Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2025 20250610 na errata

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd.

Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s)

Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Domein Team Bijlagen

Z.88050/D.439209 10 juli 2025 Bestuur & Middelen Datum: 3 juli 2025 nee (NB: errata verwerkt) Wethouder G. Zagt Bedrijfsvoering Financiën 1. Voorjaarsnota 2025 2. Begrotingswijziging behorend bij de voorjaarsnota 2025 10 juni 2025 Voorjaarsnota 2025

Datum Onderwerp CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1. De voorjaarsnota 2025 vast te stellen; 2. De begrotingswijziging behorende bij de voorjaarsnota 2025 vast te stellen; 3. De volgende aanvullende kredieten beschikbaar te stellen: - € 20.000 t.b.v. krediet bushaltes lijn 106 - € 70.000 t.b.v. krediet Prinsessenbuurt 4. De reservemutaties in de voorjaarsnota 2025 vast te stellen.

1. Inleiding Hierbij ontvangt u de 1e voortgangsrapportage over het lopende begrotingsjaar 2025. Deze voortgangsrapportage, de voorjaarsnota 2025, geeft u een beeld over de voortgang van de uitvoering van het beleid met de financiële kaders. Gemakshalve wordt u voor de inhoud van deze nota verwezen naar de bijlage Voorjaarsnota 2025. 2. Argumenten 1. Tussentijdse rapportage Conform artikel 6A van de financiële verordening ex. artikel 212 gemeente Wijdemeren 2024, informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over de financiële realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste 4 maanden en de eerste 8 maanden van het lopende boekjaar. 3. Kanttekeningen/Risico’s De geactualiseerde begrotingssaldi zijn inclusief de taakstellingen. Een groot deel van de taakstellingen is inmiddels gerealiseerd, maar voor een deel is dit niet het geval. Indien deze niet gerealiseerd worden heeft dit een negatief effect op de begrotingssaldi. In de voorjaarsnota wordt de voortgang van de realisatie van het financieel herstelplan in hoofdstuk 2 weergegeven. 4. Financiële consequenties De verdeling over de diverse programma’s wordt in de volgende tabel weergegeven. De onderbouwing van deze mutaties worden per programma toegelicht in de bijlage en in het bijzonder in hoofdstuk 3 van de Voorjaarsnota 2025.

Financiële uitkomst voorjaarnota 2025 Begrotingssaldo per 1-1-2025 (incl. 1e BW) Door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen t/m 30-04-2025 Saldo mutaties voorjaarsnota 2025 per programma 1. Bestuur en Burgerzaken 2. Veiligheid 3. Openbare ruimte 4. Economische zaken, Recreatie en Toerisme 5. Sociaal Domein 6. Natuur en Milieu 7. Ruimtelijke ontwikkeling 8. Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien 9. Overhead Totaal mutaties voorjaarsnota 2025 Saldo begroting na voorjaarnota 2025

2025

2026

-1.214 v

979 n

97 n

-1.057

v

-235 v

-235 v

-235 v

-235

v

118 n 60 n -344 v

139 n 131 n 4 n

106 n 71 n 4 n

105 71 4

n n n

0 738 99 143

0 714 10 79

0 620 10 10

n n n n

0 620 10 10

n n n n

n n n n

2027

n n n n

2028

-425 v 68 n 521 N

-3.028 v 18 n -1.933 v

-2.691 v 3 n -1.872 v

-1.561 3 -738

v n v

-992 v

-1.190 v

-2.006 v

-2.030

v

Beschikbaar stellen aanvullende kredieten In deze voorjaarsnota wordt voor een tweetal investeringen een aanvullend kredietaanvraag voorgesteld. Te weten: 1. € 20.000 t.b.v. krediet bushaltes lijn 106 2. € 70.000 t.b.v. krediet Prinsessenbuurt Mutatie reserves In deze voorjaarsnota worden diverse reservemutaties voorgesteld welke niet in de primaire begroting 2025 – 2028 zijn opgenomen. Gevraagd wordt in te stemmen met de onderstaande reservemutaties:

1.

2.

3.

Toelichting In het kader van de fusie wordt op diverse posities extra ondersteuning ingehuurd. Deze kosten worden vooruitlopend op de te ontvangen ARHI-middelen gedekt uit de algemene reserve. In het kader van de herindeling en verloop van bestaand personeel is in 2025 extra inhuur capaciteit nodig om de bestaande dienstverlening te waarborgen als gevolg van de ambtelijke en bestuurlijke fusie. Deze kosten kunnen niet t.l.v. de Arhi-middelen gebracht worden. De reserve open bejaardenwerk wordt volledig ingezet voor de

Bedrag € 321.000

Jaar 2025

Reserve Algemene reserve

€ 1.550.000

2025

Algemene reserve

€ 73.000

2026

Reserve open bejaardenwerk

4.

versterking van het voorveld jeugd en WMO. De reserve sociaal domein wordt volledig ingezet voor de versterking van het voorveld WMO.

€ 141.000 € 43.000

2025 2026

Reserve sociaal domein

5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) 1. 19 juni 2025 beeldvormende sessie (tafeltjesavond) 2. 24 juni 2025 inleveren technische vragen 3. 27 juni 2025 beantwoording technische vragen 4. 03 juli 2025 commissievergadering B&M 5. 10 juli 2025 raadsbehandeling 6. Duurzaamheidsaspecten n.v.t. 7. Voorgaande besluitvorming n.v.t. 8. Standpunt commissies (en derden) De gecombineerde commissies van 3 juli 2025 adviseert dit voorstel te behandelen als hamerstuk in de raad van 10 juli 2025.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,

drs. E.L. Ruizeveld de Winter

drs. M.L. Verheijen

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 juni 2025 Gelet op artikel 198 van de Gemeentewet BESLUIT 1. De voorjaarsnota 2025 vast te stellen; 2. De begrotingswijziging behorend bij de voorjaarsnota 2025 vast te stellen; 3. De volgende aanvullende kredieten beschikbaar te stellen: - € 20.000 t.b.v. krediet bushaltes lijn 106 - € 70.000 t.b.v. krediet Prinsessenbuurt 4. De reservemutaties in de voorjaarsnota 2025 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 juli 2025 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

Afschriften van dit besluit naar: Teammanager financiën

drs. M.L. Verheijen