrief. Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 oktober 2025 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

drs. M.L. Verheijen

Afschriften van dit besluit naar: Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek