raadsvoorstel Voorjaarsnota 2022 inclusief amendement (Unaniem aangenomen)

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd

Kenmerk Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s) Gewijzigd voorstel Bijlagen Portefeuillehouder Domein Ambtenaar/telefoonnummer Datum Onderwerp CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt:

.

Z.72793 12 juli 2021 Bestuur & Middelen Datum: 7 juli 2022 Nee Voorjaarsnota 2022 (link) wethouder J. Kea SDD Albret Nieuwenhuis a.nieuwenhuis@wijdemeren.nl 14 juni 2022 Voorjaarsnota 2022

De Voorjaarsnota 2022 vast te stellen en de Begroting 2022 te wijzigen zoals aangegeven in het hoofdstuk Begrotingswijziging met de financiële mutaties 2022 en in het hoofdstuk Kredieten.

1. Inleiding In deze voorjaarsnota brengt het college verslag aan u uit over de begrotingsuitvoering 2022. De stand van de financiële realisatie per 30 april jl. vormt hiervoor de basis. 2. Argumenten Voorjaarsnota 2022 De nota bevat de financiële afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2022 met daaraan gekoppeld de eindejaarsverwachting van het begrotingsresultaat ultimo 2022. In deze voorjaarsnota wordt aangegeven of een financiële afwijking incidenteel dan wel structureel van aard is. De meicirculaire 2022 is op 31 mei ontvangen. De financiële effecten hiervan zijn in deze voorjaarsnota meegenomen. Wijdemeren ontvangt in 2022 zo’n 2 miljoen euro extra van het Rijk. Dit blijkt uit de meicirculaire. Van de extra uitkering gaat 1,3 miljoen naar de algemene middelen. Een bedrag van 510.000 euro is specifiek bedoeld voor de energietoeslag voor minima en 200.000 euro voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord. De structurele effecten worden meegenomen bij het opstellen van de Begroting 2023. Naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2022 stelt het college u voor alleen over de financiële mutaties voor 2022 een besluit te nemen. Uw besluit leidt tot een 1e begrotingswijziging 2022. De structurele doorwerking van deze mutaties worden opgenomen in de Begroting 2023-2026.

Raadsvoorstel Onderwerp : Voorjaarsnota 2022 Datum : 14 juni 2022

3. Kanttekeningen/Risico’s Inflatie De hoge inflatie waarmee wij op dit moment geconfronteerd worden kan ook dit jaar nog leiden tot hogere uitgaven dan begroot. De eventuele effecten hiervan zijn momenteel moeilijk in te schatten. Ontwikkeling kosten van energie De gemeente heeft in regionaal verband een contract afgesloten voor het afnemen van gas via Gazprom. Om bekende redenen moeten de regiogemeenten dit energiecontract beëindigen. Dit proces is in gang gezet en zal naar alle waarschijnlijkheid in Oktober zijn beslag krijgen. Hoeveel hoger de kosten van gas dan zullen worden is op dit moment niet bekend. Het Rijk zal de kosten van het voortijdig beëindigen van het contract vergoeden, de kosten van de te verwachten prijsstijging niet. Grondexploitatie Porseleinhaven De problematiek rondom de Porseleinhaven als gevolg van met name de lopende rechtszaken, hebben er mede toe geleid dat de projectontwikkelaar de verkoop van woningen voor onbepaalde tijd on-hold heeft gezet. Hiermee lopen we risico dat de uitgaven verder zullen stijgen en dat de huidige verliesvoorziening niet toereikend zal zijn. 4. Financiële consequenties In deze voorjaarsnota wordt een eerste prognose afgegeven van de financiële positie van het lopende begrotingsjaar 2022. Deze prognose is gebaseerd op de ervaringen over de eerste vier maanden van het jaar.

In de begrotingsraad van 11 november 2021 heeft de raad de Begroting 2022 (inclusief de effecten van de septembercirculaire 2021) vastgesteld met een positief saldo van 48.000 euro V. In deze rapportage vindt een positieve bijstelling van 211.000 euro V van de begroting 2022 plaats. Voor 2022 bedraagt het geprognosticeerde positieve resultaat 259.000 euro V.

De verwerking van het negatieve rekeningresultaat 2021 en het te verwachten positieve begrotingsresultaat 2022 heeft grote impact op stand van de Algemene reserve. Deze verloopt van een stand van 1,9 miljoen euro naar 1,04 miljoen euro.

2

Raadsvoorstel Onderwerp : Voorjaarsnota 2022 Datum : 14 juni 2022

5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) - 7 juli 2022 behandeling in de commissie Bestuur en Middelen - 12 juli 2022 behandeling in de raad. 6. Duurzaamheidsaspecten Nvt. 7. Standpunt commissies (en derden) De gecombineerde commissie Maatschappelijke Sociale Zaken en Bestuur en Middelen d.d. 7 juli 2022 adviseert dit voorstel te behandelen als bespreekstuk in de raad van 12 juli 2022. Wijdemeren, 14 juni 2022 Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,

R.S.M. Heintjes MCM

drs. C.R. Larson

3

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 juni 2021 Gelet op de gemeentewet en artikel 4 en 5 uit de Verordening begroting en verantwoording van de gemeente Wijdemeren BESLUIT 1. De Voorjaarsnota 2022 vast te stellen en de Begroting 2022 te wijzigen zoals aangegeven in het hoofdstuk Begrotingswijziging met de financiële mutaties 2022 en in het hoofdstuk Kredieten. 2. In de Voorjaarsnota de vrij te besteden extra gelden van het Rijk voor het uitvoeren van het klimaatakkoord, te weten € 200.000, op te nemen in de Reserve Duurzaamheid.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 juli 2022 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

drs. C.R. Larson

Afschriften van dit besluit naar: Team Financiën