Raadsvoorstel Zienswijze begroting Tomin

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd.

Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s)

Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Domein Team Bijlagen

Datum Onderwerp

Z.83373/D.421806 11 juli 2024 Maatschappelijke Zaken Datum: 4 juli 2024 nee Wethouder R. de Haan Inwoners Sociaal Domein Beleid 1. Conceptjaarrekening 2023 Werkvoorzieningsschap Tomingroep 2. Conceptbegroting 2025 Werkvoorzieningsschap Tomingroep 3. Toelichting op de conceptbegroting 2025 Werkvoorzieningsschap Tomingroep 4. Brief aan het algemeen bestuur Tomingroep waarin aangegeven wordt geen zienswijze in te dienen 4 juni 2024 Conceptjaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep

Voorgesteld wordt: 1. De conceptjaarrekening 2023 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep ter kennisgeving aan te nemen; 2. Op de conceptbegroting 2025 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep geen zienswijze aan te bieden aan het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.

1. Inleiding De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Almere hebben (in 1988) de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep opgericht. Het doel van Tomingroep is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het verkrijgen van een betaalde baan binnen of buiten Tomingroep- middels het bieden van werk, scholing en begeleiding. Met het oprichten van de Gemeenschappelijke Regeling hebben de raden hun bevoegdheden en verplichtingen inzake de Wet sociale werkvoorziening (hierna: Wsw) overgedragen. In het bestuur van het Werkvoorzieningsschap hebben de portefeuillehouders van de acht deelnemende gemeenten zitting. De daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten worden georganiseerd door Tomingroep BV. Binnen de BV wordt zorggedragen voor een passende bedrijfsvoering en werkgelegenheid. De Wsw-werknemers zijn met een volwaardige arbeidsovereenkomst in dienst bij het werkvoorzieningsschap en zijn gedetacheerd bij Tomingroep BV die is opgericht om via opdrachten vanuit de gemeenten en uit de markt voldoende werk voor de doelgroep te genereren. Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep is de enige aandeelhouder van Tomingroep BV.

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de conceptjaarrekening 2023 en kan zij aan het Algemeen Bestuur een zienswijze aanbieden op de conceptbegroting 2025 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep. Vervolgens kan het Algemeen

Bestuur het Werkvoorzieningsschap Tomingroep de eventueel ingediende zienswijze(n) betrekken in de definitieve besluitvorming op de conceptbegroting 2025. 2. Argumenten Beslispunt 1. De conceptjaarrekening 2023 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep ter kennisgeving aan te nemen; Het vaststellen van de jaarrekening is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. Uw raad ontvangt de conceptjaarrekening 2023 ter kennisgeving. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling is het vaststellen van de jaarrekening 2023 geen bevoegdheid van de gemeenteraden, maar een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep. Het Algemeen Bestuur stelt de concept-jaarrekening vast in de AB-vergadering in juni. Beslispunt 2. Op de conceptbegroting 2025 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep geen zienswijze aan te bieden aan het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep. De conceptbegroting 2025 geeft geen aanleiding tot zienswijzen. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kan de gemeenteraad een zienswijze indienen op de conceptbegroting 2025 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep. U wordt geadviseerd om geen zienswijze in te laten dienen want: •

Er zijn geen inhoudelijke redenen om daarin wijzigingen te bepleiten bij het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.

•

Het vaststellen van de conceptbegroting leidt niet tot wijziging van de financiële bijdrage vanuit de gemeente Wijdemeren.

3. Kanttekeningen/Risico’s Wetgeving schrijft voor dat (A) in de besluitvormingsprocedure zienswijzen worden opgehaald bij de gemeenteraden en (B) de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting moet zijn aangeboden aan de provincie Noord Holland vóór 15 september. Wegens het zomerreces dient de conceptbegroting daarom al voor de zomer aan uw raad te worden voorgelegd. 4. Financiële consequenties • Jaarrekening 2023 Werkvoorzieningsschap Tomingroep Het nettoresultaat van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep bedraagt voor 2023 € 3,2 miljoen positief (2022; € 1,7 miljoen positief). Het resultaat over 2023 is met name positief beïnvloed door de ophoging van de subsidie per werkplek (‘standaard eenheid’- SE) door het rijk. Het aantal SWmedewerkers daalt in sneller tempo dan oorspronkelijk door het rijk is geraamd. Omdat het landelijke budget is gebaseerd op de oorspronkelijke ramingen (vastgezet op daling van 6% per jaar) valt de subsidie per werkplek hoger uit. Hierdoor ontstaat, anders dan in het verleden, een subsidieoverschot in het Werkvoorzieningsschap Tomingroep. Er hoeft dus geen beroep meer te worden gedaan op een garantie-uitkering vanuit Tomingroep BV. Andersom is wel het geval: het overschot in het Werkvoorzieningsschap wordt ingezet om verliezen in de BV te compenseren.

Het financieel resultaat 2023 van het Werkvoorzieningsschap en de BV samen betreft een overschot van € 100.000. • Conceptbegroting 2025 Werkvoorzieningsschap Tomingroep De conceptbegroting 2025 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep is gebaseerd op realistische uitgangspunten (zoals bezetting en loonstijgingen). Het resultaat van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep in 2025 betreft (vóór resultaatsbestemming) een positief saldo van afgerond € 2,4 miljoen. Het resultaat daalt echter naar een negatief bedrag van € -1,2 miljoen. In dat bedrag is een onttrekking uit de bestemmingsreserve verwerkt, ter aanzuivering van het eigen vermogen van Tomingroep BV (met € 3,6 miljoen).

Ter toelichting: zie de (financiële) toelichting op de ontwikkelingen bij Tomingroep in de conceptbegroting 2025 als ook de bijlage ‘Toelichting op de conceptbegroting 2025 Werkvoorzieningsschap Tomingroep’. Het vaststellen van de concept begroting leidt niet tot aanpassing van de financiële bijdrage vanuit de gemeente Wijdemeren. 5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep staat de conceptbegroting 2025 geagendeerd voor besluitvorming. Daarin worden de eventueel ingebrachte zienswijzen van de gemeenteraden betrokken. Na besluitvorming in het AB wordt de begroting 2025 aan de Provincie Noord-Holland aangeboden. 6. Duurzaamheidsaspecten Niet van toepassing 7. Voorgaande besluitvorming Niet van toepassing 8. Standpunt commissies (en derden)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,

mr. E.T. Halman-van der Linden MBA

drs. M.L. Verheijen

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel ‘Conceptjaarrekening 2022 en conceptbegroting 2025 Werkvoorzieningsschap Tomingroep’ van burgemeester en wethouders d.d. 4 juni 2024 BESLUIT 1. De conceptjaarrekening 2023 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep ter kennisgeving aan te nemen; 2. Op de conceptbegroting 2025 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep geen zienswijze aan te bieden aan het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 juli 2024 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E. Hörchner

drs. M.L. Verheijen

Afschriften van dit besluit naar: