Raadsvoorstel Ontwerp-programmabegroting 2026

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd.

Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s)

Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Domein Team Bijlagen

Datum Onderwerp

Z.87041/D.437267 5 juni 2025 Bestuur & Middelen Datum: 27 mei 2025 nee Burgemeester drs. M.L. Verheijen Inwoners Vergunningen, Toezicht en Handhaving & Veiligheid 1. Ontwerp-programmabegroting 2026 2. Aanbiedingsbrief Ontwerp-programmabegroting 2026 3. Zienswijzebrief Ontwerp-programmabegroting 2026 6 mei 2025 Ontwerp-programmabegroting 2026 (inclusief meerjarenbegroting 2027 - 2029)

CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van de Ontwerp-programmabegroting 2026 (inclusief de meerjarenbegroting 2027-2029); 2. Geen zienswijze in te dienen bij de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ten aanzien van de Ontwerp-programmabegroting 2026 (inclusief de meerjarenbegroting 2027 – 2029) zoals in bijgevoegde zienswijzebrief; 3. Middels de voorjaarsnota 2025 de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio vanaf 2025 structureel te verhogen met € 50.000. 1. Inleiding In het Algemeen Bestuur van 26 maart 2025 is de ontwerp-programmabegroting 2026(inclusief de meerjarenbegroting 2027-2029) (hierna: Ontwerp-Programmabegroting 2026) vastgesteld. De ontwerp-programmabegroting vormt samen met de Kadernota 2026 het begin van de P&C cyclus. De ontwerp-programmabegroting omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting en is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV). De Veiligheidsregio streeft ernaar een sterke (beleidsmatige) verbinding te realiseren van beleidsplan naar kadernota naar programmabegroting. De voorliggende begroting sluit aan bij het Beleidsplan 2025-2028. In de ontwerp-programmabegroting zijn strategische beleidsthema’s benoemd die de Veiligheidsregio veelal in de volle breedte raken. Naast de beleidsthema’s zijn ook de belangrijkste speerpunten van iedere kolom benoemd.

Beleidsontwikkeling 2026 - Weerbare samenleving - Versterking van de crisisbeheersing en informatievoorziening - Toekomstbestendige brandweer - Bekwaam in energietransitie. Financiële uitgangspunten De Ontwerp programmabegroting 2026 is gemaakt in lijn met de Kadernota 2026. Dat wil zeggen dat de totale kosten van de VRGV stijgen met € 521.000 t.o.v. de programmabegroting 2025.

De voornaamste stijgingen betreft de loon/FLO-compensatie (€ 623 K) en prijscompensatie (€ 292K). Daarnaast is er een aanpassing geweest van de Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Dit heeft geresulteerd in een structureel hogere bijdrage vanuit het Rijk van € 394K. In aanvulling op de Kadernota 2026 zijn drie andere ontwikkelingen financieel vertaald in de programmabegroting: -

€ 539K structureel nadeel als gevolg van de 10% korting op de BDuR. Deze was in de kadernota nog opgenomen als risico. € 40K structureel voordeel als gevolg van de samenvoeging van Meldkamer MiddenNederland. Deze stond in de Kadernota nog opgenomen als pm-post. € 499K structureel voordeel als gevolg van een bezuinigingsoperatie, om ervoor te zorgen dat de korting op de BDuR geen financieel effect heeft op de gemeentelijke bijdrage aan VRGV.

Conform de Gemeenschappelijke Regeling van VRGV worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om de zienswijze op de Ontwerp-programmabegroting kenbaar te maken. 2. Argumenten 1.1. De gemeentelijke bijdrage is conform Kadernota 2026 verhoogd De Ontwerp-programmabegroting 2026 is sluitend en in lijn met de Kadernota 2026. Onderaan de streep komt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage op hetzelfde bedrag als in de Kadernota, te weten €521k. 3. Kanttekeningen/Risico’s 1.1 Structurele korting op de BDuR De korting op de BDuR heeft een structureel karakter, maar is in de Ontwerp-programmabegroting adequaat opgevangen. 1.2 Personeelskrapte De personeelskrapte blijft een aandachtspunt, maar wordt beleidsmatig ondervangen met maatregelen gericht op duurzame inzetbaarheid en werving. 4. Financiële consequenties De Programmabegroting 2026 is opgesteld conform de Kadernota 2026. De totale bijdrage stijgt vanaf 2025 structureel met € 521.000. De gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Wijdemeren stijgt met € 50.000. Deze structurele stijging wordt opgenomen in de voorjaarsnota 2025. 5. Preventief toezicht Wet Arhi De Wet Arhi is niet van toepassing zolang de begroting niet is vastgesteld en er geen financiële consequenties zijn. Wanneer de begroting is vastgesteld in het AB, is de gemeente wettelijk verplicht om de financiële consequenties op te nemen in de begroting. 6.

Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) Op 2 juli 2025 wordt de Ontwerp-Programmabegroting 2026, inclusief de meerjarenbegroting 2026– 2028, door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld, met inachtneming van de ingediende zienswijzen. 7. Duurzaamheidsaspecten n.v.t. 8. Voorgaande besluitvorming n.v.t.

9. Standpunt commissies (en derden) De gecombineerde commissies van 27 mei 2025 adviseert dit voorstel te behandelen als hamerstuk in de raad van 5 juni 2025.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,

drs. E.L. Ruizeveld de Winter

drs. M.L. Verheijen

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 2025 Gelet op Artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

BESLUIT 1. Kennis te nemen van de Ontwerp-programmabegroting 2026 (inclusief de meerjarenbegroting 2027-2029); 2. Geen zienswijze in te dienen bij de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ten aanzien van de Ontwerp-programmabegroting 2026 (inclusief de meerjarenbegroting 2027 – 2029) zoals in bijgevoegde zienswijzebrief; 3. Middels de voorjaarsnota 2025 de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio vanaf 2025 structureel te verhogen met € 50.000. Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 juni 2025 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

drs. M.L. Verheijen

Afschriften van dit besluit naar: