Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2024

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd.

Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s)

Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Domein Team Bijlagen

Z.83361/D.421875 11 juli 2024 Bestuur & Middelen Datum: 2 juli 2024 nee Wethouder G. Zagt Bedrijfsvoering Financiën 1. Voorjaarsnota 2024 2. Begrotingswijziging 8 van 2024

Datum 13 juni 2024 Onderwerp Voorjaarsnota 2024 CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1. De voorjaarsnota 2024 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Begrotingswijziging 8 van 2024 behorende bij de voorjaarsnota 2024 vast te stellen. 1. Inleiding Na de vaststelling van de begroting 2024 is deze voorjaarsnota het eerste planning en control document wat ingaat op de beleids- en financiële ontwikkelingen van het begrotingsjaar 2024. Alleen noodzakelijke wijzigingen zijn opgenomen. Het geactualiseerde begrotingssaldo 2024 wordt na de verwerking van de mutaties van de voorjaarsnota geraamd op € 10.000 voordelig. Dit saldo is inclusief de nog te realiseren maatregelen uit het financieel herstelplan. De meerjarige begrotingssaldi vormen tevens het vertrekpunt voor de kadernota 2025.

2. Argumenten 1. Tussentijdse rapportage Conform artikel 6A van de financiële verordening ex. artikel 212 gemeente Wijdemeren 2024, informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over de financiële realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste 4 maanden en de eerste 8 maanden van het lopende boekjaar.

3. Kanttekeningen/Risico’s De geactualiseerde begrotingssaldi zijn inclusief de taakstellingen. Een groot deel van de taakstellingen is inmiddels gerealiseerd, maar voor een deel is dit niet het geval. Indien deze niet gerealiseerd worden heeft dit een negatief effect op de begrotingssaldi.

4. Financiële consequenties De budgetmutaties zoals die zijn opgenomen in de voorjaarsnota 2024 sluiten met een voordelig saldo van € 10.000 voor 2024. De jaren 2025 tot en met 2027 sluiten met een positief resultaat. De verdeling over de diverse programma’s wordt in de volgende tabel weergegeven. De onderbouwing van deze mutaties worden per programma toegelicht in hoofdstuk 3 van de voorjaarsnota.

5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) 1. 27 juni 'tafeltjesavond' 2. 2 juli commissie Bestuur en Middelen 3. 11 juli raadsbehandeling 6. Duurzaamheidsaspecten n.v.t. 7. Voorgaande besluitvorming n.v.t. 8. Standpunt commissies (en derden)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,

mr. E.T. Halman-van der Linden MBA

drs. M.L. Verheijen

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 juni 2024 Gelet op artikel 192 van de Gemeentewet en artikel 6a van de financiële beheersverordening ex artikel 212 gemeente Wijdemeren 2024 BESLUIT 1. De voorjaarsnota 2024 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Begrotingswijziging 8 van 2024 behorende bij de voorjaarsnota 2024 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 juli 2024 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

Afschriften van dit besluit naar: Teammanager financiën

drs. M.L. Verheijen