Raadsvoorstel Programmabegroting 2026-2029

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd.

Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s)

Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Domein Team Bijlagen

Z.89368/D.444330 13 november 2025 Bestuur en Middelen Datum: 6 november 2025 nee Wethouder G. Zagt Bedrijfsvoering Financiën Bijlage 1 Concept Begroting 2026 - 2029 Bijlage 2 Financiële Begroting 2026 23 september 2025 Programmabegroting 2026-2029

Datum Onderwerp CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: • De Programmabegroting 2026 vast te stellen en het meerjarenperspectief 2027–2029 voor kennisgeving aan te nemen.

1. Inleiding Voor u ligt de laatste begroting van de zelfstandige gemeente Wijdemeren. De programmabegroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2029 zijn een uitwerking van de kaderbrief Wijdemeren 2026, aangevuld met de meest recente ontwikkelingen. Het begrotingssaldo is structureel positief. Wijdemeren staat er financieel goed voor. Daar hebben we binnen deze bestuursperiode stevige maatregelen voor moeten nemen. We hebben daarbij ook veel van onze inwoners en ondernemers gevraagd. Het resultaat is dat we straks in een zo goed mogelijke positie, met een degelijke reserve en een positief meerjarensaldo, samengaan met Hilversum. Voor het zover is, vinden we dat onze inwoners hiervan ook de vruchten mogen plukken. Daarom verlagen we in 2026 de OZB voor woningen met 6 procent. Minus de inflatiecorrectie van 2,8 procent betekent dat een netto-verlaging van zo’n 3 procent. Voor 2027 en 2028 stonden nog taakstellingen om de OZB met 5% te verhogen. Deze zijn volledig geschrapt. De positieve meerjarensaldi maakt dit mogelijk. Bovendien sluit dit naadloos aan bij de harmonisatie van de woonlasten van Wijdemeren en Hilversum vanaf 2027. De taakstelling voor (water)toeristenbelasting gaat omlaag, met 145.000 euro. Tot slot gaan we vanaf 2027 de Leefstijllokketten in de dorpen structureel financieren, met 100.000 euro per jaar.

Ook na deze maatregelen blijft de financiële positie van Wijdemeren meerjarig positief. Dat is een mooi uitgangspunt in het laatste jaar van een zelfstandig Wijdemeren. Met het volste vertrouwen dat de nieuwe grotere gemeente Hilversum een goede start kan maken. 2. Argumenten • Artikel 191 van de Nederlandse Gemeentewet regelt dat de gemeenteraad de begroting vaststelt in het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de begroting bedoeld is. De begroting is een autorisatie van de bedragen voor de uitgaven die op de begroting staan.

•

De effecten van de septembercirculaire worden verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2026 en separaat verzonden aan de raad in de vorm van een raadsvoorstel.

3. Kanttekeningen/Risico’s De begroting kent een positief saldo. Mogelijke wijziging of voorstellen kunnen leiden tot een negatief saldo van de begroting. 4. Financiële consequenties De begroting is gebaseerd op de kaderbrief 2026, welke ter kennisneming is gegeven in de raadsvergadering van 10 juli 2025, aangevuld met de meest recente ontwikkelingen. Conform de kaderbrief 2026 is slechts een beperkt aantal wettelijke en bij amendement vastgestelde wijzigingen verwerkt, die leiden tot een wijziging ten opzichte van de begroting 2025 (waarin het financieel herstelplan is verwerkt). De voornaamste aanpassingen zijn: het toepassen van de indexeringen, mutaties op de salarissen op basis van het financieel herstelplan aanpassingen in het meerjarig investeringsplan gewijzigde bijdragen aan de Gemeenschappelijke regelingen amendement m.b.t. de minimaregelingen amendement wijziging storting voorziening MJOP Tot slot hebben wij naast deze doelstellingen en kaders de meest recente ontwikkelingen verwerkt. Dat resulteert in een begroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029, dat structureel reëel sluitend is. (Zie onderstaande tabel)

Tabel: Begroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 Omschrijving Begrotingsresultaat 2026-2029 (begroting 2025) Financiële mutaties (kadernota/overige mutaties) Saldo begroting 2026-2029

- =voordeel 2026 -1.189 991 -198

2027 -2.007 816 -1.191

2028 -2.030 1.744 -286

2029 -2.761 2.568 -193

5. Preventief toezicht Wet Arhi De Wet Arhi geeft de kaders voor het opheffen en instellen van gemeenten en het wijzigen van de grenzen tussen gemeenten. Sinds 11 december 2024 staat de gemeente onder preventief toezicht van de provincie. 6. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) Aanleveren begroting aan Griffie

Financiën

vrijdag 26 september 2025

Persmoment aanbieden begroting Tafeltjesavond

Communicatie Raad

vrijdag 26 september 2025 donderdag 9 oktober 2025

Inleveren technische vragen (voor 12:00 uur) Beantwoording technische vragen

Griffie Financiën

donderdag 16 oktober 2025 donderdag 23 oktober 2025

Commissie Bestuur en Middelen

Griffie

donderdag 6 november 2025

Raadsvergadering Infographics maken

Griffie Communicatie

donderdag 13 november 2025 Woensdag 19 november 2025

7. Duurzaamheidsaspecten n.v.t.

8. Voorgaande besluitvorming Voor de opbouw is eerder de kaderbrief ter kennisneming aan de raad aangeboden.

9. Standpunt commissies (en derden) De commissie BM van 6 november 2025 adviseert dit voorstel te behandelen als bespreekstuk in de raad van 13 november 2025.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,

drs. E.L. Ruizeveld de Winter

drs. M.L. Verheijen

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2025 Gelet op de gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening 2019 van de gemeente Wijdemeren. BESLUIT De Programmabegroting 2026 vast te stellen en het meerjarenperspectief 2027–2029 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 november 2025 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

drs. M.L. Verheijen